寢具制造公司質(zhì)量手冊(cè)文件化的質(zhì)量管理體系制度格式

1、0.1頒布令30.2公司簡(jiǎn)介40.3通金寢具制造有限公司組織機(jī)構(gòu)圖60.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 90.5作業(yè)流程圖工廠生產(chǎn)作業(yè)流程圖10銷售作業(yè)流程圖 111.0目的與范圍132.0術(shù)語(yǔ)和縮語(yǔ)133.0質(zhì)量手冊(cè)的官理134.0質(zhì)量管理體系要求144.1文件化的量, 官壬理體 144.2文件控制y154.3質(zhì)量記錄的控制y165.0管理職責(zé)165.1管理承諾165.2以客戶為中心185.3質(zhì)量方針185.4質(zhì)量策戈y185.5職責(zé)、權(quán)限和溝通185.6管理評(píng)審216.0資源管理226.1資源提供226.2人力資源226.3設(shè)施236.4工作環(huán)境238 .0服提供238 .1H服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策y23

2、8 .2與客戶相關(guān)的過(guò)程248 .3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)268 .4米購(gòu)288 .5服務(wù)提供過(guò)程298 .6檢測(cè)和監(jiān)測(cè)裝置的控制318 .0檢查、分析、改進(jìn)318 .1總貝U318 .2檢查和監(jiān)測(cè)328 .3不合格品的控希y338 .4數(shù)據(jù)分析348 .5改進(jìn)34附錄（提示性附錄）程序文件目錄360.1 頒布令 為推動(dòng)我公司質(zhì)量管理工作，提高我公司的服務(wù)質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能 力，實(shí)行以預(yù)防為主，對(duì)服務(wù)全過(guò)程實(shí)施有效的質(zhì)量控制，公司決定推行ISO9001 2000質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，組織制訂了 質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布。質(zhì)量手冊(cè)是我公司實(shí)施質(zhì)量管理和監(jiān)督的依據(jù)；是我公司對(duì)客

3、戶服務(wù)質(zhì)量保 證的承諾；同時(shí)也是與供方友好協(xié)作、互相勾通的文件，全公司各級(jí)管理人員和 員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)，行使好各自的質(zhì)量管理職能，以實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)。本手冊(cè)的有效性由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并委派管理者代表對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行每年不少 于一次的內(nèi)部評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè)及其支持性程序文件，自 2001年12月25日起實(shí)施。 此令公司總經(jīng)理:二OO六年三月十五日0.2 公司簡(jiǎn)介高水準(zhǔn)的研發(fā)隊(duì)伍。 全體員工奉通金寢具制造有限公司是經(jīng)錦州市人民政府批準(zhǔn)，于 1983年 8 月 29日成立， 為錦州市最早的民營(yíng)企業(yè)之一。 現(xiàn)有六個(gè)全資附屬企業(yè)。 為實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做專戰(zhàn) 略，加強(qiáng)規(guī)范管理，公司本部統(tǒng)一管理，在限定

4、的目標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 下屬企業(yè) 盤(pán)錦通金寢具銷售有限公司 鐵嶺通金寢具銷售有限公司 北寧通金寢具銷售有限公司 丹東通金寢具銷售有限公司 海參崴辦事處 大連通金寢具銷售有限公司 此外，公司還控股了 1 家從事房地產(chǎn)裝修的公司通金裝飾材料有限責(zé)任公司。 公司擁有一批資深的資本運(yùn)作和企業(yè)管理人才，公司的發(fā)展目標(biāo)分為三個(gè)階段： 自我完善階段； 樹(shù)立名 逐步發(fā)展成為以寢具制造產(chǎn)業(yè)為主體、 多功能一體化的行“客戶中心”的服務(wù)理念，向社會(huì)承諾奉獻(xiàn)高質(zhì)量的服務(wù)。 在當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中， 牌階段；持續(xù)發(fā)展階段。以最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益回報(bào)社會(huì)”的宗旨，確立集團(tuán)。 公司遵循“以誠(chéng)信為本， 了“依托制造優(yōu)勢(shì)

5、，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以效益最大化為目標(biāo)，立足主業(yè)，配套 擴(kuò)展，創(chuàng)新管理，實(shí)現(xiàn)一體化規(guī)模經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)名牌企業(yè)形象”的發(fā)展戰(zhàn)略。 在公司的發(fā)展過(guò)程中， 特別注重各部門(mén)服務(wù)質(zhì)量的提高， 為此，導(dǎo)入了 GB/T19000 IS09001: 2000質(zhì)量管理體系模式，經(jīng)國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，質(zhì)量管理狀態(tài)符 合標(biāo)準(zhǔn)要求，取得了注冊(cè)資格， 使我公司服務(wù)質(zhì)量管理工作納入了規(guī)范化、 標(biāo)準(zhǔn) 化的軌道，我公司將以制造質(zhì)量第一，嚴(yán)控成本，嚴(yán)守合同，最大限滿足客戶的 要求和期望，把本公司辦成遼寧、全國(guó)乃至國(guó)際一流的民營(yíng)集團(tuán)企業(yè)。公司地址：遼寧省錦州市北寧東工業(yè)區(qū) D-201-6郵政編碼： 1213000.3 通金寢具制造有限

6、公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖說(shuō)明：表示直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 表示業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系 詳見(jiàn)第 8 、8 頁(yè)該公司組織結(jié)構(gòu)圖0.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針注重細(xì)節(jié)奉送完美無(wú)缺的產(chǎn)品；以客戶為中心，讓客戶始終滿意；言九鼎精心制造， 以誠(chéng)取信， 公司遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)， 并在不斷提高服務(wù)中蓬勃發(fā)展， 讓員工做為公司的 成員感到驕傲。質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)策產(chǎn)品客戶驗(yàn)收合格率不低于 99%。低于此指標(biāo)返廠 ,根據(jù)制造批號(hào) , 研究未達(dá)標(biāo)原 因,并做書(shū)面報(bào)告 , 報(bào)告客戶 ,及提出整改計(jì)劃。責(zé)任人及直屬上司引咎辭職。 服務(wù)質(zhì)量客戶滿意率不低于 99%，低于此指標(biāo)，責(zé)任人及直屬上司引咎辭職。 重大產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量投訴 0%。發(fā)生該

7、事故，責(zé)任人及直屬上司引咎辭職。 重大安全責(zé)任事故 0%。發(fā)生該事故，責(zé)任人及直屬上司引咎辭職。備注發(fā)生在分公司的服務(wù)質(zhì)量事件，總經(jīng)理述職做書(shū)面報(bào)告 , 及提出整改計(jì)劃。扣除 分公司總經(jīng)理當(dāng)年月獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)勵(lì)金。通金寢具制造有限公司 通金寢具制造有限公司作業(yè)流程圖 質(zhì)量職能分配表（表一）注：表中“O”為決策部門(mén)：“”為主管責(zé)任部門(mén)；“”為協(xié)助或執(zhí)行部門(mén)1.0 目的與范圍通金寢具制造有限公司以 09001:2000質(zhì)量管理體系一一要求標(biāo)準(zhǔn)的要求， 建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到下述目的：a）證明公司有能力提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及服務(wù)。b）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)

8、防不合格的過(guò)程，以增強(qiáng) 客戶滿意度。全體員工都應(yīng)遵守本手冊(cè)的本手冊(cè)覆蓋了我公司中、 高檔系列產(chǎn)品及服務(wù)的全部過(guò)程。 公司對(duì)確定的全部過(guò) 程及這些過(guò)程之間的相互作用實(shí)施管理， 作為確定工作質(zhì)量及服務(wù)符合規(guī)定要求 的一種手段， 是我公司實(shí)施質(zhì)量管理和監(jiān)督的依據(jù)， 規(guī)定。同時(shí)本手冊(cè)也是向客戶作出質(zhì)量保證的承諾， 適用于國(guó)家管理部門(mén)對(duì)我公 司進(jìn)行第二方審核或質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我公司進(jìn)行第三方認(rèn)證時(shí)的依據(jù)。2.0 術(shù)語(yǔ)和縮語(yǔ)本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000- IS09000中的術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列縮語(yǔ)通金寢具制造有限公司 簡(jiǎn)稱公司3.0 質(zhì)量手冊(cè)的管理3.1 本手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)及人員編制，經(jīng)

9、管理者代表審核，公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)布。3.2 手冊(cè)的正本由公司辦公室保存，并負(fù)責(zé)復(fù)制副本，按部門(mén)編號(hào)登記造冊(cè) 發(fā)放。3.3 手冊(cè)副本分為“受控”和“非受控”兩種文本，發(fā)放原則如下：a）手冊(cè)“受控”副本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)層成員；各管理部門(mén)負(fù)責(zé)人；質(zhì)量體系認(rèn)證 機(jī)構(gòu)。公司應(yīng)上報(bào)需用份數(shù)并造冊(cè)備案后按數(shù)發(fā)放。非受控”b）手冊(cè)“非受控”副本發(fā)給需要了解本公司質(zhì)量管理體系的分公司。 文本不提供發(fā)生修訂后的更新文頁(yè)。3.4 “受控”副本持有部門(mén)應(yīng)專人保管，不得私自涂改、復(fù)制，若有丟失， 應(yīng)及時(shí)報(bào)公司辦公室。3.5 手冊(cè)的修改應(yīng)通過(guò)內(nèi)部審核或管理評(píng)定，確認(rèn)存在條款內(nèi)容不適用、無(wú) 法實(shí)施等原因，方可由管理者代表

10、組織人員進(jìn)行修訂工作。手冊(cè)的編號(hào)、版本號(hào)確定按文件控制程序執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司管理者代表。質(zhì)量管理體系要求文件化的質(zhì)量管理體系3.63.84.04.1本公司以IS09001:2000質(zhì)量管理體系一一要求標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立了質(zhì)量管 理體系，形成文件， 加以實(shí)施和保持并予以持續(xù)改進(jìn)， 作為確保服務(wù)質(zhì)量符合規(guī) 定要求的手段，而達(dá)到客戶滿意。公司明確了對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的控制方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān) 系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量、分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方 針和目標(biāo)。對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的 結(jié)果以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。公司編制了下列質(zhì)量管

11、理體系文件：4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)：是質(zhì)量管理體系的第一層次文件，闡明了公司質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)， 規(guī)定了質(zhì)量管理體系必要的過(guò)程， 以及這些過(guò)程的先后順序及相互關(guān) 系，其內(nèi)容覆蓋并符合 09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。4.1.2 程序文件：是確保質(zhì)量手冊(cè)確定的過(guò)程有效運(yùn)行和控制的支持性文件， 同時(shí)還包括了為達(dá)到計(jì)劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)目的而制定的檢測(cè)、 監(jiān)測(cè)、分析過(guò)程和 實(shí)施行動(dòng)見(jiàn)附錄（提示性附錄）程序文件目錄 ，是我公司質(zhì)量管理體系第 二層次文件。4.1.3 技術(shù)規(guī)范、專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、各類質(zhì)量記錄表格及操作規(guī)程：該類 文件屬質(zhì)量管理體系第三層次文件， 該類文件除了說(shuō)明過(guò)程必要的資源配備、 控

12、制過(guò)程中參數(shù)和操作細(xì)節(jié)要求之外， 還規(guī)定了為達(dá)到計(jì)劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)必要的 檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、分析等活動(dòng)。公司所使用第三層次文件由各自經(jīng)營(yíng)、安全技術(shù)部門(mén) 實(shí)施管理。4.2 文件控制4.2.1 總則公司制定了文件控制程序 ，以控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括該類型 的外來(lái)文件，如法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等，也包括電子媒體形式的軟 件。4.2.2 文件批準(zhǔn)和發(fā)布 應(yīng)控制的文件在發(fā)布前由授權(quán)的人員審批其適用性， 其中質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表 組織編寫(xiě)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由體系起草小組編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)， 操作規(guī)程由作業(yè)部門(mén)自行編寫(xiě)，主管人員批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄表格由使用部門(mén)編制， 對(duì)口管理的經(jīng)營(yíng)管理部

13、、安全技術(shù)部主管批準(zhǔn)。4.2.3 文件的控制a）應(yīng)控制的文件應(yīng)有版本號(hào)和更改修訂標(biāo)識(shí)（更改登記表）。b）安全技術(shù)部編制反映現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件清冊(cè)，防止使用失效或作廢 的文件。4.2.4 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新和重新評(píng)審。4.2.5 各級(jí)辦公室對(duì)文件的發(fā)放、保管、歸擋、更改和作廢文件的回收實(shí)施 控制，包括：a）文件發(fā)放、回收應(yīng)實(shí)施按部門(mén)編號(hào)，做好發(fā)放、回收登記帳。b）確保對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的 有效版本。c ）從所有發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)收回失效或作廢的文件并蓋上“作廢”印章，防止誤用。d）為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)蓋上“參

14、考資料”的印章。4.2.6 文件的更改所有文件的更改必需填寫(xiě)更改申請(qǐng)表 ，經(jīng)主管職能部門(mén)審閱核準(zhǔn)，一般情況 應(yīng)由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審批。更改時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行更改標(biāo)識(shí)、更改人簽字。每 A4 頁(yè)面更改不得 超出五處，否則應(yīng)采取換版方式。發(fā)生更改的頁(yè)次應(yīng)在文件的更改登記表上做出登記。4.2.8 外部文件的控制a）直接使用的外部標(biāo)準(zhǔn)，如各類標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收的行業(yè)規(guī)范或規(guī)程，由有關(guān)業(yè)務(wù)部 門(mén)填寫(xiě)外部文件審批表 ，負(fù)責(zé)人批示執(zhí)行意見(jiàn)后，按其貫徹執(zhí)行。b）為了實(shí)行外部文件的控制，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，一般實(shí)施借閱管理辦法。4.3 質(zhì)量記錄的控制4.3.1 總則 公司制定了質(zhì)量記錄控制程序 ，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)

15、、收集、貯存、借閱、保 存期限和處置進(jìn)行控制，以提供公司服務(wù)、工作的質(zhì)量和體系運(yùn)行狀況的證據(jù)。4.3.2 公司質(zhì)量記錄的類型 我公司質(zhì)量記錄分為：a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄；質(zhì)量記錄的管理要求 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)清晰、文字簡(jiǎn)練，記錄、審核人員簽字完整； 質(zhì)量記錄應(yīng)有適合的貯存條件，防止丟失、損壞或變質(zhì)； 依據(jù)法律、認(rèn)證及積累的要求，規(guī)定各類質(zhì)量的保存期限； 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄也作為該類資料的組成部份。b）服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量記錄； 為確保過(guò)程運(yùn)作的質(zhì)量記錄的正確性，公司編制了質(zhì)量記錄目錄 ，以統(tǒng)一記 錄的格式。目錄內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、名稱、保存期限、保存地點(diǎn)等。4.3.3a）b）c）d）注：5.05.1a）

16、 b） c） d）質(zhì)量記錄可以呈媒體形式，如軟盤(pán)、光盤(pán)、微縮膠卷、任何錄音帶等形式。 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)下列方式對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系有效性的承諾提供證據(jù)：向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性； 建立公司的質(zhì)量方針； 確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；實(shí)施管理評(píng)審；e）確保獲得所需要的資源。5.2 以客戶為中心公司要求各業(yè)務(wù)部門(mén)， 在與客戶接觸中， 應(yīng)最大限度的了解客戶的明確或隱含的 要求，并采取以下措施：a）確保組織的目標(biāo)與客戶的需求和期望聯(lián)系起來(lái)；b）確?？蛻舻男枨蠛推谕诠緝?nèi)部各部門(mén)得到溝通， 并采取滿足要求的措施;c）收集客戶滿意程度，并對(duì)結(jié)

17、果采取措施；質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè) 0.4 章節(jié) 質(zhì)量方針的貫徹d）處理好與客戶的關(guān)系，確保客戶的利益。5.35.3.1為貫徹質(zhì)量方針，公司采取以下措施：a）組織公司各層人員學(xué)習(xí)，確保全員達(dá)到理解；b）對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性予以評(píng)審，包括：與公司質(zhì)量宗旨相適宜；滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；能為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5.45.4.15.4.25.3.2質(zhì)量策劃公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 0.4 章節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)各部門(mén)應(yīng)按各自的質(zhì)量職能，為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，采取具體措施， 制定本部門(mén)可測(cè)量的目標(biāo)， 制定的目標(biāo)與質(zhì)量方針以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾應(yīng)保持 一致。填寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表

18、交各級(jí)業(yè)務(wù)考核主管部門(mén)，納入年終業(yè)績(jī)考核。5.4.3 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理必須確保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，策劃的輸出形成文 件，質(zhì)量策劃應(yīng)包括：a）質(zhì)量體系所需要的過(guò)程并考慮允許的刪減；b）需要的資源；c ）文件的兼容性；d）驗(yàn)證活動(dòng)、接收準(zhǔn)則及所需要的質(zhì)量記錄；e）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 應(yīng)確保變更期間質(zhì)量管理體系的完 整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司的組織機(jī)構(gòu)詳見(jiàn) 0.3 章節(jié)“公司組織機(jī)構(gòu)圖” 。按09001:2000質(zhì)量管理體系一一要求，各業(yè)務(wù)部門(mén)的職能分配見(jiàn)（表一）“質(zhì) 量職能分配表”。對(duì)從事質(zhì)量有關(guān)

19、的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的主要部門(mén)和人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如 下：a）公司總經(jīng)理是公司質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人；營(yíng)造并保持滿足客戶要求重要性的意識(shí)；頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)等有關(guān)文件，負(fù)責(zé)規(guī)定各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系；負(fù)責(zé)建立公司的質(zhì)量體系，配備必要的資源，定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì) 量管理體系有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的承諾，對(duì)客戶的重大投訴意見(jiàn)進(jìn)行監(jiān)督處理； 保證從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員能獨(dú)立行使把關(guān)、預(yù)防、 監(jiān)控、報(bào)告的職權(quán)。b）公司副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；向總經(jīng)理報(bào)告主管的公司業(yè)務(wù)情況， 并按總經(jīng)理的有關(guān)決定， 組織相關(guān)部門(mén)分 解實(shí)施，并予

20、以監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)推動(dòng)公司的技改、技術(shù)進(jìn)步和服務(wù)質(zhì)量提高工作； 總經(jīng)理外出期間，受其委托，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)班子工作。c）廠長(zhǎng)按分工責(zé)任負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、行業(yè)研究、項(xiàng)目投資、策劃論證、備送項(xiàng)目 管理及投資項(xiàng)目組織實(shí)施工作。d）營(yíng)銷總監(jiān) 負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)信息工作，主管公司經(jīng)營(yíng)管理部。e）會(huì)計(jì)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)行工作，主管財(cái)務(wù)部。f ）總工程師 負(fù)責(zé)公司技術(shù)、設(shè)備管理、車輛等設(shè)備更新改造、維修保養(yǎng)，分管安全技術(shù)部。g）工廠管理部負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，船公司經(jīng)營(yíng)行為的管理；貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的方針和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，遵守國(guó)家政策法令；負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

21、、計(jì)劃管理、質(zhì)量管理等制度，并督促貫徹執(zhí)行；組織服務(wù)質(zhì)量的檢查，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量交流觀摩和有關(guān)質(zhì)量總結(jié)表彰活動(dòng)；協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)作， 組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作的實(shí)施。h）安全科制定公司安全、機(jī)務(wù)、技術(shù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)程， 并督促貫徹執(zhí)行;負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的管理，督促下屬部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施管理；負(fù)責(zé)收集、整理生產(chǎn)技術(shù)情報(bào)，參加行業(yè)科技活動(dòng)和會(huì)議，做好技術(shù)信息工作; 負(fù)責(zé)安全、機(jī)務(wù)、技術(shù)管理過(guò)程的圖紙、資料、憑證和記錄等文件的建檔、管 理，定期檢查下屬部門(mén)檔案管理情況。i ）人力資源辦公室負(fù)責(zé)全公司人力資源的配備。監(jiān)督和管理下屬部門(mén)人力資源能力 是否符合要求；組織實(shí)施全公司人員的

22、培訓(xùn)工作，支持、指導(dǎo)下屬部門(mén)開(kāi)展培訓(xùn)工作，要求各 自制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)行考核；負(fù)責(zé)公司有關(guān)檔案的保管；負(fù)責(zé)全公司受控文件的發(fā)放和回收；安排管理評(píng)審會(huì)議，做好會(huì)議記錄。l ）內(nèi)部審核人員編寫(xiě)內(nèi)部審核檢查表，參加現(xiàn)場(chǎng)審核；記錄審核結(jié)果，提出不合格項(xiàng)，填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告；對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 對(duì)未列入本條款的公司各層部門(mén)和人員其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)部門(mén)和人員崗位職責(zé)。5.5.2 管理者代表 公司委派一名高級(jí)管理者作為管理者代表，以確保按 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體 系要求的標(biāo)準(zhǔn)，建立、保持、持續(xù)改進(jìn)我公司的質(zhì)量管理體系。管理者代表除了擔(dān)負(fù)原主管的本職工作之外，還需行使下述職權(quán)：a）負(fù)責(zé)

23、按09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系, 并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn) , 包括組織制定質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)程序文件 ;b）組織貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；c）向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；d）組織內(nèi)部審核，督促檢查糾正措施的落實(shí)效果；e）提高員工對(duì)滿足客戶要求的意識(shí)；f ）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)與外部各方有關(guān)的事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部交流 公司就質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其有效性在各業(yè)務(wù)部門(mén)之間的交流和溝通， 采取如下 措施：a）在每月的經(jīng)營(yíng)例會(huì)上把質(zhì)量體系運(yùn)行情況作為討論內(nèi)容之一；b）以信息單形式傳遞過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，必要時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析（總結(jié)）會(huì) 議；c ）按年度內(nèi)部審核計(jì)劃，認(rèn)

24、真執(zhí)行內(nèi)部審核；d）每年進(jìn)行不少于一次的管理評(píng)審。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司制定了管理評(píng)審程序 ，以定期審查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，公司總經(jīng)理主持 評(píng)審會(huì)議，簽署評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審每年應(yīng)不少于一次， 一般在年底進(jìn)行， 除公司領(lǐng)導(dǎo)人員參加外， 各業(yè)務(wù) 部門(mén)列席人員應(yīng)于一周前由管理者代表書(shū)面通知到本人，提供評(píng)審應(yīng)準(zhǔn)備的資 料，以便有準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議。5.6.2 管理評(píng)審主要內(nèi)容a）公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性；b）內(nèi)部審核有關(guān)結(jié)果，包括質(zhì)量體系實(shí)施有關(guān)成效和運(yùn)行中存在問(wèn)題改進(jìn)的建客戶滿意程度及有關(guān)意見(jiàn)投訴； 資源應(yīng)用情況； 評(píng)審間隔期中的有關(guān)重大糾正預(yù)防措施的情況評(píng)定； 前次評(píng)審會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)

25、行情況； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境變化。管理評(píng)審報(bào)告議；c）d）e）f）g）a） b） c） d）5.6.3 管理者代表組織撰寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)對(duì)下述內(nèi)容有所評(píng)定：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否需要改進(jìn)，采取那些相應(yīng)措施； 客戶提出的要求和公司內(nèi)部要求，采取何種安排納入到改進(jìn)議程之中了； 滿足資源需求的措施安排；存在問(wèn)題應(yīng)制定的糾正、預(yù)防措施。評(píng)審報(bào)告經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各部門(mén)，責(zé)任部門(mén)及時(shí)制定糾正、預(yù)防措施。 管理者代表要對(duì)這些措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理。6.0 資源管理6.1 資源提供 公司制定了人力資源控制程序 、固定資產(chǎn)管理規(guī)定 ，確保下述要求：

26、a) 為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)這些過(guò)程所需要；b) 為達(dá)到客戶滿意所需要；c )為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變更而引出的需要。 這些資源包括：人力資源、設(shè)施、軟件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。6.2 人力資源a) b) c) d) e) 6.3公司辦公室負(fù)責(zé)公司人力資源的總體安排， 公司各自管理相應(yīng)的人力資源， 根據(jù) 所受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，安排與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證 的人員應(yīng)能勝任其工作。為此，辦公室(人力資源部)應(yīng)：確定對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求； 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求； 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性； 確保員工意識(shí)到他們自身作用對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要性

27、，以激發(fā)積極性； 保存適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷的記錄。設(shè)施公司確定、提供并保持了為實(shí)現(xiàn)公司、 分公司的正常業(yè)務(wù)工作和對(duì)客戶優(yōu)質(zhì) 服務(wù)符合性所需要的設(shè)施，包括：a) 提供了公司各業(yè)務(wù)部門(mén)的工作場(chǎng)所和辦公設(shè)施；b) 具備了完成為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的相應(yīng)硬、軟件；工作環(huán)境 工作環(huán)境包括：衛(wèi)生文明、安全的工作條件； 周圍的溫度、濕度、粉塵、噪聲、振動(dòng)和綠化； 工作標(biāo)準(zhǔn)； 友好的人際關(guān)系。c) 完善了完成上述工作的必需的支持性服務(wù)設(shè)施，如現(xiàn)代通訊。6.46.4.1a)b)c)d)6.4.2 各部門(mén)應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)良好工作和優(yōu)質(zhì)服務(wù)所需要的環(huán)境中人和物的因素， 并對(duì)其實(shí)施管理和控制。8 .0 服務(wù)提供

28、8 .1 服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃8 .1.1 總則在確定服務(wù)提供所需過(guò)程時(shí)， 應(yīng)識(shí)別每一過(guò)程對(duì)滿足服務(wù)要求的能力的影響， 服 務(wù)的每一質(zhì)量特性都受到有效控制，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。8 .1.2 過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系的要求一致，并形成諸如項(xiàng)目計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃等文件，適用的內(nèi)容如下：服務(wù)、項(xiàng)目和訂單的質(zhì)量目標(biāo)； 需要建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； 所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； 能夠確認(rèn)過(guò)程最終質(zhì)量所需的必要記錄。主要服務(wù)及相關(guān)過(guò)程市場(chǎng)促銷制造服務(wù)客戶接待特殊服務(wù) 采購(gòu) 設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 過(guò)程控制的方法分析過(guò)程，形成文件； 對(duì)人員培訓(xùn)，確

29、保人員能力勝任； 對(duì)與客戶接觸的活動(dòng)結(jié)果連續(xù)監(jiān)控，確保得到信息和數(shù)據(jù)； 對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量保障能力的評(píng)定，建立合格供方網(wǎng)絡(luò)； 制定年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃； 保存有關(guān)的記錄。與客戶相關(guān)過(guò)程總則a)b)c)d)8 .1.3a)b)c)d)e)f)8 .1.4a)b)c)d)e)f)8 .28 .2.1公司編制了合同評(píng)審程序 、客戶接待控制程序和客戶投訴和抱怨處理程 序，實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的原則，滿足客戶要求，并爭(zhēng)取超越客戶期望。8 .2.2 客戶有關(guān)要求的確定a)確定客戶要求包括：客戶的現(xiàn)實(shí)需求，如：產(chǎn)品質(zhì)量、樣本數(shù)量，成本價(jià)格、安全、環(huán)境，交 貨期，杜絕要求客戶應(yīng)該怎樣做，而是我們能為客戶做什么，做到什

30、么程度，任 何要求客戶怎樣做的行為都是錯(cuò)的；潛在需求，包括法律、法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求。b) 明確客戶需求的方法市場(chǎng)調(diào)研調(diào)查客戶滿意度研究客戶需求、期望就某一營(yíng)銷活動(dòng)調(diào)查客戶反應(yīng)關(guān)注有關(guān)法規(guī)的發(fā)展8 .2.3 合同要求的評(píng)審8 .2.3.1 合同的分類a) A類合同：國(guó)家機(jī)關(guān)，人民軍隊(duì)；b) B 類合同：大型油田，大集團(tuán)；c) A、B類以外的其它合同。8 .2.3.2 合同評(píng)審在接受合同之前， 由公司經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同的類別進(jìn)行確認(rèn)， 必要時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì) 其進(jìn)行評(píng)審，以確定已正確理解了合同的要求和有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，包括：a) 各項(xiàng)要求(包括沒(méi)有提供書(shū)面形式的要求)都有明確的規(guī)定并形成文

31、件；b) 任何與以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決；c) 我方具有滿足合同要求的能力。在以電話、 傳真形式與我方聯(lián)系情況時(shí)， 接收人應(yīng)負(fù)責(zé)記錄， 必要時(shí)應(yīng)履行本條 規(guī)定的評(píng)審。8 .2.3.3 評(píng)審輸出a) A、B類合同應(yīng)制定計(jì)劃，包括質(zhì)量，成本，交貨期、安全措施、制造人員、 服務(wù)要求；b) C類可由公司經(jīng)營(yíng)部直接組織評(píng)審后填寫(xiě)評(píng)審記錄。8 .2.4 合同的修訂合同修改后， 經(jīng)營(yíng)部要正確傳遞至公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)， 重大修改在正式修改前仍應(yīng) 按 8 .2.3 進(jìn)行評(píng)審。8 .2.5評(píng)審記錄合同評(píng)審應(yīng)形成記錄，與簽訂后的合同成套保存，由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)管理。8 .2.6 客戶交流為了滿足客戶的要求，應(yīng)建立

32、有效的溝通渠道，這種溝通涉及：a)b)c)d)服務(wù)信息；詢價(jià)、業(yè)務(wù)咨詢，合同的處理，包括對(duì)其修訂、更改； 客戶信息的反饋，包括質(zhì)量或成本、合理性反應(yīng)、投訴或抱怨； 與客戶的溝通方式包括但不限于：意見(jiàn)箱、投訴電話、調(diào)查表、通信等，般性情況應(yīng)形成記錄。8 .3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司制定了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理程序，以控制開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目最大限度的滿足客戶要求。8 .3.1項(xiàng)目策劃為了配合公司事業(yè)的發(fā)展， 公司在主營(yíng)項(xiàng)目、 宣傳廣告項(xiàng)目等方面不斷推出新的 企業(yè)形象，以吸引廣大客戶。在項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)，成立項(xiàng)目專題組后，專題組應(yīng)編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū) ，內(nèi)容包括： 項(xiàng)目的工作階段劃分和主要工作內(nèi)容； 資源配置要求，如人員、信息、

33、設(shè)備、資金等保障； 有關(guān)向外委托設(shè)計(jì)的方案； 進(jìn)度安排和配合單位； 應(yīng)辦理的法律、法規(guī)手續(xù)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的輸入輸入內(nèi)容a）b）c）d）e）8 .3.28 .3.2.1a）充分識(shí)別客戶的需求，把客戶對(duì)服務(wù)的要求轉(zhuǎn)換為項(xiàng)目應(yīng)具備的功能和質(zhì)量 要求；b）適用的法律、法規(guī)要求，確保策劃活動(dòng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求；c）以前類似活動(dòng)提供的適用信息；d）其它要求。8 .3.2.2 輸入的評(píng)審項(xiàng)目組對(duì)輸入信息的完整、 適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 確保對(duì)輸入的有關(guān)要求無(wú)相互矛盾 之處，已經(jīng)理解清楚。8 .3.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的委托 選擇有資質(zhì)能力的部門(mén)進(jìn)行委托設(shè)計(jì)，適宜時(shí)采取招標(biāo)形式確定。8 .3.4 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中評(píng)審、驗(yàn)證

34、和確認(rèn) 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)是對(duì)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)委托方工作進(jìn)程中不同階段的檢查。8 .3.4.1 評(píng)審a）評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)安排項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各個(gè)階段結(jié)束時(shí)；b）參加評(píng)審人員應(yīng)是具有該項(xiàng)目工作資歷的人員，并應(yīng)包括與被評(píng)審項(xiàng)目有關(guān) 的代表；c ）評(píng)審內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)果滿足輸入要求的能力；識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。8 .3.4.2 驗(yàn)證a）依據(jù)策劃的安排，通過(guò)提供客觀證據(jù)的證實(shí)對(duì)規(guī)定的要求已經(jīng)得到滿足；b）驗(yàn)證的方式可以通過(guò)觀察、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)、與類似項(xiàng)目對(duì)比等手段，對(duì)證實(shí)數(shù) 據(jù)、文字說(shuō)明進(jìn)行認(rèn)定；c）對(duì)任何偏離要求的事項(xiàng)采取措施。8 .3.4.3 確認(rèn)a）可行時(shí)確認(rèn)應(yīng)安排在項(xiàng)目交付之前或小范圍的試行之后，防止

35、因故障造成經(jīng) 濟(jì)、信譽(yù)損失；b）大型項(xiàng)目的確認(rèn)由公司召開(kāi)項(xiàng)目成果鑒定會(huì)，公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，必要 時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家，給出項(xiàng)目鑒定書(shū) ； 小型項(xiàng)目一般由項(xiàng)目組填寫(xiě)項(xiàng)目確認(rèn)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8 .3.5項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的輸出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的結(jié)果形成廣告宣傳設(shè)計(jì)效果圖、 供散發(fā)宣傳的材料、 服務(wù)規(guī)范、 新的 旅游路線實(shí)施說(shuō)明書(shū)與實(shí)施圖紙等。 發(fā)布前應(yīng)履行批準(zhǔn)手續(xù)， 需要時(shí)應(yīng)有法律法 規(guī)要求的審批文件。8 .3.6項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的更改控制a）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)識(shí)別和評(píng)估更改對(duì)結(jié)果帶來(lái)的影響，并執(zhí)行文件控制程 序；b）更改涉及主要要求的改變或人身安全、相關(guān)法律法規(guī)時(shí)應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)?驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)

36、后才能實(shí)施。8 .3.8項(xiàng)目開(kāi)發(fā)文件管理從項(xiàng)目立項(xiàng)至項(xiàng)目確認(rèn)各階段都應(yīng)形成的記錄，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人應(yīng)保管這些記錄， 形成項(xiàng)目整套資料交公司檔案室歸檔。8 .4采購(gòu)8 .4.1總則公司制定了合格供方評(píng)審程序和資材采購(gòu)管理細(xì)則 ，以控制采購(gòu)過(guò)程， 確保采購(gòu)資材符合規(guī)定要求。8 .4.2合格供方的評(píng)定8 .4.2.1供方分為：a）產(chǎn)品供方：如制造原料、設(shè)施設(shè)備、其它原材料；b）服務(wù)供方：設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、設(shè)計(jì)施工與施工監(jiān)理委托、垃圾清運(yùn)。8 .4.2.2評(píng)定采購(gòu)主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合格供方的評(píng)定，其主要步驟如下：a）根據(jù)滿足合同能力的要求對(duì)供方挑選和評(píng)定；b）按合格供方評(píng)定表評(píng)審，對(duì)長(zhǎng)期保持供貨關(guān)系的

37、按評(píng)審結(jié)果建立合格 供方名單。c）根據(jù)供方提供資材質(zhì)量狀況對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，以便重新評(píng)定，及時(shí) 調(diào)整名單。注：對(duì)設(shè)計(jì)、施工委托部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)資質(zhì)審核，確保能力符合要求，適宜時(shí)采取招 標(biāo)形式確定。8 .4.3采購(gòu)控制要求采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)編制資材的采購(gòu)文件，采購(gòu)文件控制內(nèi)容：a）采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明訂購(gòu)資材的名稱、規(guī)格、等級(jí)、規(guī)范以及服務(wù)要求的 信息，必要時(shí)還可提出對(duì)過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程和其它技術(shù)資料名稱、版本，質(zhì)量 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）采購(gòu)文件發(fā)出之前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或批準(zhǔn)，以保證對(duì)規(guī)定要求的充分性。 c ）采購(gòu)員必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。8 .4.4采購(gòu)資材的驗(yàn)證a）相應(yīng)部門(mén)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

38、資材進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)；b）當(dāng)我方需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)資材進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證 的安排及資材放行方式。8 .5服務(wù)提供過(guò)程8 .5.1服務(wù)提供過(guò)程的控制a）掌握客戶需求的信息，客戶的一般性要求是：提供產(chǎn)品 質(zhì)量、成本、交貨期；產(chǎn)品及服務(wù)細(xì)節(jié)。要求解答的投訴，準(zhǔn)時(shí)答復(fù)； 全公司人員努力把滿足客戶的要求做為工作目標(biāo)；b）工作崗位必須進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)實(shí)際操作考核合格方能正式上崗。主要崗 位制定質(zhì)量控制細(xì)則 ；c）制定質(zhì)量評(píng)定程序，實(shí)施公司內(nèi)外部對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 提高；d）確保工作的良好運(yùn)行狀態(tài)，遵守設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度；e）按時(shí)處理客戶意見(jiàn)薄，不斷完善服務(wù)內(nèi)容。8 .5.2

39、關(guān)鍵過(guò)程公司的客戶及員工要求為關(guān)鍵過(guò)程，編制了“人為本管理細(xì)則” ，對(duì)公司進(jìn)行如 下控制：a）全員都應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，擁有工作合格資格；b）全員強(qiáng)化質(zhì)量，安全作業(yè)意識(shí)，實(shí)施每日檢查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生的問(wèn) 題；標(biāo)識(shí)和可追溯性公司強(qiáng)調(diào)實(shí)施下述各類標(biāo)識(shí)： 崗位員工著裝編號(hào)標(biāo)識(shí)應(yīng)符合規(guī)定要求； 設(shè)備的標(biāo)識(shí)：公司的車輛都應(yīng)有公司全稱的漢字標(biāo)識(shí)在規(guī)定的位置； 指示類標(biāo)識(shí)：包括投訴電話號(hào)碼、警示的標(biāo)識(shí)； 資材的標(biāo)識(shí)：指?jìng)}庫(kù)儲(chǔ)存中資材名稱、規(guī)格、批號(hào)、供應(yīng)廠家等標(biāo)識(shí)?？勺匪輈 ）防止不良事件。8 .5.38 .5.3.1a）b）c）d） 8 .5.3.2客戶可以按8 .531 的a、b記錄其制造編號(hào)，以保證

40、發(fā)生問(wèn)題的可追溯性。 資材問(wèn)題按名稱、供應(yīng)廠家、批號(hào)實(shí)施追溯。8 .5.4.1 搬運(yùn)采取合適的搬運(yùn)方法， 防止資材、 設(shè)備在搬運(yùn)過(guò)程中的損壞或變質(zhì)。 搬運(yùn)中要對(duì) 有關(guān)的標(biāo)識(shí)實(shí)施保護(hù)，防止損壞、丟失。8 .5.4.2貯存按資材的貯存條件， 設(shè)置相應(yīng)的貯存?zhèn)}庫(kù)或場(chǎng)地， 以防止資材在使用前被損壞或 變質(zhì)。執(zhí)行資材采購(gòu)管理細(xì)則 ，加強(qiáng)收、發(fā)管理，防止混料。執(zhí)行先進(jìn)先出原則， 定期檢查庫(kù)存資材，及時(shí)發(fā)現(xiàn)保管狀態(tài)，防止變質(zhì)。8 .5.4.3防護(hù)必要時(shí)采取一定的防護(hù)措施，設(shè)定防護(hù)標(biāo)識(shí)，防止銹蝕污染和損壞。8 .5檢測(cè)和監(jiān)測(cè)裝置的控制8 .5.1總則公司制定了檢測(cè)儀器、 計(jì)量器具管理制度 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行

41、管理以確保 與要求的測(cè)量能力一致。 上級(jí)主管部門(mén)要求查閱有關(guān)檢測(cè)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技 術(shù)資料時(shí)， 公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極提供方便， 以證實(shí)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)設(shè)備的功能是 適宜的。8 .5.2控制程序a） 安全技術(shù)部根據(jù)過(guò)程要求選擇滿足測(cè)量任務(wù)及所要求準(zhǔn)確度、精密度的檢測(cè)、 監(jiān)控設(shè)備；b）采購(gòu)計(jì)量器具在入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)注意是否具有計(jì)量器具制造許可標(biāo)識(shí)和廠家 檢驗(yàn)合格證，否則應(yīng)拒收；c） 國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具必須納入年度周期送檢表；d）公司下屬各部門(mén)對(duì)所有的檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備的檢定工作委托國(guó)家承認(rèn)的專 業(yè)計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行， 保證量值傳遞的準(zhǔn)確性， 當(dāng)不存在國(guó)家承認(rèn)的量值基準(zhǔn)時(shí)， 安 全技術(shù)部科編制用于校準(zhǔn)的

42、文件；e）納入年度周檢的計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)標(biāo)識(shí)，以表示是合格可用的，標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo) 明精度等級(jí)和有效日期，使用部門(mén)保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；f ）發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用，并作出停用標(biāo)識(shí)。檢測(cè)人員立即 向主管人員報(bào)告，并對(duì)前一次檢測(cè)結(jié)果重新評(píng)定有效性，采取糾正措施。g）確保檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備使用的適宜環(huán)境條件，以符合相應(yīng)檢測(cè)規(guī)范的要求；h）保證檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備在搬運(yùn)、貯存期間的防護(hù)，以保持其準(zhǔn)確度和適用性完 好；i ）禁止任何人員私自調(diào)整檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。8 .0檢查、分析、改進(jìn)8 .1總則 為建立有效的自我完善機(jī)制， 能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)、 過(guò)程和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，實(shí)施

43、糾正預(yù)防措施，提供持續(xù)改進(jìn)的效能，公司對(duì)所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，進(jìn)行策劃和實(shí)施，包括：a）規(guī)定相關(guān)過(guò)程的要求；b）規(guī)定檢查的類型、頻次、時(shí)間、記錄的要求；c）識(shí)別、使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。實(shí)施中應(yīng)定期評(píng)估檢查的有效性。8 .2檢查和監(jiān)測(cè)8 .2.1 客戶滿意公司編制客戶投訴和抱怨處理程序 對(duì)客戶的意見(jiàn)信息進(jìn)行監(jiān)控， 作為質(zhì)量管 理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。a） b） c） d） e）可應(yīng)用的信息收集方法有：與客戶直接交流；客戶的投訴匯總； 來(lái)自客戶組織的報(bào)告； 各種媒體的報(bào)告； 調(diào)查表 必要時(shí)，可按確定的計(jì)算方法，評(píng)定客戶的滿意度。8 .2.2內(nèi)部審核公司編制了內(nèi)部審核作業(yè)程序 ，以驗(yàn)

44、證公司的質(zhì)量體系和活動(dòng)是否按文件要 求實(shí)施，以及其適宜性和有效性。8 .2.2.1內(nèi)部審核安排a） 管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，制定年度審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。 全面性審核每年不得少于一次，部門(mén)或過(guò)程審核可按實(shí)際需要安排多次。b）內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由取得審核資格，并與被審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的 人員進(jìn)行。c ）審核組長(zhǎng)應(yīng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，提前通知被受審部門(mén)。e）f）g）h）8 .2.38 .2.3.1a）制定過(guò)程和結(jié)果的日常檢查記錄表;b）管理部門(mén)派有關(guān)人員下點(diǎn)檢查； c ）公司組織的專題檢查。d）審核員編寫(xiě)內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做為審核時(shí)的基本資料，記錄 審核的結(jié)果。審核中

45、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)制定糾正措施。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施和有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 有關(guān)內(nèi)審的各類記錄由公司經(jīng)營(yíng)管理部保管。過(guò)程的檢查和監(jiān)控 公司采用以下方式實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控檢查、監(jiān)控的內(nèi)容包括： 過(guò)程的有效性、準(zhǔn)確性、時(shí)間性、可信性、安全性； 過(guò)程和人員對(duì)內(nèi)外要求的反應(yīng) 過(guò)程的效率，如執(zhí)行過(guò)程的滿意率、人工效率、設(shè)備利用效率等； 與相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合性。進(jìn)貨檢驗(yàn)8 .2.3.2a)b)c)d)8 .2.3.3 倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的資材進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：數(shù)量、外觀、包裝 完好性、制造日期等， 必要時(shí)提請(qǐng)資材特性檢測(cè)。 驗(yàn)收合格后方能辦理入庫(kù)手續(xù)。8 .2.3.4保存檢查、監(jiān)控記錄8 .3不合格品的控制不合格品類型采購(gòu)資材的不合格 制造過(guò)程中違反制造規(guī)范要求； 制造不能滿足規(guī)定要求； 制造不能滿足客戶要求，導(dǎo)致客戶不滿。公司編制了不合格品控制程序 ，規(guī)定了不合格標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離(可 行時(shí))和處置，防止不合格品不經(jīng)批準(zhǔn)而投入使用。8 .3.1a)b)c)d)8 .3.2不合格品的處置權(quán)限a) 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審處理本部門(mén)的一般不