某酒店能源采購管理制度

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯某酒店能源采購管理制度 某酒店能源采購管理制度 1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。 2、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。 3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。 4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個(gè)月辦理。 5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同

2、意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。 ： 篇2：某集團(tuán)公司采購管理制度 某集團(tuán)公司采購管理制度 1.目的 確保公司在上游優(yōu)秀供應(yīng)商的支持下，及時(shí)地采購到具有最優(yōu)性價(jià)比的所需貨品。 2.目標(biāo) 把握一批優(yōu)秀供應(yīng)商，使采購程序合理化、采購行為規(guī)范化、談判過程透明化、審批權(quán)限明確化、貨品性價(jià)最優(yōu)化、貨品供應(yīng)及時(shí)化、采購成本節(jié)約化，存貨庫存最小化。 3.范圍 本公司及下屬各分公司或控股公司所需各項(xiàng)貨品的采購工作。 4.職能化分 4.1計(jì)劃部：生產(chǎn)性物資、設(shè)備、設(shè)施及各類儀器儀表的采購工作及生產(chǎn)安裝過程中配套之安全保護(hù)設(shè)施與設(shè)備的采購工作。 4.2管理部：行政用車輛、辦公設(shè)

3、備及用品、各類保險(xiǎn)服務(wù)及通信、消防用品、廣告服務(wù)及辦公環(huán)境維護(hù)設(shè)施的采購工作。 4.3公司其他部門在非極特殊情況下無權(quán)行使采購職能 ,須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定的采購職能化分。 4.4各分公司/參控股公司應(yīng)按分公司管理?xiàng)l例中相關(guān)規(guī)定，行使其采購職能。 5.采購計(jì)劃與采購預(yù)算的編制 5.1業(yè)務(wù)部于每年十二月份，提供公司下年度每種型式組合房屋的銷售預(yù)測計(jì)劃，生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃結(jié)合庫存能力、生產(chǎn)需要量及生產(chǎn)周期,由生產(chǎn)部編制下年度年度生產(chǎn)計(jì)劃。 計(jì)劃部根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃編制年度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子審核通過后，將副本送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部編制采購資金預(yù)算年計(jì)劃與月計(jì)劃。 5.2 年度采購計(jì)劃和

4、月度采購計(jì)劃及采購資金預(yù)算年計(jì)劃與月計(jì)劃報(bào)董事會(huì)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)同意后，計(jì)劃部開始實(shí)施。 5.3業(yè)務(wù)部變更銷售計(jì)劃或有臨時(shí)性重大銷售決策(例如緊急訂單)，應(yīng)與生產(chǎn)部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部協(xié)商，以排定生產(chǎn)日程，并據(jù)以修改采購計(jì)劃及采購預(yù)算。 6.需求貨品請購 6.1請購申請工具為:請購單、請購貨品清單、內(nèi)呈報(bào)告，其中請購貨品清單為請購單或內(nèi)呈報(bào)告的明細(xì)附件并與之組成請購文件。請購單適用于經(jīng)常性或預(yù)算內(nèi)貨品請購;內(nèi)呈報(bào)告適用于非經(jīng)常性或非預(yù)算內(nèi)貨品的請購。 6.2請購部門經(jīng)辦人員在發(fā)生貨品需求時(shí)，應(yīng)提前開具請購文件填寫貨品品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、注意事項(xiàng)，預(yù)估貨品額度的大小等，填好后送相應(yīng)的職能采購部門，

5、采購部門按照請購貨品審批程序及權(quán)限報(bào)上級審批。 6.3緊急請購時(shí)，由請購部門于請購單下方空白處加蓋緊急采購章，以緊急件卷宗遞送采購部門。 6.4日常辦公用品由管理部按月依照消耗狀況，并考慮庫存情況，填制請購文件提出請購。 6.5用量穩(wěn)定的材料請購前，由需求部門依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化(如市場發(fā)生重大變化等)，應(yīng)修定月用量，制定生產(chǎn)用料計(jì)劃交計(jì)劃部編制采購計(jì)劃。 6.6計(jì)劃部應(yīng)與生產(chǎn)部共同確定原材料及成品基準(zhǔn)存量，由計(jì)劃部填寫基準(zhǔn)存量設(shè)定表呈生產(chǎn)副總、常務(wù)副總審核，報(bào)總經(jīng)理審批，計(jì)劃部物管負(fù)責(zé)人依基準(zhǔn)存量為底線將庫存情況報(bào)計(jì)劃部副經(jīng)理及經(jīng)

6、理，計(jì)劃部經(jīng)理依此并結(jié)合采購周期的長短及倉儲容量做出采購計(jì)劃和請購計(jì)劃。 6.7 生產(chǎn)用料差異量的設(shè)定是指當(dāng)每10天統(tǒng)計(jì)實(shí)際用量與設(shè)定量差異5%以上時(shí)，或每月統(tǒng)計(jì)三次并匯總數(shù)據(jù)也相差5%以上時(shí)，生產(chǎn)部管理人員應(yīng)于每月5日前針對上月開具用料差異表，查明差異原因及擬訂處理措施，確定是否修正基準(zhǔn)存量的偏差。生產(chǎn)部與計(jì)劃部協(xié)商修改基準(zhǔn)存量后，計(jì)劃部依此做出請購變更計(jì)劃。 6.8審批請購單前，采購職能部門應(yīng)利用電腦(人工作業(yè))查詢在途量、庫存量及安全存量，將上述材料作為審核與審批的說明依據(jù)。 7.請購核準(zhǔn)權(quán)限及撤消請購審批權(quán)限 7.1請購單或內(nèi)呈報(bào)告請購貨品的核準(zhǔn)權(quán)限嚴(yán)格按深圳市雅致輕鋼房屋系統(tǒng)有限公司

7、財(cái)務(wù)資金審批權(quán)限暫行規(guī)定及深圳市雅輕鋼房屋系統(tǒng)有限公司財(cái)務(wù)資金審批一覽表中的審核與審批權(quán)限執(zhí)行。 7.2確需撤銷已請購貨品時(shí),需求貨品部門立即通知采購部門停止采購，同時(shí)在已填制請購單第一、三聯(lián)下方空白處加蓋紅色撤銷的戳記并注明撤銷原因，送回原貨品需求部門。 原請購單已送物管員待辦收料時(shí)，計(jì)劃部應(yīng)通知物管員將請購單退回原請購部門。 7.3如貨品需求部門發(fā)生請購項(xiàng)目變化,應(yīng)在第一時(shí)間告知采購部門并向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示，當(dāng)原請購單已無法撤銷時(shí)，采購職能部門應(yīng)通知原請購部門，并共商處理措施，并報(bào)告需求部門的公司分管副總。 8.采購作業(yè) 8.l各請購部門依需求計(jì)劃填寫請購單后交采購職能部門辦理請購審批手續(xù)

8、。計(jì)劃部應(yīng)核定常用材料項(xiàng)目類別，定期集中辦理采購。對超大型項(xiàng)目大規(guī)模集中采購設(shè)備或材料時(shí),可采用招標(biāo)完成，招標(biāo)的形式及程序由計(jì)劃部按專案提出招標(biāo)方案,報(bào)常務(wù)副總審核,領(lǐng)導(dǎo)班子復(fù)議,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8.2對各請購部門依需要提出請購的經(jīng)常性使用且使用量較大宗的材料，采購職能部門應(yīng)事先選定廠商(見供應(yīng)商評鑒辦法)，議定長期供應(yīng)價(jià)格， 采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在請購單上詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，按上面第7條規(guī)定的審核及審批權(quán)限呈報(bào)批準(zhǔn)后，通知需求部門已開始辦理采購，并告知到貨期限。 8.3采購經(jīng)辦人員接獲批準(zhǔn)的請購單后應(yīng)依據(jù)請購貨品的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商

9、提供的資料，精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 8.4若供應(yīng)商提供的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于請購單說明，先由需求部門或請購部門簽注意見后辦理，并重新辦理核準(zhǔn)手續(xù)。 8.5屬于買賣慣例超過實(shí)際需求量的情況(如最低購買量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請購單中注明，經(jīng)計(jì)劃部經(jīng)理審核,常務(wù)副總審批后辦理。 8.6對廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析市場行情，先以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)，定價(jià)談判應(yīng)由計(jì)劃部經(jīng)理及副經(jīng)理共同參加，如為專業(yè)性強(qiáng)的設(shè)備或儀器還必須由公司指定專業(yè)技術(shù)人員參加，一次性大宗采購(超500萬元)應(yīng)至少有一名公司主

10、管領(lǐng)導(dǎo)參加，報(bào)價(jià)談判結(jié)果應(yīng)及時(shí)向公司常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)。 8.7采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購貨品情況時(shí)，采購部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，待接到批準(zhǔn)的請購單后，按采購程序優(yōu)先辦理。 8.8采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)審核審批后的請購單后，應(yīng)嚴(yán)格按請購單向廠商訂購，并以傳真件確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于送貨單上注明請購單編號和運(yùn)輸及交付方式。 8.9若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請購單上簽署分批交貨字樣。計(jì)劃部應(yīng)制定采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度,采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)計(jì)劃部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，與

11、請購部門共同擬訂對策及處理意見,如無法達(dá)成一致,須報(bào)公司常務(wù)副總審訂。 8.10采購貨品經(jīng)審核及審批后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的審核審批權(quán)限重新呈報(bào); 8.11請購部門所請購材料，如系華南建材公司系統(tǒng)內(nèi)各公司的制品或材料，請購部門應(yīng)優(yōu)先采購本系統(tǒng)內(nèi)公司的產(chǎn)品(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。 8.12 采購部門在接到請購單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請購單，但必要時(shí)須事先送請購部門簽注意見 8.13請購單批準(zhǔn)后送回采購部門向供應(yīng)商辦理訂購，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門合同管理員處，第二份正本交公司財(cái)務(wù)部，第三份及第四份交供

12、應(yīng)商。 8.14因缺貨以致無法按期采購，采購職能部門應(yīng)立即通知請購部門 8.15采購部門或請購部門與供應(yīng)商接貨時(shí)，先將請購單與供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)封存，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及量度規(guī)格后再與請購單核對，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，立即通知供應(yīng)商送貨人員，并簽字說明不符。 9.采購運(yùn)輸 9.1采購貨品，原則上由供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)直接運(yùn)送到公司倉庫或公司計(jì)劃部指定的交貨地點(diǎn)。 9.2采購貨品直接送工廠或指定地點(diǎn)，由供應(yīng)商自備運(yùn)送單據(jù)，交計(jì)劃部物管人員簽收后取回，留作交貨憑證。 10.采購驗(yàn)收管理 10.1貨品正式訂購后，計(jì)劃部即通知廠商按時(shí)送貨，并將請購單第一聯(lián)留計(jì)劃部，第二聯(lián)交物管人員，第三交請購部門、第四聯(lián)交財(cái)

13、務(wù)部，物管人員據(jù)此驗(yàn)收。 10.2所有采購的貨品收貨時(shí)都要有已批準(zhǔn)的請購單作證，收貨應(yīng)由貨品需求部門同計(jì)劃部物管人員檢查、點(diǎn)數(shù)、量度，至少應(yīng)抽查驗(yàn)收貨品質(zhì)量。若有必要出具檢驗(yàn)報(bào)告，則所有購進(jìn)貨物的驗(yàn)收報(bào)告必須由請購或采購之外的人員編制。 10.3采購部門應(yīng)對所有來貨備有記錄，標(biāo)明供應(yīng)商、運(yùn)輸人員、請購單編號等。部分交貨有短少時(shí)應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門以保證正常的會(huì)計(jì)處理和及時(shí)的后續(xù)追索。 10.4所有采購貨品必須經(jīng)受質(zhì)量控制檢查，必須儲藏在另設(shè)的分開的隔離區(qū)內(nèi)并明顯地標(biāo)明不得移動(dòng)等字樣，一直保持到驗(yàn)收入庫為止。采購部門應(yīng)提前1日通知物管人員，以便于接貨調(diào)度。 10.5從儲藏倉庫轉(zhuǎn)移原材料和包裝材料，

14、必須有批準(zhǔn)的出庫單，才能辦理轉(zhuǎn)移工作。 10.6凡發(fā)生應(yīng)由供應(yīng)商、運(yùn)輸人造成的材料損壞或退貨等情況，應(yīng)在收貨時(shí)明確責(zé)任，辦理追蹤索賠。 11.價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 11.1計(jì)劃部應(yīng)經(jīng)常性地調(diào)查主要材料的市場與行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。特別是所需大宗材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核準(zhǔn)成交價(jià)格的參考。 11.2貨品需求部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量定期予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。 12.異常處理 12.1需求貨品部門在數(shù)量與質(zhì)量審查作業(yè)中，若發(fā)覺所送來的材料與請購單上所核準(zhǔn)的數(shù)量內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)在請購單驗(yàn)收欄注明數(shù)量不符并將差異量注明;如存在明顯質(zhì)量問

15、題則在請購單上注明質(zhì)量不符情況，并填寫采購貨品意見反應(yīng)處理表(或附檢驗(yàn)報(bào)告資料)，驗(yàn)收后將請購單復(fù)印留底，原件及采購貨品意見反應(yīng)處理表(或附檢驗(yàn)報(bào)告資料)轉(zhuǎn)計(jì)劃部處理，并通知計(jì)劃部主管人員是否將該批貨品存放在拒收貨品隔離區(qū)內(nèi)，原則上非請購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受。 12.2發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商以次充好現(xiàn)象，如確定為惡意的情況，則我公司不給辦理結(jié)算和退貨，并給予罰款處理。 13.采購結(jié)算 13.1 辦理付款時(shí),物管直接簽收人應(yīng)將已辦妥收料的請購單(必要時(shí)附上材料檢驗(yàn)報(bào)告表)送計(jì)劃部。經(jīng)與發(fā)票核對無誤后，計(jì)劃部經(jīng)理在請購單上簽字收訖字樣后送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部應(yīng)按相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。如為分批收料，請購單

16、的第四聯(lián)須于第一批收料后送財(cái)務(wù)部，計(jì)劃部用第一聯(lián)留底。請購部門用第三聯(lián)留底，物管人員用第二聯(lián)存底。 13.2如果到貨為短交應(yīng)補(bǔ)足的情況，財(cái)務(wù)部應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 13.3財(cái)務(wù)部在發(fā)現(xiàn)超交情況時(shí),要求計(jì)劃部必須提供正常的審批手續(xù)，方能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依據(jù)訂貨數(shù)付款。 13.4供應(yīng)商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)、入庫單、發(fā)票先到計(jì)劃部對帳后，再繳回我公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù) 人員核對無誤后，再憑供應(yīng)廠商法人委托書或其他有效簽字領(lǐng)款，或辦理電子轉(zhuǎn)帳。 13.5已訂貨品的退貨，原則上要求廠商重做或修改至通過合格驗(yàn)收時(shí)為止，如只能部分符合使用要求而貨品需求部門同意接受者，則依實(shí)際情

17、形，酌扣貨款。被退貨品應(yīng)依合約條款辦理扣款或索賠。 14.采購紀(jì)律 14.1采購項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行。 14.2采購工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)商業(yè)機(jī)密，不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及采購實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我公司的重要信息以任何方式告知對方。 14.3在采購工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)禮節(jié)需要接受少量價(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司管理部處理。 14.4對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分;觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 14.5 凡每批采購金額在300元以上，采

18、購人員應(yīng)至少向三家供貨商詢價(jià)，按同品種的最低價(jià)采購。對詢價(jià)資料(含聯(lián)系電話)需書面報(bào)采購部門負(fù)責(zé)人，采購部門負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)自己的詢價(jià)比采購員的報(bào)價(jià)低于5%時(shí)，即應(yīng)展開調(diào)查，調(diào)查該采購人員是否有惡意欺詐或吃回扣行為，書面調(diào)查結(jié)論交常務(wù)總經(jīng)理審批處理。 14.6采購人員應(yīng)按請購單保質(zhì)保量采購，收貨時(shí)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)違約行為，及時(shí)采取有力措施換貨或退貨，并報(bào)告所屬采購部門負(fù)責(zé)人。 14.7貨品驗(yàn)收人員如在驗(yàn)收中不認(rèn)真履行驗(yàn)收工作,人為發(fā)生重大差錯(cuò),將對當(dāng)事人給予罰款乃至開除處理。 篇3：X集團(tuán)公司采購管理制度與流程 X集團(tuán)公司采購管理制度與流程 第一條 制度 1、業(yè)務(wù)部門根據(jù)銷售及工程情況，向產(chǎn)品化部書面提出所需產(chǎn)品的數(shù)量，并根據(jù)所需產(chǎn)品的不同情況分別填寫產(chǎn)品需求單、成品訂購單、原材料訂購單。單據(jù)涉及到的產(chǎn)品配置，由該產(chǎn)品定型部門負(fù)責(zé)提供。 注： A.產(chǎn)品需求單針對的是公司自行采購組織生產(chǎn)的成品。 B.成品訂購單針對的是公司不能自行生產(chǎn)的產(chǎn)品。