南寧市財政項目支出績效自評報告-8682.doc

1、南寧市財政項目支出績效自評報告-8682- 1 - 南寧市財政項目支出績效自評報告 （7 20_ 年度） 7 20_ 年南寧市公安局地鐵公交分局 財政項目支出績效評價報告 項目名稱：地鐵分局專項-1 號線派出所、警務(wù)室建設(shè)配套 項目單位：南寧市公安局地鐵公交分局 主管部門：南寧市公安局 評價人員：李樹 20_ 年 12 月 - 2 - 一、項目基本情況（一）項目概況 1.項目立項背景 南寧地鐵 1 號線東段(南湖站到南寧東站 10 個站點)于20_ 年 6 月 28 日開通，1 號線全線長 32.1 公里，西起石埠，東至南寧東站，全線 25 個站點，于 20_ 年 12 月 28 日全線開通。

2、隨著我市地鐵 1 號線全線投入使用，為保證地鐵的運行安全，保障地鐵各站點及沿線治安維穩(wěn)工作正常開展，需對地鐵 1 號線西鄉(xiāng)塘站派出所辦公區(qū)完成基礎(chǔ)建設(shè)及配套設(shè)施的配備，完成西段沿線 15 個站點警務(wù)室的建設(shè)及配套設(shè)施的配備。2.項目實施情況 20_ 年基本按時、按質(zhì)、按量，按配備指標(biāo)完成地鐵 1號線西鄉(xiāng)塘站派出所辦公區(qū)完成基礎(chǔ)建設(shè)及配套設(shè)施的配備，完成西段沿線 15 個站點警務(wù)室的建設(shè)及配套設(shè)施的配備，并按時完成搬遷，西鄉(xiāng)塘站派出所辦公區(qū)及各站點警務(wù)室進(jìn)入正常使用狀態(tài)，基本能滿足日常正常開展治安維穩(wěn)工作需要。3.經(jīng)費來和使用情況 經(jīng)費來為：20_ 年部門預(yù)算專項經(jīng)費，申請總金額為221 萬元，

3、已支出 154.35 萬元，尚有 58.57 萬元結(jié)轉(zhuǎn)至 20_年支付（已于 20_ 年完成采購和合同簽訂，尚未達(dá)到付款條件）。（二）項目績效目標(biāo) 根據(jù) 20_ 年度項目實施計劃要求，按節(jié)點完成各細(xì)分- 3 - 項目的立項、實施及評估驗收等流程；按時完成各細(xì)分項目的開支結(jié)算。同時按目標(biāo)要求 20_ 年 12 月 31 日前完成搬遷，各辦公區(qū)及站點警務(wù)室投入使用，使用狀態(tài)達(dá)到目標(biāo)要求，基本能滿足日常正常開展工作需要。保證地鐵方運行安全，保障地鐵各站點及沿線治安維穩(wěn)工作正常開展。二、績效評價工作情況（一）績效評價設(shè)計過程 該項目績效評價指標(biāo)設(shè)計，是根據(jù)財政部門績效評價指標(biāo)要求，結(jié)合我分局的實際情況

4、，我分局成立項目評價組，根據(jù)公安工作特點以及地鐵運營的特殊性進(jìn)行項目績效可行性、合理性，依照公平、公正的原則進(jìn)行分析p 論證，制定該項目績效指標(biāo)，按照項目涉及業(yè)務(wù)工作特點設(shè)置具體的評價值，提出績效評價項目和具體意見，經(jīng)討論通過后確立評價體系。（三）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等 1、績效評價原則 根據(jù)財政部門的相關(guān)績效評價指標(biāo)，結(jié)合地鐵運營的特殊性，依照可行性、適用性，公平、公正的原則對整個項目中的各細(xì)分項目進(jìn)行評價，在進(jìn)行整個項目的整體評價分析p 。2、評價指標(biāo)體系 指標(biāo)主要根據(jù)財政部門設(shè)置的指標(biāo)、績效評價管理制度及單位職能職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年

5、度績效目標(biāo)制定，選取科學(xué)、靈活、客觀、可比、易量化的指標(biāo)，具有- 4 - 可操作性，貼近實際。分為長期、年度績效指標(biāo)，以評價年度績效指標(biāo)為主。該項目中共 3 個一級指標(biāo)，細(xì)分為 9 個二級指標(biāo)，能較全面的評價項目在實施中達(dá)成目標(biāo)的程度。具體如下：產(chǎn)出指標(biāo)（一級指標(biāo)）根據(jù)關(guān)注的側(cè)重點分為數(shù)量、質(zhì)量、實效、成本 4 個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。效益指標(biāo)（一級指標(biāo)）關(guān)注宏觀層面分為經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境、可持續(xù)影響 4個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（一級指標(biāo)）下設(shè)置具體指標(biāo)（二級指標(biāo)）。3、績效標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)立項計劃，秉承客觀、量化，有價值，符合實際應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效考評。4、評價方法 采用直接比對方法和

6、綜合分析p 法，以績效指標(biāo)完成情況對比申報情況評分，指標(biāo)完成值等于或超過申報值則視為達(dá)到設(shè)定的績效目標(biāo)，即可得滿分，達(dá)不到則依據(jù)完成程度適度扣分，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行評價。如果直觀量化指標(biāo)未能充分說明項目實際完成請況的，可根據(jù)項目實施的實際情況進(jìn)行合理詳細(xì)的分析p 解釋說明。以數(shù)據(jù)指標(biāo)結(jié)合文字分析p 說明相結(jié)合的形式上報考評結(jié)果，為上級部門提供更為詳盡直觀的指標(biāo)。（四）證據(jù)收集方法 采用實地觀察統(tǒng)計法、機(jī)器設(shè)備統(tǒng)計法等方法進(jìn)行大數(shù)據(jù)基本收集，以所獲得的大數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選整理，對比分析p ，獲得適用的有價值的指標(biāo)。- 5 - （五）績效評價實施過程 地鐵分局成立績效評價小組，由分局分管領(lǐng)導(dǎo)和分局辦公室牽頭

7、組成，做好分工模塊劃分并指定專門的模塊負(fù)責(zé)人，共同負(fù)責(zé)項目績效的設(shè)定、項目實施跟蹤、項目成果驗收、資料整理匯集報送、績效評價等工作。整個評價工作根據(jù)項目績效目標(biāo)進(jìn)行：一是前期準(zhǔn)備，明確工作分工、了解基本情況、設(shè)計評價框架；二是明確信息收集方法和渠道，收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)項目實施進(jìn)程各相關(guān)部門及時報送有關(guān)指標(biāo)材料；三是實地對照檢查核實，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；四是數(shù)據(jù)整理、提煉、分析p 和評價，相關(guān)部門交流意見，形成報告。本項目由分局辦公室和西鄉(xiāng)塘站派出所負(fù)責(zé)績效評價。分局辦公室和西鄉(xiāng)塘站派出所負(fù)責(zé)實施各細(xì)分項目的實施，項目各階段的驗收評估，以及各設(shè)備投入使用初期信息反饋。分局辦公室財務(wù)按照各細(xì)分項目實

8、際進(jìn)度，審核付款申請材料和附件，確認(rèn)符合付款條件的情況下按時申請支付?？冃гu價小組各成員分工合作，形成初步評價意見，經(jīng)多次相互交流推敲，修改，形成最終的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表和評價報告。（六）本次績效評價的局限性 我分局剛成立不久，各部門配備的人員均從市局各單位抽調(diào)，工作聯(lián)合開展還需磨合，人員配合度及效率有待提高，且該項目涉及面較廣，細(xì)分項目較多，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)龐大，人員不足，給統(tǒng)計工作帶來難度。地鐵運營治安維穩(wěn)工作在我市屬新興模塊，在項目實際操作中沒有足夠的經(jīng)驗，還在探索階段，自身考評體系也不夠規(guī)范，導(dǎo)致項目實施及考評也帶- 6 - 來難度。三、績效分析p 及評價結(jié)論（一）績效分析p 1.投入 項目立項規(guī)范，實施進(jìn)度按計劃進(jìn)行，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)，按照相關(guān)財政制度要求，費用正常開支。考評指標(biāo)明確規(guī)范，結(jié)合實際按要求評估。2.過程 根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，按照規(guī)范流程實施項目，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)，按照相現(xiàn)財政制度要求，費用正常開支。項目按要求進(jìn)行驗收評估。3.產(chǎn)出 項目產(chǎn)出達(dá)到績效考核目標(biāo)。4.效果 項目基本按照進(jìn)度要求完成各項指標(biāo)，資金在符合支付條件的前提下落實到位。5.績效目標(biāo)