曲沃樂(lè)昌中學(xué)

1、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)2019 年度部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)為做好預(yù)算信息公開(kāi)工作，根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公 開(kāi)工作的指導(dǎo)意見(jiàn) （臨財(cái)預(yù) 201132 號(hào)）及曲財(cái)字 201920 號(hào)文 件要求，現(xiàn)將曲沃縣樂(lè)昌中學(xué) 2019 年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)如下： 第一部分概況一、本部門(mén)職能實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育（相關(guān) 社會(huì)服務(wù)）。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)是一所全日制初級(jí)中學(xué)， 是山西省義務(wù)教育示 范初中。該校始建于 1907 年，具有百余年辦校史，積累了豐富的 辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。 2012 年 9 月，學(xué)校遷入占地 120 畝，建筑面積 4 萬(wàn)余 平米的城東新校區(qū)。學(xué)校不僅擁有了教學(xué)樓、辦公樓、

2、圖書(shū)樓、科 技樓，還建有學(xué)生食堂、住宿樓、洗浴房、鍋爐房、體育館、標(biāo)準(zhǔn) 化操場(chǎng)等；根據(jù)縣教科局對(duì)教育的規(guī)劃，學(xué)校目前按 14 軌制發(fā)展，現(xiàn)有 教學(xué)班 42 個(gè)（七年級(jí) 14 個(gè)班、八年級(jí) 14 個(gè)班、九年級(jí) 14 個(gè)班 ）， 學(xué)生 2067 名，在編教職工 167 人。研究生 1 人，大學(xué)本科 112 人， 大專 54 人；中學(xué)高級(jí)教師 19 人，中學(xué)一級(jí)教師 51 人，中學(xué)二級(jí) 教師 92 人，中學(xué)三級(jí)教師 4 人，技師 1 人。省級(jí)以上骨干教師 7人、省學(xué)科帶頭人 1 人、教學(xué)能手 6 人；市級(jí)骨干教師 15 人、學(xué)科帶頭人 12 人、教學(xué)能手 32 人；學(xué)?，F(xiàn)有校級(jí)人員 6 人，中層 人

3、員 19 人，設(shè)有黨支部、校委會(huì)，下設(shè)教務(wù)處、教研室、政教處、 工會(huì)、電教中心、辦公室、 3 個(gè)年級(jí)組和 21 個(gè)學(xué)科教研組。第二部分 2019 年部門(mén)預(yù)算報(bào)表、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)20192019三、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)四、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)20192019五、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué) 表）六、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)濟(jì)科目表（見(jiàn)附表）七、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)八、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)20192019附表）九、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)十、曲沃縣樂(lè)昌中學(xué)統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附表）年預(yù)算收支總表（見(jiàn)附表）年部門(mén)收入總表（見(jiàn)附表）年部門(mén)支出總表（見(jiàn)附表） 年財(cái)政撥款收支總表（見(jiàn)附表） 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（見(jiàn)附年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)201

4、9 年政府性基金預(yù)算收入表 （見(jiàn)附表）年政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（見(jiàn)201920192019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見(jiàn)附表） 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況第三部分 2019 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、 2019 年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因（一）2019 年部門(mén)預(yù)算收入 12732065.72 元。（二）2019 年公共預(yù)算支出 12732065.72 元，其中：基本支 出 12650573.72 元，用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出， 比 2018 年減 少 23% ，主要是 1 、人員部分財(cái)政補(bǔ)貼的“五險(xiǎn)兩金”資金不再在我 單位填列（ 2018 年該項(xiàng)資金在我單位填列） ， 2、為響應(yīng)壓縮一般

5、性支出的政策單位公用經(jīng)費(fèi)減少。 項(xiàng)目支出 81492 元，增加 100% ， 是由于綠色環(huán)保，需增設(shè)食堂屋面煙囪扶項(xiàng)目。（三）2019 年我單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)： （1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。（ 2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。2、公務(wù)接待費(fèi)：我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。3、因公出國(guó)（境）費(fèi)：我單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，未安排相關(guān)預(yù)算 資金。4、增減變化原因說(shuō)明：我單位沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明2019 年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 457272.72 元，比 2018 年下降 5.6% ，主要是

6、我單位響應(yīng)上級(jí)政策壓縮一般性支出。四、其他說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2019 年政府采購(gòu)預(yù)算總額 1381650 元，其中：政府采購(gòu)貨物 預(yù)算 415000 元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 966650 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù) 預(yù)算 0 萬(wàn)元。（二）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況 按照財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)文件，由于我單位無(wú) 50 萬(wàn)以上的項(xiàng) 目，現(xiàn)申報(bào)食堂屋面煙囪項(xiàng)目 81492 元，已申報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況：實(shí)際運(yùn)行車輛 0 輛；2.房屋情況：教學(xué)及輔助用房、辦公用房 3797.52 平方米，業(yè) 務(wù)用房 40252.73 平方米；其他用房（不形成構(gòu)筑物） 40000 平方 米。第四部分 名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常 工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)指：省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó) （境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、 國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公 務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅） ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映 單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)