度周立波故居管理所部門整體支出績效評價報告

1、1 / 320XX 年度周立波故居管理所部門整體支出績效評價報告根據(jù)益陽市財政局高新區(qū)分局關(guān)于做好20XX 年度預(yù)算績效自評工作的通知（益財高績20XX2 號）文件的有關(guān)要求，周立波故居管理所對20XX 年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將情況報告如下：基本情況（一）單位概況1、 主要職能。負(fù)責(zé)周立波故居的保護、管理、宣傳及相關(guān)文物征集、展覽、研究等工作； 負(fù)責(zé)清溪景區(qū)項目、 資金的申報； 負(fù)責(zé)清溪景區(qū)游客接待、 服務(wù)； 負(fù)責(zé)清溪景區(qū)治安、 交通、 消防、衛(wèi)生、綠化管理及公用設(shè)施維護。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧。2、 人員情況。周立波故居管理所為正科級財政全額撥款事業(yè)單位，編制4 人。內(nèi)設(shè)綜合辦

2、公室、文物保護科、游客接待部、市場營銷部、項目管理部、安全保衛(wèi)科六個工作部門。在 編人員 2 人（正副所長）、借調(diào)謝林港鎮(zhèn)1 人、管聘 2 人、聘用人員 23 人。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅。部門整體支出概況1、關(guān)于 20XX 年度收入支出決算總體情況說明20XX 年度收入總計 157.93 萬元，其中：財政撥款收入 157.93 萬元，占 100%;支出總計 133.17 萬元，其中：基本支出 85.98 萬元（其中：工資福利支出中基本工資 33.67 萬元、津貼補貼 6.26 萬元、其他社會保障繳費 11.09 萬元、伙食補助費 6.33 萬元、績效工資 2.4 萬元、其他 工資福利支出

3、9 . 1 7 萬元，商品和服務(wù)支出中基本工資 33.67 萬元、津貼補貼 6.26 萬元、其 他社會保障繳費 1 1 .09 萬元、伙食補助費 6.33 萬元、績效工資 2.4 萬元、其他工資福利支出 9.17 萬元），占支出的 54.44%;項目支出 47.2 萬元（故居及景區(qū)維護費 47.2 萬元），占支 出的 45.56%;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.76 萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍東。部門整體支出績效目標(biāo)1 、個性目標(biāo)完成情況： 一是故居全年開放 300 天以上， 接待參觀游客 30 萬人次以上; 二是全面完成故居保護修繕工作， 文物無損毀; 三是全面完成故居復(fù)原陳列、 周立波生平事跡陳

4、 列展覽工作;四是完成周立波故居安防、消防工程升級改造工作。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。2 、資金管理情況： 制定規(guī)范的資金管理制度和費用報銷流程， 保證各項資金的安全、完整， 并使其有效運用，積極盤活存量資金。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。3、 預(yù)算控制、預(yù)決算公開情況：按預(yù)算用途、在預(yù)算總額范圍內(nèi)使用財政資金，按照上級 的要求，在規(guī)定網(wǎng)站上進行部門預(yù)決算公開。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍雜。4、 資產(chǎn)管理情況：加強資產(chǎn)的管理，杜絕資產(chǎn)的流失。5、 三公經(jīng)費控制情況：加強三公經(jīng)費預(yù)算編制和執(zhí)行管理，大力推進建立和完善厲行節(jié)約 的長效機制，減少了不必要的開支。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩龔。6、 內(nèi)部管

5、理制度建設(shè)情況：制定了完善的內(nèi)部管理制度，加強部門內(nèi)部控制。7、 項目績效總目標(biāo)情況：完成故居及景區(qū)的保護和修繕、完成故居復(fù)原陳列、周立波生平 事跡陳列展覽等重點工作。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。（四）部門整體支出情況分析20XX 年度支出總計 133.17 萬元，其中：基本支出 85.98 萬元，占 54.44%;項目支出 47.20 萬元，占47.56%。具體支出情況如下：鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。1、部門 20XX 年度基本支出使用管理情況20XX 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出85.98 萬元，其中人員經(jīng)費支出 68.92 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、績效

6、工資、其他工資福利支出、離休費、 退休費、 撫恤金、生活補助、 住房公積金等; 公用經(jīng)費支出 17.06 萬元。主要包括：辦公費、 印刷費、會議費、2 / 3培訓(xùn)費、差旅費、接待費、公務(wù)用車運行費、工會經(jīng)費、福利費等。部門 基本支出各項付款審批、支付手續(xù)完善，基本支出使用管理較好。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉。2、 部門 20XX 年度三公”經(jīng)費使用管理情況20XX 年度 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 4.39 萬元，支出決算為 4.03 萬元，完成預(yù)算的 91.80%，其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務(wù)用車擁有量 1 臺，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 2.46 萬元，完成預(yù)算

7、的 89.78%；公務(wù)接待費支出決算為 1.57 萬元， 接待批次 34 次，人數(shù) 182 人次。完成預(yù)算的 95.15%。20XX 年度三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于 預(yù)算數(shù)的主要原因：加強了管理，減少不必要開支。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。3、部門 20XX 年度專項和項目支出使用管理情況本單位財務(wù)管理制度中規(guī)范了項目資金使用和管理辦法，實行專款專用。20XX 年度結(jié)轉(zhuǎn)下年項目資金 24.76 萬元。政府采購支出 25.05 萬元，政府采購貨物支出 17.25 萬元，政府采 購工程支出 7.8 萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔?？冃гu價工作情況績效評價目的： 績效評價

8、運用量化指標(biāo)來說明財政資金效果， 可以從效率的觀點分析存在的 問題，幫助各政府部門改善管理、提高資金效果。因而，它既是改進財政管理的需要，也是 促進財政管理科學(xué)化、規(guī)范化的有效手段。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆?？冃гu價工作過程： 一是前期準(zhǔn)備成立績效評價小組， 制定評價方案。 明確工作職責(zé)和分工； 三是組織實施抽調(diào)人員安排、安排時間進行討論后確定。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無。（三）分析評價：一是收集相關(guān)規(guī)章制度、部門職能職責(zé)、財務(wù)資料、年度工作計劃等各種 資料；二是審核所提供資料的真實性和準(zhǔn)確性， 確保資料可信無誤。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。三、主要績效及評價結(jié)論（一） 職責(zé)履行 :重點工作

9、實際完成率 100%。1 、文博工作順利開展（1） 文物保護。編制了故居保護修繕方案，經(jīng)省文物局批準(zhǔn)，故居保護修繕工作將于元月 10 前日完成。（2） 陳列展覽。一是維護保養(yǎng)了山鄉(xiāng)巨變展覽館、清溪廉政文化展覽室、清溪書苑和山那面人家老屋陳列展覽；二是在元月 20 日前完成故居復(fù)原陳列提質(zhì)改陳；三是撰寫了周立 波生平事跡展方案，已于 9 月份報送省文物局，省局正在組織專家進行評審。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。（4）宣傳研究。先后在國家和省市報紙、電視、電臺、網(wǎng)絡(luò)等宣傳媒體共發(fā)表研究文章與 宣傳信息 10余篇次。2、景區(qū)管理循序漸進（1 ）綠化保潔。對景區(qū)公共場館、廁所、交通道路和停車場等周邊環(huán)境衛(wèi)生進行了整治。（2） 修繕保養(yǎng)。對山鄉(xiāng)巨變展覽館、清溪講堂、清溪書社、山那邊人家老屋、民俗藝術(shù)大舞臺、山鄉(xiāng)巨變?nèi)宋锏袼?、千米果蔬長廊、觀景平臺、標(biāo)識標(biāo)牌和果皮箱等近20 處公共設(shè)施進行了維修保養(yǎng)。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯。（3） 安全生產(chǎn)。游客參觀有序，無游客投訴事件，無安全責(zé)任事故發(fā)生。（4） 開放接待。景區(qū) 365 天全年開放，共接待參觀游客 50 萬余人次。（二） 履職效益20XX 年，周立波故居管理所在高新區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，首先積極推進 4A 級