行政流程—固定資產(chǎn)報(bào)廢變現(xiàn)

1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-08流程名稱固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程 描述公司固定資產(chǎn)物品的報(bào)廢申請(qǐng)流程相關(guān) 崗位 職責(zé) 分工1、提交人：提交申請(qǐng)2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請(qǐng)事項(xiàng)3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：填寫該物品的購(gòu)買時(shí)間及殘值4、固定資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并提交建議5、行政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)固定資產(chǎn)管理員意見6秘書：轉(zhuǎn)發(fā)給監(jiān)察室及相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)7、監(jiān)察室及高層領(lǐng)導(dǎo)：確認(rèn)此事項(xiàng)流程 詳述1、提交人：提交申請(qǐng)，填寫資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格及申請(qǐng)理由，若是IT產(chǎn)品需在“是否屬于IT產(chǎn)品”上打勾2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請(qǐng)事項(xiàng)，若不同意報(bào)廢即退回 至申請(qǐng)人處3、財(cái)務(wù)部：填寫該物品的購(gòu)買

2、時(shí)間及殘值，4、固定資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并提交處理建議，若不同意報(bào)廢 或?qū)ω?cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)有疑議，即退回至申請(qǐng)人處5、若是IT產(chǎn)品則流程自動(dòng)到網(wǎng)絡(luò)人員：確認(rèn)配置是否可維修，或是否有維修價(jià)值6仃政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)固疋資產(chǎn)管理貝意見，右不同意報(bào)廢即退回至申 請(qǐng)人處7、秘書：若物品使用未到折舊年限即轉(zhuǎn)到監(jiān)察室，監(jiān)察室進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)， 右不同意報(bào)廢即退回至申請(qǐng)人處7、秘書：轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)8、高層領(lǐng)導(dǎo)：確認(rèn)此事項(xiàng)9、秘書：歸檔流程 圖相關(guān)表單流程 名稱流程流程 描述固定資產(chǎn)物品變賣流程相關(guān) 崗位 職責(zé) 分工1、固定資產(chǎn)管理員：提交物品明細(xì)2、物品變賣部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此變賣事項(xiàng)3、固定資產(chǎn)兼管員：確

3、認(rèn)此變賣事項(xiàng)4、財(cái)務(wù)部：確認(rèn)收到變現(xiàn)款流程 詳述1、固定資產(chǎn)管理員：提交需變賣的物品明細(xì)及報(bào)廢流程號(hào)， 并確定變賣 地點(diǎn)2、物品變賣部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此事項(xiàng)，并提交變賣金額及時(shí)間、財(cái)務(wù)保 管人及財(cái)務(wù)部接收人，若不同意則退回至提交人處3、固定資產(chǎn)兼管員：確認(rèn)此變賣事項(xiàng)，若不同意則退回至提交人處4、財(cái)務(wù)部：確認(rèn)收到變現(xiàn)款，若不同意則退回至提交人處流程 圖相關(guān) 表單改進(jìn)方案優(yōu)化 建議將固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)與固定資產(chǎn)報(bào)廢變賣流程整合為一個(gè)流程相關(guān) 崗位 職責(zé) 分工1、提交人：提交固定資產(chǎn)報(bào)廢或變現(xiàn)申請(qǐng)，固定資產(chǎn)變現(xiàn)2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請(qǐng)事項(xiàng)3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：填寫該物品的購(gòu)買時(shí)間及殘值4、固定

4、資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并提交建議5、若是IT產(chǎn)品則流程自動(dòng)到網(wǎng)絡(luò)人員：確認(rèn)配置是否可維修，或是否 有維修價(jià)值6行政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)固定資產(chǎn)管理員意見7、秘書：轉(zhuǎn)發(fā)給監(jiān)察室及相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)8、監(jiān)察室及高層領(lǐng)導(dǎo)：確認(rèn)此事項(xiàng)新流 程詳 述1、提交人：提交申請(qǐng)，填寫資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格及申請(qǐng)理由，若是IT產(chǎn)品需在“是否屬于IT產(chǎn)品”上打勾2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請(qǐng)事項(xiàng)，若不同意即退回至申 請(qǐng)人處3、財(cái)務(wù)部：填寫該物品的購(gòu)買時(shí)間及殘值4、固定資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并提交處理建議，若不同意或?qū)?財(cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)有疑議，即退回至申請(qǐng)人處5、若是IT產(chǎn)品則流程自動(dòng)到網(wǎng)絡(luò)人員：確認(rèn)配置是否可維修，或是否 有維修價(jià)值6仃政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)固疋資產(chǎn)管理貝意見，右不同意即退回至申請(qǐng)人 處7、秘書：若物品使用未到折舊年限或殘值達(dá)到1500元以上即轉(zhuǎn)到監(jiān)察室，監(jiān)察室進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，若不同意即退回至申請(qǐng)人處7、秘書：轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)8、高層領(lǐng)導(dǎo)：確認(rèn)此事項(xiàng)9、報(bào)廢流程歸檔10、固定資產(chǎn)管理員：提交需變賣的物品