工程材料驗(yàn)收管理規(guī)定

1、工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定1、目 的為使騰龍芳烴工程項(xiàng)目現(xiàn)場的工程材料設(shè)備的供應(yīng)和使用正確，確保進(jìn)場工程材料設(shè) 備符合項(xiàng)目所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，特制定本管理規(guī)定。2 范 圍2.1本規(guī)定適用于DAC新擴(kuò)建工程項(xiàng)目及DAC工程主管部門認(rèn)定的適用于本規(guī)定的檢維修 等建設(shè)項(xiàng)目。2.2 本規(guī)定適用于由業(yè)主直接采購或通過廠家，制造商或分包商間接采購的工程材料設(shè)備驗(yàn)收。2.3 進(jìn)場工程設(shè)備材料包括：土建、鋼結(jié)構(gòu)、靜設(shè)備、動設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表設(shè)備及管 道材料等。2.4 本規(guī)定的執(zhí)行僅代表建設(shè)單位進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不能免除監(jiān)理單位、施工承包單 位及材料設(shè)備供應(yīng)商對工程材料設(shè)備質(zhì)量管控的責(zé)任；監(jiān)理單位、施工承包

2、單位及材 料設(shè)備供應(yīng)商對工程料材設(shè)備的質(zhì)量管理，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)規(guī) 定。3.0 職 責(zé)3.1 DAC 工程主管部門3.1.1 負(fù)責(zé)本工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定的編制、修訂、解釋和貫徹執(zhí)行3.1.2 統(tǒng)計(jì)匯總材料驗(yàn)收，監(jiān)管不合格材料后續(xù)處理情況3.1.3 參加采購物資重大質(zhì)量問題和現(xiàn)場安裝施工中重大質(zhì)量問題的調(diào)查和處理。3.1.4 組織對甲供、乙供材料的質(zhì)量監(jiān)督抽檢工作，審查各承包商上報(bào)的工程材料設(shè)備質(zhì) 量證明文件。3.1.5 對各承包商工程材料日常管理保管情況的監(jiān)督管理，并提出改善性建議。3.1.6 建立本項(xiàng)目進(jìn)場材料設(shè)備相關(guān)臺帳，及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總進(jìn)場設(shè)備、材料及構(gòu)配件檢試驗(yàn) 結(jié)果

3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.1.7 負(fù)責(zé)接受甲供材料設(shè)備質(zhì)量證明文件及隨機(jī)資料，并管控相關(guān)文件的后續(xù)流向。3.2 監(jiān)理單位3.2.1 負(fù)責(zé)審查所監(jiān)理項(xiàng)目承包商遞交的材料驗(yàn)收及其他有關(guān)材料，并向項(xiàng)目部提供審查 意見和批復(fù)意見。3.2.2 通過旁站、見證或平行檢驗(yàn)監(jiān)督、檢查所監(jiān)理項(xiàng)目工程材料 / 設(shè)備驗(yàn)收，監(jiān)督承包商 各項(xiàng)工程材料驗(yàn)收制度日常執(zhí)行情況，并定期將相關(guān)情況上報(bào)DAC項(xiàng)目主管部門。323參加DAC項(xiàng)目主管部門組織的甲供、乙供材料監(jiān)督抽檢工作。3.2.4 負(fù)責(zé)審核工程材料 / 設(shè)備最終驗(yàn)收結(jié)論，并簽署相關(guān)檢查驗(yàn)收記錄。3.3 施工單位3.3.1 負(fù)責(zé)出具并跟進(jìn)參驗(yàn)各方及時(shí)完成驗(yàn)收相關(guān)記錄，保存相關(guān)文件，

4、并負(fù)責(zé)將驗(yàn)收記 錄及相關(guān)質(zhì)量證明文件等編入項(xiàng)目交工技術(shù)文件中。3.3.2對所承攬項(xiàng)目工程材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)及DAC工程管理 規(guī)定建立進(jìn)場設(shè)備、材料質(zhì)量管理體系、管理制度，并在實(shí)施前遞交項(xiàng)目監(jiān)理單位和DAC工程主管部門審查批準(zhǔn)。333及時(shí)向項(xiàng)目監(jiān)理單位及DAC工程主管部門提報(bào)工程材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)文件。3.3.4對于放置于施工現(xiàn)場由施工單位保管的需復(fù)驗(yàn)的材料設(shè)備，應(yīng)積極配合DAC工程主管部門及第三方檢試驗(yàn)單位完成材料設(shè)備復(fù)驗(yàn)工作。為檢試驗(yàn)單位提供必要的現(xiàn)場 工作條件3.3.5組織自采材料設(shè)備的開箱檢驗(yàn)和品質(zhì)檢驗(yàn)、并及時(shí)向DAC項(xiàng)目部、工程管理部、監(jiān)理單位和施工單位發(fā)布設(shè)備、材料及構(gòu)配件

5、到貨信息，同時(shí)需提供驗(yàn)收所需的各項(xiàng) 文件資料。3.3.6 負(fù)責(zé)本單位采購物資質(zhì)量問題的處理和解決， 并將相關(guān)處理情況上報(bào)監(jiān)理單位及 DAC 項(xiàng)目主管部門；3.3.7協(xié)助并配合好DAC工程主管部門組織的工程材料設(shè)備監(jiān)督抽檢工作及各項(xiàng)質(zhì)量檢查， 并為提供必要的現(xiàn)場工作條件；4.0 要求4.1 材料設(shè)備驗(yàn)收：進(jìn)場材料設(shè)備的開箱檢驗(yàn)由采購單位組織實(shí)施。4.2 甲供材料驗(yàn)收流程4.2.1 建設(shè)單位由采購單位會同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)牽頭組織甲供材料 /設(shè)備的驗(yàn)收，項(xiàng)目主管部 門、施工承包商參加，必要時(shí)材料設(shè)備供應(yīng)商也需參加驗(yàn)收。4.2.2 甲供材料 / 設(shè)備由采購單位提前一天通知參檢各方，并同時(shí)提供以下材料：材料

6、設(shè)備 采購合同、相關(guān)技術(shù)協(xié)議、到貨清單、質(zhì)量證明書、合格證、廠商企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品型式試 驗(yàn)報(bào)告等（具體根據(jù)各專業(yè)要求確定）。施工承包商、監(jiān)理單位由DAC項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)通知及組織。4.2.3 驗(yàn)收完成后，施工承包商應(yīng)及時(shí)填寫開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件，建設(shè)單位采購 部門、項(xiàng)目主管部門、會同監(jiān)理單位及施工承包商同時(shí)簽字，并注明質(zhì)量證明書、合格證 等質(zhì)量證明文件原件保管單位。開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件可填寫多份原件分別留存于 施工單位及各參驗(yàn)單位，除施工單位及項(xiàng)目主管部門外其它各單位認(rèn)為有必要也可僅留存 驗(yàn)收記錄副本。4.2.4 如合同約定甲供材料 /設(shè)備由施工單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，則驗(yàn)收流程按乙供材料/設(shè)

7、備驗(yàn)收流程進(jìn)行。采購單位負(fù)責(zé)提供驗(yàn)收所需各項(xiàng)資料。4.3 乙供材料驗(yàn)收流程4.3.1 由施工承包商、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場驗(yàn)收，項(xiàng)目主管部門作為窗口負(fù)責(zé)通知建設(shè) 單位參驗(yàn)各方參加，必要時(shí)材料 / 設(shè)備供應(yīng)商也需參加驗(yàn)收。4.3.2 乙供材料 / 設(shè)備由施工承包商提前一天通知參加各單位，并同時(shí)提報(bào)報(bào)審資料，報(bào)審 資料需按工程報(bào)審資料要求編制， 其中應(yīng)包含以下文件： 送貨清單、質(zhì)量證明書、 合格證、 材料自檢記錄、廠商企業(yè)資質(zhì)資料、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等，并需提前提供由設(shè)計(jì)單位出具 的最新版材料表 / 清單（應(yīng)為藍(lán)圖復(fù)印件，后續(xù)如有設(shè)計(jì)變更，需及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)資料）。4.3.3 驗(yàn)收完成后，施工承包商應(yīng)及時(shí)

8、填寫開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件，參驗(yàn)各方同時(shí) 簽字，并注明質(zhì)量證明文件、合格證、隨機(jī)資料等原件保管單位，及備注注明為乙供材料 / 設(shè)備。開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件可填寫多份原件分別留存于施工單位及各參驗(yàn)單位，除施工單位及項(xiàng)目主管部門外其它各單位認(rèn)為有必要也可僅留存驗(yàn)收記錄副本4.3材料/設(shè)備材質(zhì)復(fù)驗(yàn)431材料/設(shè)備材質(zhì)復(fù)驗(yàn)要求依據(jù)相關(guān)施工規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、合同及 DAC相關(guān)管理 規(guī)定等要求執(zhí)行。4.3.2對于需材質(zhì)復(fù)驗(yàn)的甲供材料/設(shè)備，由項(xiàng)目主管部門根據(jù) DAC相關(guān)規(guī)定出具材質(zhì)復(fù) 驗(yàn)委托單，報(bào)DA*測主管部門材質(zhì)復(fù)驗(yàn)窗口安排第三方材質(zhì)復(fù)驗(yàn)。工程承包合同對材 質(zhì)復(fù)驗(yàn)另有約定的，按合同條款執(zhí)行

9、。4.3.3對于需材質(zhì)復(fù)驗(yàn)的乙供材料/設(shè)備，由項(xiàng)目主管部門組織施工單位根據(jù) DAC相關(guān)規(guī)定 出具材質(zhì)復(fù)驗(yàn)委托單，經(jīng) DAC項(xiàng)目主管部門審核后報(bào) DAC檢測主管部門材質(zhì)復(fù)驗(yàn)窗口 安排第三方材質(zhì)復(fù)驗(yàn)。4.4材料/設(shè)備驗(yàn)收檢查內(nèi)容及依據(jù)序號檢杳內(nèi)容1質(zhì)量證明文件、隨機(jī)資料等文件的齊全性及符合性檢查2監(jiān)督材料取樣送檢，最后審查檢驗(yàn)測試報(bào)告3實(shí)物是否為采購合同、設(shè)計(jì)文件所列物品，是否存在供貨錯(cuò)誤4外觀感觀檢查，含外包裝、標(biāo)識、銘牌、表面外觀等是否符合要求5根據(jù)采購合同、設(shè)計(jì)文件所適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對外觀尺寸數(shù)據(jù)進(jìn)行測 量及復(fù)核6判斷是否需要進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗(yàn)7對材料設(shè)備的保管要求提出相關(guān)要求與建議，不符合要求保

10、管責(zé)任單 位進(jìn)行整改8材料設(shè)備資料要求按工程文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制及報(bào)審9其它相關(guān)檢查內(nèi)容，具體可由各專業(yè)根據(jù)實(shí)際情況提出4.5不合格材料/設(shè)備處理程序4.5.1甲供材料/設(shè)備驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料/設(shè)備，應(yīng)由驗(yàn)收人員當(dāng)場標(biāo)注醒目牢固的標(biāo)識， 并當(dāng)場告之 材料/設(shè)備保管人員。驗(yàn)收結(jié)束后由項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)將本次不合格材料/設(shè)備情況整理匯總，并及時(shí)通知至DAC材料/設(shè)備采購部門，然后由DAC采購部門負(fù)責(zé)聯(lián)系相應(yīng)廠商進(jìn)行處 理。廠商處理/更換完成后，再由DAC采購部門及時(shí)通知驗(yàn)收各方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并對先前問題進(jìn) 行關(guān)閉確認(rèn)。4.5.2乙供材料/設(shè)備驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料/設(shè)備，應(yīng)由施工承包商當(dāng)場標(biāo)注醒目

11、牢固的標(biāo)識，由施工承包商負(fù)責(zé)處理，DAC項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)跟蹤。不合格材料/設(shè)備處理/更換完成后，由DAC 項(xiàng)目主管部門通知參驗(yàn)各方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并關(guān)閉確認(rèn)。4.5.3施工承包商需對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料 /設(shè)備情況進(jìn)行匯總，并形成正式的施 工管理文件，最后需編入本項(xiàng)目交工技術(shù)文件中交建設(shè)單位歸檔。4.5.4其它未盡事宜，參考公司及集團(tuán)相關(guān)管理制度。4.6 材料/ 設(shè)備檢查驗(yàn)收依據(jù) 采購合同、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)文件、國家 /行業(yè)/ 地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、采購合同采用的標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范及DAC公司相關(guān)管理規(guī)定。5.0 工程材料設(shè)備驗(yàn)收文檔資料要求5.1 土建類材料設(shè)備驗(yàn)收記錄表格優(yōu)先采用地方標(biāo)準(zhǔn)福建省建筑工程文

12、件管理規(guī)程 （ DBJ/T13-56-2011 ）附件質(zhì)控表，驗(yàn)收記錄表格填寫責(zé)任人為施工單位。5.2 安裝類材料設(shè)備驗(yàn)收記錄表格優(yōu)先采用石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定（SH/T3503）及石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目施工過程技術(shù)文件規(guī)定 （SH/T3543 附件表格，驗(yàn)收記錄表格填寫責(zé)任人為施工單位。5.3 對于 5.1 條及 5.2 條所列規(guī)范附件表格不足以滿足現(xiàn)場驗(yàn)收記錄要求時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位及DAC工程主管部門確認(rèn)后可使用其它國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格。5.4 施工單位安裝類工程材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)所用表格按石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范（SH/T3903）附件表格，土建類工程材

13、料設(shè)備報(bào)驗(yàn)所用表格可優(yōu)先使用地方標(biāo)準(zhǔn)所附表格， 驗(yàn)收報(bào)驗(yàn)表格填寫及上報(bào)責(zé)任人為施工單位。5.5由DAC牽頭組織的工程材料設(shè)備質(zhì)量抽查所使用的書面記錄使用DAC內(nèi)部記錄表格。6.0 材料/設(shè)備檢查驗(yàn)收相關(guān)說明6.1 對于采購合同存有缺陷或遺漏的，如材料 /設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺少，甲供材料應(yīng)由 DAC 采購部門負(fù)責(zé)參照設(shè)計(jì)文件進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，并將處理結(jié)果及時(shí)告之參驗(yàn)各方。6.2 材料/設(shè)備保管單位應(yīng)設(shè)置專門的不合格區(qū)放置不合格材料設(shè)備，檢查驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)的 不合格材料 / 設(shè)備應(yīng)由保管單位及時(shí)搬運(yùn)至不合格區(qū)單獨(dú)存放。對于搬運(yùn)困難的大件材料 /設(shè)備，可設(shè)置醒目標(biāo)識，以示區(qū)別。6.3 管子管件等材料標(biāo)識要求，除合同及規(guī)范另有要求的，碳鋼管件及法蘭需有鋼印永久 性標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包含許可標(biāo)志、 廠商代碼或商標(biāo)、 材料名稱、 規(guī)格、材質(zhì)、壁厚、 制作標(biāo)準(zhǔn)、批號等。6.4 墊片等易破損材料需有妥善防護(hù)包裝，如防護(hù)包裝無法