內(nèi)審總結(jié)報告8篇

1、內(nèi)審總結(jié)報告內(nèi)審總結(jié)報告（一）：1。 審核目的 ：驗證本公司質(zhì)量管理體系的貼合性、有效性和充分性，推動質(zhì)量管理體系及過程改善，迎接第三方審核。2。 審核范圍: 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求。3。審核性質(zhì)例行性內(nèi)部審核。4。審核小組： 審核組長 ： 劉進發(fā)勵志天下123小組成員： 黃俊5。 工作分配： 見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布：6。 1 發(fā)生地點：1） 紙箱營業(yè)部（ 詳見附件） 已發(fā)出糾正與預(yù)防措施單NO 。 QCAR200901。2） 人事部 （ 詳見附件） 已發(fā)出糾正與預(yù)防措施單NO。 QCAR200902。7。總結(jié)：7 。 1 不貼合項趨勢年度內(nèi)審不貼

2、合項外審不貼合項輕微嚴(yán)重輕微嚴(yán)重2009 年紙箱部 1 無人事部1無7。 2 質(zhì)量管理體系方面：本公司按ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求對紙板、紙箱系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系過程進行了識別，在質(zhì)量手冊中進行了描述，制定了較詳細、具有必須指導(dǎo)和管理作用的作業(yè)文件、程序文件等質(zhì)量管理體系文件，持續(xù)并實施了文件化的質(zhì)量管理體系。在文件控制與質(zhì)量記錄管理方面滿足了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，并可帶給質(zhì)量管理體系各過程的運行證據(jù)。本公司屬于來料加工企業(yè)，不負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開 發(fā)，目前 7。 3 設(shè)計和 / 或開發(fā)該條款不適用本公司。本公司的所有質(zhì)量管理過程均由公司各 職能部門承擔(dān)運作，無外包過程?？?/p>

3、之，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和 法律法規(guī)要求，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。7。 3 管理職責(zé)方面：最高管理層基本實現(xiàn)了對質(zhì)量管理體系建立、實施和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認(rèn)識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。深圳鴻天包裝材料有限公司內(nèi)部審核總結(jié)報告GD-F-008-0。07 。4 資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求?；?/p>

4、要求，各類人7 。5 產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進行了 識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員 工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的要求，滿足了顧客要求。7 。6 測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階 段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。 本公司還應(yīng)加強自我完善機制，加強糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧 客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。7。7 透過對

5、本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司QMS 在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準(zhǔn)則并得到實施， 已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力，已初步 具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因 此要求各部門主管要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體 系文件規(guī)定作為工作的準(zhǔn)繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措 施，使體系不斷完善，不斷改善。8。 結(jié)論：質(zhì)量管理體系運行基本有效， 滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求， 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。9。 內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳

6、董事總經(jīng)理。內(nèi)審總結(jié)報告（二）：2013 年我局內(nèi)部審計工作在省局* 的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定和內(nèi)部審計準(zhǔn)則規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了法定代表人離任與工程竣工決算項目兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期 內(nèi)經(jīng)濟職責(zé)審計、堅持有離必審和先審后離等經(jīng)濟職責(zé)審計方針，透過經(jīng)濟職責(zé)審計，不僅僅

7、到達了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在2013 年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等1xxxx 單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán) 把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標(biāo)進

8、行，審計 工作貼合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及推薦關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審 計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，個性是對領(lǐng)導(dǎo)干 部任期經(jīng)

9、濟職責(zé)審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免 大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效 的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要 依照依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。內(nèi)審總結(jié)報告（三）：本公司依計劃于 ISO9001:2008 進行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核， 證明了本公司質(zhì)量管理體系2008是貼合 ISO9001

10、 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和維持的; 本次內(nèi)審是成功、有效的質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。;公司 的ISO9001：本次審核共發(fā)現(xiàn)了 5 個不貼合問題，透過本次的內(nèi)部審核活動，對各部門的質(zhì)量管理體系活動作了一個全面的摸底，了解各部門對體系的執(zhí)行狀況，發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量管理體系活動的問題，如:12 月 8 日，品質(zhì)管制、人員管理、量表檢驗、外觀檢驗人員培訓(xùn)沒有考核記錄 - 不貼合： 6。2。2; 目前，采購信息體此刻采購單上，抽查： 2011 年 12 月 12 日采購 單，編號為： DZ-11121201 ，采購信息有包裝、交期、運輸?shù)纫螅?/p>

11、但品質(zhì)要求不明確 （ 輕 微不貼合 ）-7 。 4。2; 但有的定單資料采購信息沒有明確知會供應(yīng)商- 不貼合 8。2。4; 抽查 SCSR （供應(yīng)商 ）不貼合項目沒有關(guān)掉 -不貼合 8。5。2;抽查 C44 軸來料，進行了來料 質(zhì)量驗收，檢查的項目有：等項目 ; 構(gòu)成了原材料質(zhì)量驗收報告，結(jié)果為合格。查核12 月 11 日標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格與實際測量值不符 - 不貼合 8。 2。 4; 生產(chǎn)部門按照指導(dǎo)書規(guī)范作業(yè); 但有機臺切 消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表 （ 庫存報表、無編號、沒有受控 ） 、設(shè)備混砂機編號為： PD27 ， 2011 年保養(yǎng)計劃與記錄，沒有用受控表格，沒有對所填寫符號進行

12、描述-4。 2。 4; 熔解注湯標(biāo)準(zhǔn) （ FC-20 ） DZ-1205-W030，型號： C44-09缸體，廢鋼標(biāo)準(zhǔn)：55020KG ，實際為698KG ，超出規(guī)定范圍 - -不貼合 7。 5。 1;在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn) 4。2。 4、6。 2。 2、8。 2。 4、8。 5。 2、7。 4。 2、7。 5。 1 要素中 ; 這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性 ISO9001 ：2008 質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐?/p>

13、現(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的ISO90012008 質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施：2008!質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：內(nèi)審總結(jié)報告（四）尊敬的總經(jīng)理/ 各部門負責(zé)人：自 2011 年 06 月 28 日導(dǎo)入 ISO9001 ：2008 質(zhì)量管理體系以來，并于2011 年 9 月 27 日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合， 確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具

14、體審核狀況報告如下：一。內(nèi)審目的：依據(jù)ISO9001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司ISO9001：2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取ISO9001：2008證書。二。 內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外 )三。內(nèi)審依據(jù)：ISO9001 ：2008標(biāo)準(zhǔn) ; 本公司質(zhì)量體系文件; 客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011 年

15、10 月 7 日。六。審核結(jié)果：1 、文件審核結(jié)果：在現(xiàn)場審核前，審核組集中對本公司的質(zhì)量管理體系文件進行審核，基本上沒發(fā)現(xiàn)大的問題(嚴(yán)重不貼合) ，說明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上貼合ISO9001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)的要求。2、現(xiàn)場審核結(jié)果營業(yè)部七。審核綜合評價：1 、對體系文件的評價：1) 體系文件基本上貼合 ISO9001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求 ;2) 整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：1) 本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工

16、作思路清晰。各部門負責(zé)人普遍對本公司實施 ISO9001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。 2) 質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標(biāo)基本達成。 3) 體系自 2011 年6 月28 日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到用心作用。2011 年 10 月 5 日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。4) 體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：a) 產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗標(biāo)識方面應(yīng)加強 ;b) 對相關(guān)記錄填寫的及

17、時性應(yīng)加強。5) 體系有效性評價：從2007 年 10 月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：a） 各種品質(zhì)記錄應(yīng)及時填寫，個性是生產(chǎn)安排、各環(huán)節(jié)檢驗、監(jiān)控的表單;b） 對供應(yīng)商的品質(zhì)及交期的監(jiān)督跟進的有效性需加強;c） 文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實 （ 各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹 ） 。八。審核結(jié) 論：質(zhì)量管理體系基本有效。九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)舉一反三地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格; 并且

18、應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。十。記錄整理及報告：由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。內(nèi)審總結(jié)報告（五）：印刷廠內(nèi)審總結(jié)報告1 、審核目的評價質(zhì)量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。2 、審核范圍公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所3、審核依據(jù)ISO9001

19、： 2015 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；公司質(zhì)理管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)支持性文件）；適用的法律、法規(guī)4 、審核人員審核組長：審核員：5、受審部門總經(jīng)理 / 管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部6 、審核時間：2015 年 8 月 9 日7、審核綜述7。 1文件審核公司指派品管部 XXX ，于內(nèi)部審核前對公司質(zhì)量手冊、程序文件以及相關(guān)輔助性 文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。7。2現(xiàn)場審核2015 年 8 月 9 日，以 XXX 為審核組長的 8 人審核組，對公司進行了一次全面的審核，核得到上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各

20、相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是本次審采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5 項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部項，此 5 項不貼合項均得到相關(guān)部門負責(zé)人的認(rèn)可。2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）17。3糾正措施驗證經(jīng)驗證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015 年 8 月 11 日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為正措施總體有NO ：20150801-05。7 。 4 下次審核推薦經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/ 管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8 。

21、）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風(fēng)險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量 管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。8質(zhì)量管理體系有效性評價質(zhì)量管理體系文件基本貼合ISO9001 ： 2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對質(zhì)量管理體系過程實施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制， 內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實施基本有效。內(nèi)審總結(jié)報告（六）：一、主要工作及做法（一）用心籌備成立內(nèi)審協(xié)會用心發(fā)展內(nèi)審單位會員和個人會員，發(fā)展入會單位個人會員56 人召開內(nèi)審會員單位會議，對內(nèi)審章程進行討論目前各項材料準(zhǔn)備完畢并提36

22、 家，交民政部門進行審批（二）加強自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計人員，不斷加強知識學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅實的基礎(chǔ)。政治理論和業(yè)務(wù)1 、加強業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。2、加強廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位 的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事 例教育展、審計案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則， 秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。3、組織內(nèi)審

23、交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)的管理，主動幫忙指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。（三）落實制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化內(nèi)部審計規(guī)定和內(nèi)部審計準(zhǔn)則的落實，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質(zhì)量，提高了審計效率。1 、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點抓好審計準(zhǔn) 備、審計實施、審計報告、審計終結(jié)等重點關(guān)口才。在具體實施過程中，認(rèn)真落實好五項制度， 即審計組長負責(zé)制，審計

24、業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽 制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。2、 內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們在抓審計 質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由粗加工變?yōu)樯罴庸ず途庸?，做到科學(xué)計劃，目標(biāo)明 確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì) 量，規(guī)避了審計風(fēng)險，也保證了審計工作效果。3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用AO20xx 版審計軟件開展審計，審計效率有

25、了較大提高。（四） 注重工作實效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)緊緊圍繞本部門、 本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點、難點問題 和群眾關(guān)注的熱點問題，依法履行審計職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計工作。1 、注重審計服務(wù)。各內(nèi)審機構(gòu)注重立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，將審計和審計調(diào)查相結(jié)合，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務(wù)水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內(nèi)部管理。2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，用心參與單位工程招投標(biāo)工作，提

26、出合理化的建設(shè)和意見。二、存在問題及今后打算在總結(jié)成績的同時，我們也認(rèn)識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信 息較少。為兼職，專業(yè)水平一要繼續(xù)堅持突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責(zé)資審計。審計、固定資產(chǎn)投二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。新途徑，不斷推三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。四要加強內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。內(nèi)審總結(jié)報告（七）內(nèi)部審計年度總結(jié)報告我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市

27、民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在 全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計 工作取得了新的成績。一、 XX 年全市內(nèi)部審計概況XX年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目 6534 個（其中財務(wù)收支審計1393 個、效益審計293 個、經(jīng)濟職責(zé)審計 546 個、基建審計139 個、專項審計 283 個，內(nèi)控審計360 個、風(fēng)險評估4 個、其他審計 1516 個），查出損失浪費8028 萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案 8 件，增加效益15389 萬元，提出審計推薦意見2347 條，向司法機關(guān)

28、移送案件7 件，推薦給與行政處分 22 人，移送司法機關(guān)處理5 人，財務(wù)決算審簽134 個。報送優(yōu)秀審計項目14 個（其中送省參評7 個，獲獎 6 個），調(diào)研論文送省參評 11 篇并全部獲獎。二、 協(xié)會主要工作XX 年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：1 、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2 月 6 日，召開了會長、秘書長會議，商討脫鉤后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3 月 6 日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌

29、備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。次理事會議精神；布置我市3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。 傳達省內(nèi)協(xié)三屆四 XX 年度內(nèi)審工作；審議修改后的常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程；增加調(diào)整團體會員和理事、常務(wù)理事；表彰XX-XX 年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?6 月 9 日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25 周年有關(guān)資料的相關(guān)調(diào)查事宜；布置XX 年 cia 考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安

30、排；布置 XX 年中國內(nèi)部審計雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5 日到 2 月 20 日拜訪了9 個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。透過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25 周年有關(guān)資料6 月 9 日召開了

31、各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25 周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25 周 年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責(zé)的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個 方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。內(nèi)審總結(jié)報告（八）：內(nèi)審總結(jié)報告一、

32、 內(nèi)審的目的：驗證質(zhì)量管理體系在我公司的適宜性、有效性及充分性，透過此次審核迎接本年度的外審。二、 審核日期：20xx 年 x 月 11 號至 20xx 年 x 月 25 號。三、 審核的范圍: 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個人。（共3 個過程：管理過程、支持過程、顧客導(dǎo)向過程；24 個程序文件及各部門手冊。）四、 審核依據(jù)： ISO9001:20xx 國家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、部門手冊。五、 審核方法：透過對部門負責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。六、 審核安排：完全按照審核實施計劃執(zhí)行，見附頁。七、 審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉

33、東八、 審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92 項，其中推薦項22 項，輕微不貼合項55 項、嚴(yán)重不貼合項16 項，主要分布如下：A、 按部門分智能化6H525H821匯一城 25 辦公室9 品質(zhì)部5 總經(jīng)辦 1B、 按要素分（ 4。0 文件管理、 5。0 管理職責(zé)、 6。0 資源管理、 7。0 產(chǎn)品實現(xiàn)、 8。0 測量分析改善）文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)3562328 測量分析改善2由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人力資源管理與服務(wù)過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。2、針對上訴

34、不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。a 、H5 項目：H5 項目一共開出不貼合項25 條，其中嚴(yán)重不貼合2 項，主要體現(xiàn)在水泵房無運行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標(biāo)、政策與部門目標(biāo)不清楚。輕微不貼合 15 項，推薦項 8 項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓(xùn) 管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電 梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關(guān)掉。較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、干凈。中央空調(diào)房整齊b 、H8 項目：H8 項目開出不貼合項21 項，其中嚴(yán)重不貼合項1 項體現(xiàn)為工程

35、部的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項 17 項推薦項 3 項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓(xùn)制度與年度保養(yǎng)計劃沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5S 狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關(guān)掉。較好的地方主要體此刻服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準(zhǔn)確。c 、匯一城：匯一城共開出不貼合項25 項其中嚴(yán)重不貼合有10 項，輕微不貼合項 11 項，推薦項4 項。嚴(yán)重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行

36、兩大方面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有年度培訓(xùn)計劃，工程部沒有年度保養(yǎng)計劃，服務(wù)中心無客戶滿意度調(diào)查年度計劃，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心 6 月后沒有進行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作 由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文 件，文件名稱為一級目標(biāo)考核方案，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。d 、智能化中心：智能化中心共開出6 項不貼合項，其中嚴(yán)重不貼合項沒有，輕微不貼

37、合3 項，推薦項3 項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx 年 培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀(jì)要，記錄保存凌亂限；查到20xx 年 1-9 月份保養(yǎng)記錄與年度保養(yǎng)計劃時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45 項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14 項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出不貼合項9 項，其中嚴(yán)重不貼合項3 項，輕微不貼合5 項，推薦項1 項。不貼合主要體此刻文件、資料的管理與人力資源策劃上。文件與資料管理存在的問題是文件記錄歸檔凌亂，外來文件沒有列清單，沒有編號，行政部未作出文件管制一覽表，對所有文件列出清單，對一些過期的文件未清理出來并得到報廢。人力資源對記錄沒有做應(yīng)有的統(tǒng)計分析。人力資源策劃不貼合主要體此刻：沒有建立公司總的培訓(xùn)計劃對各部