醫(yī)藥公司的管理制度

1、醫(yī)藥公司的管理制度一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維 護(hù)。二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。三、簽回聯(lián).銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每 月月底進(jìn)行整理，于次月1-2R交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保 管。四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺(tái)賬，每月10號(hào) 前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對(duì)賬。五、銷售員對(duì)客戶與公司間的往來帳要做到每月對(duì)帳，醫(yī)院部，快批 部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的 對(duì)賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直接對(duì)帳。六. 分析銷售員的月報(bào)表并做岀指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天 前做岀部門分析表上

2、報(bào)主管上級(jí)。七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一 步措施方案。八. 每天填寫銷售R志，明確年、季度.月、周的工作計(jì)劃.銷售任 務(wù)、銷售回款任務(wù)等。九. 內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。十.分析銷售員的月報(bào)表并做岀指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做岀部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下步措施方案。一、對(duì)實(shí)行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品 種上下限滿足需要，還要考核在庫時(shí)間。采購(gòu)部必須與銷售部門密切 配合，按滯銷商品管理辦法控制品種在庫庫存。二、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按新品采購(gòu)中請(qǐng)表報(bào)送，必須按表上 要

3、求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名.規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的，采購(gòu)負(fù)責(zé)人可 退回。中請(qǐng)通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購(gòu)計(jì)劃，即 大輸液在100件以上、小針劑（含水針及粉針）與外用口服制劑在10件以上.或一次性采購(gòu)貨物價(jià)值在10萬元以上，必須填寫大宗商 品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購(gòu)計(jì)劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時(shí) 間，由運(yùn)營(yíng)管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。四. 對(duì)常用品種需要采購(gòu)的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng) 將采購(gòu)計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人， 品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取釆 購(gòu)計(jì)劃登記并下采購(gòu)訂單。五、虧損采購(gòu)及未能采購(gòu)到的

4、品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門 內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購(gòu)，上述工作完成以一個(gè)工作R為 限。六. 采購(gòu)數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購(gòu)的計(jì)劃，需銷售部負(fù)責(zé) 人.運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購(gòu)訂單。七. 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購(gòu)的，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需 要省外采購(gòu)的，要求9天內(nèi)到貨，采購(gòu)部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的, 從付款之R起計(jì)算。預(yù)付款采購(gòu)，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視 為采購(gòu)不到位。八. 急需商品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說明，在木地有貨情況下，在24小 時(shí)內(nèi)完成采購(gòu)和配送。九、與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購(gòu)訂單。到 貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)

5、票必須到位。十.各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購(gòu)臺(tái)賬。卜一、供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí)，市品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約，除每月前 后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬，對(duì)賬周期不得超過三天，對(duì)賬 后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。十二、庫存商品中同品種不能超過三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需 貨部門按新品采購(gòu)流程執(zhí)行。十三、配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。十四、向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合合同管理制度之規(guī)定。十五.簽訂采購(gòu)合同，包括以下最有利的條件（質(zhì)量、包裝、品牌、 折扣.價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì).廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法.訂貨數(shù)量.交貨期限.付款方式及送貨地點(diǎn)等）。經(jīng)運(yùn)營(yíng)部審核后方可簽訂。一、開票員開

6、票后，岀票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單 位可以為最小包裝的1/2,除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單, 否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時(shí)內(nèi)通知開票員。岀庫單開出后次R前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號(hào)開單。三、 商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)， 維護(hù)時(shí)在價(jià)格調(diào)整單 內(nèi)調(diào)整。開票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情況，銷售部門可與 采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)部溝通解決。四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié) 惡劣的三級(jí)錯(cuò)誤，按三級(jí)錯(cuò)誤規(guī)定處理。一、對(duì)于本地采購(gòu)，貨物采購(gòu)?fù)戤吅?，由司機(jī)配合采購(gòu)員安排送到倉 庫，驗(yàn)收員在半個(gè)工

7、作R內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。對(duì)于外地采購(gòu)，貨 物到達(dá)本地后，由采購(gòu)內(nèi)勤電話通知司機(jī)在半個(gè)工作R內(nèi)提貨并檢查 包裝是否完整，送至倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收員在接到貨.規(guī)范完成驗(yàn)收.五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來GSP物后半個(gè)工作R內(nèi)按 貨按上述流程，但驗(yàn)收入庫與系統(tǒng)錄入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延 長(zhǎng)。二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨R期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購(gòu)到貨通知單，照單 驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫。岀現(xiàn)以下情況驗(yàn)收員必須在到貨 后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人， 驗(yàn)收員根據(jù)采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人反饋 的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收:；s到貨數(shù)量超出采購(gòu)到貨通知單的數(shù)量1 ;2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采

8、購(gòu)到貨通知單。3三、質(zhì)暈管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交了財(cái)務(wù)部記賬，不能跨月。四. 倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào).數(shù)量準(zhǔn)確 發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售備貨庫 庫管單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員儲(chǔ)運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所 有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管.復(fù)核員、儲(chǔ)運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān) 單據(jù)上簽字確認(rèn)。五、17： 00以前開的岀庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好,放在發(fā)貨區(qū)。17： 00以后開的岀庫單，在次R 12： 00以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊(duì)。六. 客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個(gè)工作R內(nèi)向部

9、門反饋。七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。八、質(zhì)管倉儲(chǔ)部必須每周實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤，必須 做到賬實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失, 必要時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任。，一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相0 2%0,超岀部分參應(yīng)費(fèi)用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的照失效商品管理規(guī)定。無證據(jù)證明二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購(gòu)錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃（件的 費(fèi)用并在等情況下退貨，由中請(qǐng)人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10/元的）績(jī)效 考核中體現(xiàn)。三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫銷后退回中請(qǐng)表并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作R內(nèi)完成，以退貨送到

10、/50倉 庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取元比例留給 倉管員分配。審批程序如下：天的保管費(fèi)并按50%質(zhì)）（銷售退回通知單開票組必須提取原銷售單據(jù)采購(gòu)部審核運(yùn)營(yíng)部 審核驗(yàn)收員對(duì)銷售退回品種確認(rèn)記賬并將實(shí)物管部審核交與庫管 四、采購(gòu)?fù)素浻刹少?gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系后開具打卬購(gòu)進(jìn)退出通知單九 并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)， 由供應(yīng)商或儲(chǔ)運(yùn)員持票據(jù)到倉庫辦理退 貨，采購(gòu)部對(duì)此全程負(fù)責(zé)。五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購(gòu)入庫、銷售岀庫相同。退貨手 續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲(chǔ)部門按財(cái)務(wù)要求交了財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)。錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn): 一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以

11、下的，視為一級(jí)錯(cuò)誤。二、違反木職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上, 或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在1000元以下的，視為二級(jí)錯(cuò)誤。三、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上, 或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以下的，視為三級(jí)錯(cuò)誤。四、出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯(cuò)誤。處理辦法: 一、一級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，了以批評(píng)警告;造成經(jīng)濟(jì)損失的, 除彌補(bǔ)全部損失外，另上交5-20元到快樂基金。二、二級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交2050元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交50-100元到快樂基金。發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn): 一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2. 5萬，銷售部門銷售員：1. 5萬;二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：2000元;三、副總：1萬元;四、藥超：店長(zhǎng)1萬元，副店長(zhǎng)5000元，營(yíng)業(yè)員、收