淺析三體系審查內容清單

1、1 1 / / 5151三體系審查內容清單項目單位、項目部1、 治理手冊4.24.2 QEOHSQEOHS 治理體系策劃423423 依照所承擔的職責，對產品實現全過程進行質量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全策劃、形成文件。4.2.44.2.4設專人對策劃結果實施情況，進行跟蹤、檢查和驗證， 確保體系處于受控狀態(tài)。4.3.24.3.2文件操縱執(zhí)行文件資料操縱程序，規(guī)定文件編制、批準、發(fā)放、更 改、再批準和歸檔治理。4.3.44.3.4文件的發(fā)放和回收b b、應及時轉發(fā)與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動有關的行政文2 2 / / 5151件和外來文件，紙面發(fā)文應履行收發(fā)登記手續(xù)；C C、文件公布都應進行操縱，

2、由發(fā)文部門進行統一登記、發(fā)放、 更改和回收；d d、當文件失效時，由發(fā)文部門及時從所有發(fā)放場所收回或做出作廢標識或公布新文件，講明原文件作廢，以防止誤用。4.3.74.3.7 記錄操縱a a、記錄是運行活動的原始憑證和驗證依據，各部門、項目單位都應填寫，做到內容完整，字跡清晰，不隨意涂改；c c、指定專人進行分類、整理，按要求進行歸檔；4.4.14.4.1環(huán)境因素的識不和評價a a、項目單位負責項目治理范圍內的環(huán)境因素識不和評價，評價出重要環(huán)境因素，并制訂出相應的治理方案。4.5.14.5.1項目單位依照識不的環(huán)境因素和危險源， 通過政府機構、 登陸相關網站， 向顧客及相關方咨詢等渠道收集最新

3、版本的、 適 用的法律法規(guī)、標準規(guī)范，按規(guī)定傳遞至科技治理部。4.5.24.5.2經營治理部匯總編制法律法規(guī)清單并進行核查，送經總 工程師審批后發(fā)至相關部門和項目單位， 部門及項目單位收到清 單后應及時購買文件文本或從網上下載文件文本并組織本單位 人員學習相關內容。4.5.34.5.3項目單位應每季度對其清單進行核查，確認其適宜性，如有新增或作廢的法律法規(guī)、 標準規(guī)范應及時報經營治理部更新 公布。5.4.35.4.3項目單位應依照公司目標進行分解，目標分解一定要具 體、明確，通過努力能夠達到，并充分考慮各自的環(huán)境因素和危 險源，指標需量化，有可比性和可測量性。5.5.25.5.2 質量打算書b

4、 b、 項目單位負責質量打算書（或作業(yè)指導書、策劃方案）的編制，由單位總工程師批準后執(zhí)行。5.5.35.5.3環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案a a、環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案由項目單位負責編制，經單位總工程師批準后執(zhí)行，并報公司經營治理部匯總。5.5.55.5.5項目單位每季度對方案執(zhí)行情況進行檢查，及時通報檢 查結果，做好記錄，并將檢查結果報公司經營治理部。5.6.45.6.4各部門、項目單位的通用職責c c、 負責收集本部門工作范圍內的法律法規(guī)、標準規(guī)范、編制目錄向公司體系主管部門傳遞；d d、 負責識不并操縱本部門的環(huán)境因素、危險源；e e、 負責確定本部門的培訓需求，制訂培

5、訓打算并實施，其中外 部培訓需求和打算需經公司主管部門審核同意， 公司主管領導批3 3 / / 51514 4 / / 5151準后實施；g g、負責編制和治理職責范圍內的文件和產生的記錄，并按規(guī)定歸檔；5.6.125.6.12 項目單位a a、 實施項目施工過程的 QEOHSQEOHS 臺理、編制項目環(huán)境因素清單，危險源清單、編制重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、編制并 實施環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案；b b、 編制項目治理制度、施工組織設計、質量打算書、技術方案，完善項目治理模式，制定相應配套的治理文件，完善現場技術、 資料、體系運行記錄；c c、 組織項目開工策劃，包括人員、技術

6、、財力、設施及其它資源的調配，實現生產要素的優(yōu)化組合；d d、 負責分包方、供應商的選擇和評審、負責分包合同、物資合 同的簽訂并負責對這些過程的監(jiān)督治理；e e、 組織工程實體質量檢查，生產過程安全和環(huán)境檢查，跟蹤重大隱患的整改，負責編制項目周、月、季、年的施工進度打算， 監(jiān)督、統計分析打算完成情況；f f 、與顧客建立經常的聯系，為滿足顧客的要求提供服務，負責 顧客中意度的調查和評價，負責顧客反饋信息的落實解決，g g、負責對專門工種人員的培訓與考核，監(jiān)督分包方專門工種人 員的考核；h h、組織進行項目工程的檢驗和試驗，簽訂保修合同并負責組織 實施，負責工程交付后人員的調配；5.6.135.

7、6.13 項目部a a、 負責項目部的施工組織人員治理及對分包單位、供應商等相 關方的操縱；b b、 貫徹執(zhí)行項目治理制度、施工組織設計、質量打算書等作業(yè) 文件的規(guī)定和要求，確保項目質量、進度、安全、環(huán)境等目標的 實現；c c、 貫徹執(zhí)行公司 QEOHQEOH 治理體系的規(guī)定，負責治理方案的實施，在產品實現過程中操縱產品質量， 預防環(huán)境污染、 保障健康安全， 確保公司方針目標的實現；d d、 在工程實施過程中，加強與顧客和地點政府質量、環(huán)保、安 全等治理部門的溝通與協調，收集并整理來自不同方面的信息， 及時反饋至項目單位，確保工程的順利實施；e e、 制定成品、半成品的愛護措施，并組織實施；f

8、 f、 負責項目竣工資料的收集、整理和編制，做好工程移交； g g、負責項目工程成本操縱，完成相關經濟責任及時回收工程款，5 5 / / 51516 6 / / 5151做好施工工程結算。5.7.25.7.2 信息分析 依照各自業(yè)務活動的范圍， 正確選擇統計工具和分析方法，對收 集到的各種信息進行分析，并將分析結果報科技治理部。5.7.35.7.3 外部信息溝通b b、 負責與顧客的溝通，對工程中出現的洽商、變更、設計更改 等事宜，應保留溝通記錄，凡多方聯席會議、必須有專人記錄、編制紀要發(fā)放與會各方，對顧客口頭或電話通知，應及時記錄， 并向主管人員匯報， 需要執(zhí)行或回復的， 經主管人員批復后處

9、理；c c、 經營治理部會同項目單位，定期組織回訪業(yè)主，了解工程進 展或竣工交付后的使用狀況， 調查顧客中意度， 匯總分析后傳遞 至相關部門；5.7.45.7.4 內部信息溝通b b、項目單位的安全總監(jiān)、安全員應參與風險治理和職業(yè)健康安 全方針、 程序的制定和評審， 參與商討阻礙工作場所職業(yè)健康安 全的任何變化；6.2.26.2.2 能力、意識和培訓a a、依照公司總體進展規(guī)劃和部門業(yè)務需要，識不培訓需求，編制下一年度培訓打算，于每年 1212 月份報至人力資源部；7.17.1 產品實現的策劃 7.1.27.1.2 項目實施前期，項目單位應對項目進行具體策劃，全面 識不項目的所有過程， 識不評

10、價項目的環(huán)境因素和危險源， 制定 項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，并編制治理方案， 確保項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現。策劃結 果以施工組織設計、質量打算書、環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全 治理方案以及專項實施方案形式輸出。7.27.2 顧客要求的識不和確定7.2.37.2.3 為保證正確理解顧客的要求，并確保公司有能力實現這 些要求，項目單位經營治理部門負責組織對顧客要求進行評審。 必要時由公司經營治理部負責組織對顧客要求進行評審。7.2.47.2.4評審中出現與顧客要求或標書不一致的地點，經營治理 部門要及時與顧客溝通協商， 達成一致意見確認無誤后方能簽訂 合同。7.2.

11、57.2.5若顧客要求更改，經營治理部門應及時獵取信息，組織 對更改內容進行評審、確認，并將變更內容及時通知相關部門。7.2.67.2.6評審結果和評審中提出的所有措施應予記錄。7.3.17.3.1 設計策劃 項目單位依照合同和項目托付（講明）書，進行總體策劃，7 7 / / 5151并編制設計策劃文件 7.4.17.4.1 采購和分包過程a a、 依照項目工程的需要，收集各類供應商、承包商信息，并對其進行評價選擇，分不編制“合格供應商名冊” 、“合格分包方名 冊”。b b、 “合格供應商名冊”、“合格分包方名冊”，經項目單位主管責 任人批準后公布執(zhí)行，評價資料和記錄應存檔備查。c c、 小額采購和零星采購其操縱額度由項目單位確定。7.4.27.4.2采購和分包信息a a、 項目單位應建立供應商和分包方檔案，及時了解供應商、分 包方合同執(zhí)行情況及信譽度， 為更新合格供應商、 分包方提供預 備；b b、 采購和分包實