第5章質量保證體系及措施

1、第5章 質量保證體系及措施本工程中標后將針對本工程特點，為滿足業(yè)主需要進行詳細質量策劃，制定切實可行的質量計劃，采用合理的、成熟的施工技術和工藝，嚴格執(zhí)行監(jiān)理程序，以確保熱力工程質量達到高標準。我單位根據(jù)本工程的實際情況，采用合理、成熟的施工技術和工藝，工程質量滿足建設單位對工程質量的要求，嚴格按照質量標準及ISO9001質量體系的要求建立質量保證體系，確保各項工程質量處于受控狀態(tài)，且可追溯。單位質量手冊、程序文件、承包合同、相關規(guī)范、標準和施工圖紙等有關支持性文件等。本工程招標文件要求質量標準為合格，本單位確定本工程質量達到以下目標：竣工驗收達到合格等級； 合同范圍內的全部工程的所有使用功能

2、符合設計圖紙和業(yè)主要求；分部、分項、單位工程質量合格率100，優(yōu)良率90以上。主要施工過程劃分及組織機構實行項目經(jīng)理負責制，由項目總工程師直接負責技術、質量管理工作，實施全過程質量監(jiān)控，進行信息化施工，實行全面質量管理體系。項目信息化管理根據(jù)本工程的特點及業(yè)主對本工程提出的要求，我們在項目實施過程中將采取項目信息管理，按照建設部發(fā)布的建設工程項目管理規(guī)范使工程在施工過程中，信息管理始終貫穿于項目管理的全過程，使工程的質量處于控制之中。項目質量信息管理項目信息管理應適應項目管理的需要，為預測未來和正確決策提供依據(jù)，提高管理水平。項目經(jīng)理部應建立項目信息管理系統(tǒng)，優(yōu)化信息結構，實現(xiàn)項目管理信息化。

3、項目經(jīng)理部應及時收集信息，并將信息準確、完整的傳遞給使用單位和人員。項目信息應包括項目經(jīng)理部在項目管理過程中形成的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料等。項目經(jīng)理部應配備信息管理員，項目信息管理員必須經(jīng)有資質的培訓單位培訓。項目經(jīng)理部應負責收集、整理、管理本項目范圍內的信息。實行總分包的項目，項目分包人應負責分包范圍的信息收集整理，承包人負責各分包人的全部信息。項目信息收集應隨工程的進展進行，保證真實、準確，按照項目信息管理的要求及時整理，經(jīng)有關負責人審核簽字。5.3.2.2項目信息管理工作是項目部在本工程中一種重要工作，項目經(jīng)理要負全責，項目總工具體落實此項工作，確保本工程的順利實施。項目部

4、對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足，同時提供產(chǎn)品符合規(guī)定的證據(jù)。項目部設專職質檢員，參加項目經(jīng)理部組織的施工圖紙及有關文件的學習，參加設計交底；參與單位工程施工組織設計的編制；明確本工程所執(zhí)行的質量標準、檢驗和試驗項目、檢驗和試驗的頻率和方法。檢驗和試驗分為：進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗三個階段。進貨檢驗和試驗按照誰采購誰負責的原則管理。過程檢驗和試驗按照項目經(jīng)理部質量計劃的要求和有關文件的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢驗、試驗（例外轉序除外）和檢定不合格的工序（分項工程）不得轉入下道工序（分項工程）的施工。過程檢驗包括工序（分項）、部位（分部）、單位工程質量檢驗和評定、隱

5、蔽工程檢驗等。最終檢驗和試驗在施工過程全部完成后進行，發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。在工程施工的過程中，我項目部將嚴格按照工程質量自控體系圖中的管理程序來執(zhí)行。為確保質量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件滿足標準和質量管理體系實際操作的要求，結合單位實際，確定項目部質量管理體系文件包括:5.3.4.1質量手冊。5.3.4.2程序文件：以及GB/TI9001-2000標準，編制9個程序文件。5.3.4.3支持性文件：包括管理辦法、技術文件、項目文件（項目質量計劃、施工組織設計、合同、圖紙、洽商文件等）和與質量有關的外來文件（法律法規(guī)、技術標準和規(guī)范等）。5.3.4.4操作性文件：作

6、業(yè)指導書、技術交底單等。文件控制方法采用“目錄清單”的方式，設置有效文件編號。執(zhí)行我單位文件和資料控制程序與業(yè)主文件。執(zhí)行單位的記錄控制程序并組織實施。有關產(chǎn)品質量的記錄包括：5.3.5.1產(chǎn)品標識和可追溯性記錄；5.3.5.2進貨檢驗記錄；5.3.5.3過程檢驗記錄；5.3.5.4測量、監(jiān)控裝置檢定校準記錄；5.3.5.5緊急（例外）放行記錄；5.3.5.6不合格品評審、處置記錄；5.3.5.7最終產(chǎn)品檢驗記錄；5.3.5.8產(chǎn)品服務激勵；5.3.5.9其他必要記錄。通過對記錄的收集、整理、標識、貯存、檢索和保護，為工程質量復合要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，同時為實現(xiàn)可追溯性和制定

7、糾正措施、預防措施及持續(xù)改進提供證據(jù)。質量記錄應保持清晰，由紀錄人注明該記錄的類別、名稱、時間、地點等標識。項目部管理過程中的質量記錄及時收集、分類、登記、標識，并妥善保管，防止丟失、損壞、變質；需歸檔的按年度或按項目向單位檔案室或其分部歸檔，歸檔的質量記錄按單位檔案管理辦法管理。對記錄進行編目、編號，以方便檢索和查閱。質量記錄的保存期限按程序文件或工程項目的有關規(guī)定和單位檔案管理辦法確定。來自供方的記錄也作為本單位記錄的組成部分。5.3.6.1項目部由總工程師負責設一名專職資料員對產(chǎn)品質量有關的文件、資料進行收集，整理，存檔。5.3.6.2收集文件和資料的主要內容。1）工程處各部門制定和轉發(fā)

8、的管理性文件。2）與本工程有關的國家、地區(qū)、行業(yè)的技術標準、規(guī)范和規(guī)程方面的技術性文件。3）業(yè)主、監(jiān)理發(fā)放的所有文件。4）由項目經(jīng)理部結合本工程實際情況制定的工程質量計劃、施工組織設計。5.3.6.3文件存檔要分類登記、如有作廢的文件應及時撤出，需繼續(xù)留用的，加蓋“作廢存檔”標識以備存查。5.3.7.1參與投標與合同評審，充分理解顧客要求；5.3.7.2編制項目質量計劃（施工組織計劃）和施工方案，落實工程預算；5.3.7.3做好施工現(xiàn)場開工前的各種準備工作；5.3.7.4檢查施工設備的適用性；5.3.7.5組織好施工作業(yè)隊伍，做好施工技術交底；5.3.7.6進行施工材料的進場檢驗和試驗；5.3

9、.7.7對分部、分項工程和單位工程進行檢驗，特別是做好隱蔽工程和關鍵工程的檢驗；5.3.7.8對施工中出現(xiàn)的不合格采取措施，并實施檢查；5.3.7.9認真做好設計和施工方案的變更洽商；5.3.7.10定期召開內部、外部協(xié)調會，溝通信息；5.3.7.11組織施工驗收。1）堅持“過程精品”控制，特殊部位、特殊交底，實施“目標考核”，嚴格獎懲。2）嚴格做到“三級交底”，并組織施工生產(chǎn)。3）嚴格執(zhí)行“三檢”制度：自檢、專檢、交接檢。自檢：一道工序結束后，由班組質量員按質量標準對本班組的質量進行檢查，填寫工序自檢單，如發(fā)現(xiàn)問題整改后再進行檢驗。專檢：項目部由具有上崗資質的專職質量員對各道工序按設計文件、

10、施工規(guī)范、驗收標準進行驗收，同時對工序質量的好壞予以評價。交接檢：由施工技術人員組織本道工序及下道工序作業(yè)班長和專職質量員參加檢查和驗收。4）嚴格施工過程中的質量管理，用工序質量來保證工程質量，每道工序完成后由班組進行自檢，然后由施工員組織交接檢，合格后由質檢員填寫質量記錄，并報請建立工程師進行隱蔽驗收或分項、分部驗收，驗收合格后方可轉入下工序。5）嚴把材料進貨關，未經(jīng)檢驗、試驗的材料不得在工程中使用。6）加強施工過程中的質量監(jiān)控，以工序施工過程為質量控制點，監(jiān)控每個部位、每道工序、每項工藝，使施工的全過程均在質量監(jiān)控之下。7）執(zhí)行項目經(jīng)理與作業(yè)隊負責人質量負責制度，做到誰施工，誰負責工程質量

11、。8）嚴格實行質量一票否決制度，質量合格后轉入下一道工序。5.3.5 施工過程管理的改進控制施工過程管理的改進控制包括持續(xù)改進、糾正措施和預防措施。項目部利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。項目部根據(jù)單位糾正措施控制程序、與否能夠措施控制程序實施。針對不合格的類型及產(chǎn)生的原因制定糾正措施，一般不合格由項目部技質部制定糾正措施，由項目部總工負責審批。對重大的不合格由項目經(jīng)理上報監(jiān)理單位、業(yè)主和單位，由單位科技管理部授權本工程項目經(jīng)理部全權負責，項目經(jīng)理部會同監(jiān)理單位、業(yè)主，三方共同制定糾正措施，由監(jiān)理工程師負責審批。糾正措施的傳遞由項

12、目部技術設計部、質量控制部負責，項目部工程計劃部負責糾正措施的實施，項目部技術設計部、質量控制部負責追蹤驗證。項目經(jīng)理部負責收集有關質量方面的信息，根據(jù)本項目確定的各種資料統(tǒng)計工具進行研究、分析，尋找影響質量的主要問題和主要影響因素，結合本工程的特點制定預防措施。不合格品控制執(zhí)行不合格品控制程序，確保防止不合格品的非預期使用和交付。項目部具體負責對不合格品應及時進行標識、記錄、隔離，防止不合格品的使用、安裝和交付。對不合格品實行分級評審。輕微不合格品由項目部組織評審；一般不合格品由工程處組織評審；嚴重不合格品由計劃部組織評審，必要時單位領導組織評審。不合格品評審記錄由組織評審的部門保存并上報備

13、案。不合格品的處置由項目部根據(jù)評審結果組織實施返工處理，以達到規(guī)定的要求；不合格品返修或返工后，必須重新檢驗和試驗，并形成相應的檢驗記錄和試驗報告。業(yè)主同意不經(jīng)返修讓步接收或同意返修后讓步接收，項目部應記錄讓步及不合格品返修情況，并妥善保存。單位實行項目管理，根據(jù)工程項目特點，由項目處推薦項目經(jīng)理人選，單位任命項目經(jīng)理。項目經(jīng)理在工程處的協(xié)調下組建項目經(jīng)理部，聘任各專業(yè)技術管理人員。單位各部門及工程處為項目實施提供專業(yè)支持（事前專業(yè)咨詢、事中專業(yè)服務、事后專業(yè)評價），以項目為中心開展工作。項目實施過程包括：（1）前期工作；（2）開工準備；（3）施工過程管理：工程專業(yè)分包、勞務分包、材料采購、合

14、同的變更、洽商管理、進度管理、產(chǎn)品標識管理、過程質量管理、工作環(huán)境管理、監(jiān)視和測量裝置管理、特殊過程的控制；（4）產(chǎn)品防護；（5）與業(yè)主的溝通；（6）竣工交驗（7）工程的保修及回訪。5.3.11材料、機械設備、勞務及試驗等采購過程控制根據(jù)合同或業(yè)主要求，確定本工程項目主要采購物資。項目部依據(jù)工程項目的進展情況編制材料采購計劃，按照單位材料管理辦法對所需材料進行采購和管理。項目部依據(jù)單位產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法對采購的材料進行進貨檢驗和試驗，對進場材料的檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。項目部根據(jù)工程特點在施工組織設計中編制機械設備需求計劃，并根據(jù)單位機械設備管理辦法對進場機械設備進

15、行管理。單位物資部和工程處物資部門定期對進場施工機械進行檢查，對不符合要求的施工機械不準進場。項目部提出的勞務用工計劃，匯總本工程勞務用工計劃，報單位人事部，人事部按照單位勞務分包招標投標實施辦法評價選擇勞務分包隊伍，在合格勞務隊伍名冊內組織勞務分包招標。項目部負責勞務分包隊伍進場驗證、入場教育和日常管理控制。工程處負責勞務隊伍使用情況的監(jiān)督和檢查。項目部對勞務隊伍驗證主要是看提供人員數(shù)量、技術工種持證要求是否滿足工程需要和合同要求，并定期進行檢查。項目部按照單位產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法對工程物資、半成品、成品進行標識管理，工程處負責監(jiān)督和檢查。使用標識是為防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用。在項

16、目實施的全過程，應對原材料、外構件、試樣、設備等及項目管理文件采取適宜的方法做好標識。在有可追溯性要求的場合用控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。唯一性標識要在項目質量計劃（施工組織設計）中明確。為確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，對不同產(chǎn)品的標識做如下規(guī)定：5.3.12.1產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)包括：待檢、檢驗合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)；5.3.12.2以工序質量記錄、質量檢驗單、試驗記錄作為施工過程中的半成品標識；5.3.12.3以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄作為物資標識。5.3.13檢驗、試驗和測量設備過程控制項目檢驗、測量、試驗設備的使用及管理執(zhí)行單位科技管

17、理部制定的計量器具管理辦法。計量員負責本項目的所有計量設備的管理，包括登記分臺帳、維護、標識、檢查保管等，并將情況隨時記錄在分臺帳上，對需要進行周期鑒定的計量器具按鑒定計劃安排及時報送有資質的鑒定部門進行鑒定。明確對計量設備的標識方法，保證進入現(xiàn)場計量設備處于完好狀態(tài)。在使用、搬運時必須保證檢驗、測量、試驗設備的基準狀態(tài)下發(fā)生變化，保證檢測精度和準確性。設備使用人員需要掌握設備的使用規(guī)定和維護保養(yǎng)規(guī)定，當發(fā)現(xiàn)檢測設備發(fā)生偏差時。要即使更換檢測設備并追溯或重新檢測過去的檢測成果。控制目的及采購方法：保證提供合格的工程物資，滿足工程質量的要求。采取招標的形式擇優(yōu)采購。1）工程處材料部負責鋼材、木材

18、、水泥、地方材料等原材料、結構預制件及其它物資的采購并運輸進場。2）項目部可采購工程急需的低耗品類物資，但需經(jīng)單位材料部的批準、并與材料部辦理有關手續(xù)。3）對不同的物資材料采取不同的控制方法，本工程要對砼構件及鋼結構加工過程的控制時間、控制方法和內容提出要求，寫進采購合同中。全部內容要形成質量記錄并存檔。1）采購資料是保證準確定購物資的文件，它包括采購產(chǎn)品的招標文件、采購計劃、采購合同等。2）采購資料填報內容a.工程名稱、使用單位、填報日期b.材料品名、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、供貨日期。c.采用的技術標準、質量要求及驗收方法，特殊物資或特殊工藝的物資應附相關圖紙。d.采購物資申請人及材料部、項目

19、部主管的審批簽認。1）物資驗收：采購的物資或產(chǎn)品進場或者入庫要填寫進場或入庫單，并提供產(chǎn)品合格證。材料管理人員要核實數(shù)量、規(guī)格后驗證保管。2）驗收和試驗：采購的物資或產(chǎn)品的檢驗和試驗按招標文件要求的材料、構配件標準執(zhí)行。本工程使用的構件執(zhí)行準入證制度，構件入場后，及時進行外觀、內在質量檢查，不合格退回生產(chǎn)廠家。5.3.15.1目的：通過檢驗和試驗，提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的標準，并保證不合格品不使用、不交付，滿足顧客要求。5.3.15.2開工前在編寫項目質量計劃中應明確本工程所涉及的檢驗和試驗項目，執(zhí)行標準、檢查頻率和方法。5.3.15.3檢驗和試驗分三個階段：進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢

20、驗和試驗。1）進貨檢驗和試驗，按照誰采購誰負責的原則實施。2）材料入庫后，項目部材料員按物資采購控制程序驗證，通知并協(xié)助專職質檢員完成物資的檢驗和試驗。3）質檢員接到通知后，取樣送試驗室或現(xiàn)場進行檢驗或試驗。保存原材料檢驗、試驗報告等原始資料，并建立工程材料檢驗、試驗臺帳。4）對砼強度、鋼材力學性能、無損檢測等試驗項目、委托具有資質的試驗室完成。5）對無法追溯和無法采取補救措施的物資材料、用于隱蔽工程的物資、不準執(zhí)行緊急放行。6）如果在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行ISO9000不合格品的控制程序。1）過程檢驗包括：分項（工序）、分部（部位）、單位工程質量檢驗和評定、隱蔽工程和檢驗等，未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的項目，不能進行下道工序施工。2）過程質量檢驗實行“三檢制”，即自檢、專檢、交接檢。3）本工程是監(jiān)理制的項目應在完成自檢、專檢的基礎上，依據(jù)監(jiān)理程序辦理交驗認可后再實施交接檢。4）隱蔽工程項目在內部檢驗合格后，提請監(jiān)理工程師進行驗收。然后填寫隱蔽工程檢查記錄。5）過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行ISO9000不合格