某公司月度采購(gòu)計(jì)劃

1、月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)范圍適用于公司各部門(mén)根據(jù)臨時(shí)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)月采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行增補(bǔ)，及其編制、審核及下達(dá)控制目標(biāo)保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到盡快滿足，維護(hù)生產(chǎn)穩(wěn)定降低月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)的隨意性，提高采購(gòu)工作效率主要控制點(diǎn)需求部門(mén)經(jīng)理審批增補(bǔ)需求計(jì)劃，主管副總審批非生產(chǎn)類物資增補(bǔ)需求計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總審批增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)副總審批增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃員月底統(tǒng)計(jì)增補(bǔ)計(jì)劃數(shù)，分析原因，納入部門(mén)考核特定政策月計(jì)劃增補(bǔ)的物資應(yīng)為對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有重要影響、必須緊急定購(gòu)的物資增補(bǔ)計(jì)劃必須附詳細(xì)說(shuō)明。人力資源部根據(jù)增補(bǔ)計(jì)劃原因說(shuō) 明，參考采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn)判斷月度計(jì)劃增補(bǔ)是否可預(yù) 見(jiàn)，對(duì)需求上報(bào)部門(mén)考核月采購(gòu)計(jì)

2、劃增補(bǔ)流程流程說(shuō)明步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明1相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員非生產(chǎn)類采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)由需求部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)需要編制增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表1.1相關(guān)部門(mén)經(jīng)理相關(guān)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要審批本部門(mén)增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表，不冋意即結(jié)束本流程1.2相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員部門(mén)經(jīng)理審批同意計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)表后申請(qǐng)人員在部門(mén)經(jīng)理指導(dǎo)下準(zhǔn)備必要的說(shuō)明和支持文件1.3主管副總主管副總根據(jù)實(shí)際需要審批部門(mén)經(jīng)理審批 同意增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表和必要的說(shuō)明和 支持文件，不同意即結(jié)束本流程1.4相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員將主管副總審批同意增 補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表和必要的說(shuō)明和支持文 件提交計(jì)劃調(diào)度室步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明2.儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)保管員

3、發(fā)現(xiàn)庫(kù)存低于安全庫(kù)存預(yù)警線編制安全庫(kù)存預(yù)警單，遞交計(jì)劃調(diào)度室/設(shè)備能源部和采購(gòu)部2.1計(jì)劃調(diào)度 室/設(shè)備 能源部計(jì) 劃員計(jì)劃調(diào)度室/設(shè)備能源部計(jì)劃員接到安全 庫(kù)存預(yù)警單后判斷月需求計(jì)劃是否已執(zhí)行完畢2.1.采購(gòu)部采采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)安全庫(kù)存預(yù)警單分析原1購(gòu)員因,及時(shí)處理2.2計(jì)劃調(diào)度 室/設(shè)備 能源部計(jì) 劃員計(jì)劃調(diào)度室/設(shè)備能源部計(jì)劃員根據(jù)臨時(shí) 訂單、不可預(yù)期設(shè)備損壞、生產(chǎn)部門(mén)的臨 時(shí)需求及月需求計(jì)劃已執(zhí)行完畢又接到預(yù) 警單交按情況補(bǔ)報(bào)增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表2.3計(jì)劃調(diào)度 室/設(shè)備 能源部經(jīng) 理計(jì)劃調(diào)度室/設(shè)備能源部經(jīng)理審批增補(bǔ)需 求計(jì)劃申請(qǐng)表，冋意簽署意見(jiàn)將增補(bǔ)需求 計(jì)劃申請(qǐng)表遞送采購(gòu)部門(mén)，否則退

4、回計(jì)劃 編報(bào)人員重新編制步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明3采購(gòu)部計(jì)劃員采購(gòu)部計(jì)劃員接到計(jì)劃調(diào)度室/設(shè)備能源 部報(bào)送的增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表和計(jì)劃調(diào)度 室遞送的非生產(chǎn)類采購(gòu)增補(bǔ)計(jì)劃后一個(gè)工 作日內(nèi)編制月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃4采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理0.5個(gè)工作日內(nèi)審批月度增補(bǔ) 采購(gòu)計(jì)劃，不同意轉(zhuǎn)回計(jì)劃員重新填寫(xiě).同意后判斷是否為5萬(wàn)元內(nèi)的生產(chǎn)類應(yīng)急計(jì)戈山如不是上報(bào)主管副總審批4.1主管副總主管副總0.5個(gè)工作日內(nèi)審批采購(gòu)部經(jīng)理 審批同意的非生產(chǎn)類和 5萬(wàn)元內(nèi)以上的生 產(chǎn)類月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃，不同意即返回各 部門(mén)修正4.2相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織本部門(mén)人員修改主管副總不同意返回的度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃5采購(gòu)部計(jì)劃員采購(gòu)部計(jì)劃員將采購(gòu)部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對(duì)月度增補(bǔ)步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明理采購(gòu)計(jì)劃簽署部門(mén)意見(jiàn)，0.5個(gè)工作日內(nèi)對(duì) 于5萬(wàn)元內(nèi)的生產(chǎn)類增補(bǔ)計(jì)劃直接反饋采 購(gòu)部門(mén)7主管財(cái)務(wù)副總對(duì)于非生產(chǎn)類的和采購(gòu)金額超5萬(wàn)元的生產(chǎn)類增補(bǔ)計(jì)劃主管主管財(cái)務(wù)副總0.5個(gè)工作日內(nèi)審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后的月度 增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃，不同意即返回各部門(mén)修正7.1采購(gòu)部計(jì)劃員采購(gòu)部計(jì)劃員修正主管主管財(cái)務(wù)副總不同意的的月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃8財(cái)務(wù)部相關(guān)人員主管