制度監(jiān)督管理辦法

1、制度監(jiān)督管理辦法一、目的為落實公司各項制度、流程做到用制度流程規(guī)范員工行為提高員工執(zhí)行力旨在提高公司管理水平特制定本辦法二、適用范圍適用于公司全體員工三、權責公司工作人員：嚴格遵守公司下發(fā)的各項制度、流程；監(jiān)督人員：定期對各項制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督并將監(jiān)督結果報送領導審核后公布；四、監(jiān)督工作實施流程（一）對制度進行梳理匯總配合公司制度梳理工作的第一階段任務完成對公司各中心、各部門工作的梳理以此為制度監(jiān)督工作的依據（二）制定月度制度監(jiān)督計劃制度監(jiān)督管理辦法 篇 2制定目的：規(guī)范制度的監(jiān)督、檢查工作提高制度執(zhí)行力適用范圍：各部門、各分廠責任部門：企劃部第一章總則第一條為規(guī)范規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作

2、形成制度執(zhí)行的有效反 饋機制提高制度執(zhí)行力特制定本辦法第二條本辦法堅持：“系統(tǒng)監(jiān)督、關注執(zhí)行、有效反饋、及時修 正”的原則并注重對實際執(zhí)行文件記錄的檢查以求制度的持續(xù)有效改善第三條制度監(jiān)督、檢查工作的職責范圍分工為：企劃部統(tǒng)籌安排 制度的監(jiān)督、檢查工作各職能歸口部門負責對本部門起草和職責范圍 內的規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查第四條規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作分以下兩種方式：1 、專項檢查根據企業(yè)實際需要由企劃部組織各相關部門對現行制 度進行突出重點的檢查；2 、日常檢查第二章組織機構第五條規(guī)章制度監(jiān)督、檢查機構：組長：公司主管領導副組長：企劃部部長成員：其它各職能部門負責人監(jiān)督部門：紀檢監(jiān)察處第六條副組長

3、職責：1 、負責召集各相關部門進行規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作；2 、負責組織本部門進行全局性規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、 檢查工作；3 、負責對各相關部門規(guī)章制度監(jiān)督檢查工作進行檢查；4 、組織各相關部門對規(guī)章制度進行修訂工作；5 、負責編寫制度體系運行情況報告第七條成員職責：1 、負責本部門起草和歸口規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作；2 、負責收集各歸口規(guī)章制度執(zhí)行情況的反饋意見；3 、對歸口規(guī)章制度的適用性做出評價并送交企劃部；4 、對歸口規(guī)章制度進行修訂第八條監(jiān)督部門職責：1 、負責對涉及紀律監(jiān)查方面內容進行不定期檢查；2 、協(xié)助企劃部對相關職能部門制度的監(jiān)督、檢查工作進行監(jiān)查；3 、其它職責同組織成

4、員職責第三章程序第九條制度不能滿足企業(yè)實際要求的主要原因：1 、因組織機構變更或職能調整原有制度內容不能適應實際工作要 求的；2 、業(yè)務流程或工作模式優(yōu)化改變原有制度規(guī)定的內容不能指導實 際工作的；3 、公司管理理念及工作重點轉變原有制度規(guī)定的內容不能滿足其 管理要求的；4 、各種突發(fā)、意外事件的出現原有制度規(guī)定的內容涵蓋不全面的 第十條規(guī)章制度監(jiān)督、檢查的主要方法：1 、觀察法：現場查看制度執(zhí)行人員是否遵從制度規(guī)定的內容；2 、查閱資料法：查閱其制度要求的各種資料、表單；3 、詢問法： 對制度規(guī)定的內容向相關人員提問以檢驗制度宣傳力 度；4 、抽樣法：檢查一定數量的樣本點以檢驗制度執(zhí)行度 第

5、十一條規(guī)章制度的專項監(jiān)督、檢查工作以三個月為一個周期制 度監(jiān)督、檢查工作開始前由企劃部負責統(tǒng)計下發(fā)各職能部門監(jiān)督、 檢 查制度清單并通知本期制度監(jiān)督、檢查工作重點第十二條企劃部設定“規(guī)章制度檢查表”（見附件 1）由各職能 歸口部門負責對規(guī)章制度進行檢查主要有兩方面內容：1 、制度宣傳情況檢查檢查各部門是否對制度進行專項的討論、 學 習查看學習記錄或筆記并抽樣對人員進行提問；2 、制度執(zhí)行情況檢查采用現場觀察或查閱資料的方法檢查是否按 制度的規(guī)定執(zhí)行第十三條各職能部門必須于制度檢查周期結束前根據規(guī)章制度檢 查情況填寫“規(guī)章制度評價表” （見附件 2）對制度進行評價連同 “規(guī) 章制度檢查表”送交企

6、劃部審核企劃部根據評價結果組織各相關部門 進行處置第十四條規(guī)章制度或條款監(jiān)督、檢查后的處置方式分為以下三種 類型：1 、執(zhí)行對在檢查中發(fā)現制度規(guī)定的內容全面、 合理執(zhí)行情況良好 的制度維持不變繼續(xù)執(zhí)行；2 、修定對在檢查中發(fā)現制度規(guī)定的某些內容不全面、 不合理或與 其它制度相沖突但制度規(guī)定的內容屬企業(yè)需要的制度組織相關部門進行修定；3 、廢除對在檢查中發(fā)現企業(yè)不需要或在目前條件下執(zhí)行較困難的 制度或條款報申請廢除第十五條在制度監(jiān)督、檢查過程中必須注重對實際執(zhí)行記錄文件 的檢查不能出示執(zhí)行記錄文件的視同沒有執(zhí)行第十六條對制度的監(jiān)督、檢查應注意時間的連續(xù)性不能在某一時 間段內對制度進行應付式集中檢

7、查第十七條各制度職能歸口職能部門除在專項制度檢查周期內對制度進行檢查外還必須進行日常的監(jiān)督、 檢查企劃部將不定期對各部門 規(guī)章制度日常監(jiān)督、檢查情況進行抽查第四章考核細則第十八條懲罰細則：1 、拒不按下發(fā)的制度檢查清單進行檢查的處相關部門負責人 200元罰款；2 、不能按期報送制度檢查結果的處相關部門負責人 50 元罰款；3 、拒不配合制度監(jiān)督、 檢查工作的處相關責任人 50100 元罰款；4 、對制度進行應付式集中檢查或拒不進行日常檢查的處相關部門負責人 100 元罰款；5 、對制度監(jiān)督、 檢查工作敷衍了事在制度中存在明顯與企業(yè)實際相違背而未能提出的處相關部門負責人 50100 元罰款第十九條獎勵細則：1 、全年對制度檢查工作積極配合并按時報送檢查結果的予部門200元獎勵；2 、對制度規(guī)定的內容提出較合理修