標準化評審細則

1、山西禹王煤炭氣化有限公司安全生產標準化工作任務明確表各部室、車間：此次安全標準化工作任務明確表是在七月份下發(fā)任務表分配表基礎上的第二次任務明確，請各部門嚴格對照安全標準化評審細則、診斷報告和此次任務表準備各項資料，公司定于10月中旬進行公司安全標準化內部評審，同時將根據評審打分結果對各部門進行排隊考核A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項1法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取（50分）1 .建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；2 .明確責任部門、獲取渠道、方式；3 .及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標

2、準及政府其他肩關要求；4 .形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數據庫，并定期更新。查文件：1 .識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度；2 .適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫；3 .定期更新記錄。未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分（B級要素否決項）。查文件：1 .識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度；2 .適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫；3 .定期更新記錄。1、安全生產部建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度并建立公司清單和義本庫。2、各部室、車問根據公司法

3、律法規(guī)獲取管理制度，從公司文本庫識別各自的法律法規(guī)。米用適當的方式、方法，將適用的安全生廣法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。查文件：1 .文件發(fā)放記錄；2 .培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。查文件：1 .文件發(fā)放記錄；2 .培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。1 .安全生產部建立發(fā)放記錄；2 .各車間、部室負責培訓教育并做好培訓記錄、告知書、宣傳材料；1.2法律、法規(guī)1.每年至少1次對適用的安全生產法律、查文件：1.符合性評價未進行符合性評價，扣查文件：1.符合性評1.安全生產部組織進行負責A級要素B級要素企業(yè)達

4、標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項和標準符合性評價（50分）法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2 .對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3 .編制符合性評價報告。報告、記錄；2.不符合項整改記錄。50分（B級要素否決項）。價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。公司安全生產法律法規(guī)符合性評價報告、記錄；2機構和職責（100分）2.1方針目標（20分）1 .主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產方針；2 .主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產目標；3 .安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符

5、合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標；（5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產目標。查文件：安全生產方針，年度安全生產目標。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產方針和安全生產目標。（培訓）現場檢查：安全生產萬針和安全生產目標告知情況。未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣20分（B級要素否決項）。1 .缺一項扣2分；2 .安全生產目標不滿足標準要求，一項/、符合扣1分；3 .從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1人次扣1分；4 .沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產目標的方式

6、不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。1 .安全生產部起草公司安全生產方針制定2012年安全生產目標并以公司文件下發(fā)。2 .各車間、部室負責根據公司年度安全生產目標制定本部門安全生產目標。3 .各部門負責公司安全生產方針、目標的宣貫工作。1 .將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車問、班組），簽訂安全生產目標責任書；2 .定期考核安全生產目標完成情況；3 .企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。查文件：1 .企業(yè)的年度安全生產目標和安全生產工作計劃；2 .各級組織的安全生產目標責仕書；3 .各級組織年度安全生產工作計劃；4 .安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：

7、未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣20分（B級要素否決項）。1.每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣2分；2.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責/、符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產工作計戈扣4分；各級組織未制定年度安1.企劃部負責與各部室、車問負責人簽訂安全生產責任書；車間負責與班組長簽訂安全生產責任書；2、安全生產部負責公司年度安全工作計劃;各車間、部室制定各自A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項1 .主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標；2 .抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產目標。全生產工作計劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核

8、，扣4分;考核與安全生產目標責任書內容不符，扣2分；5.未落實安全生產目標考核獎懲，扣2分；6.有關人員不了解本組織的安全生產目標，1人次扣1分。的年度安全生產計劃；3、企劃部負責根據各部門的安全生產責任書、安全生產目標和工作計劃開展安全考核工作；4.各部門開展本部門的安全生產目標宣貫落實；2.2負責人（20分）1 .明確企業(yè)主要負責人是安全生產第一責任人；2 .主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產基礎匕基層工作。查文件：安全生產責任制。（培訓）詢問：1 .主要負責人的安全生產職責；2 .對本單位的危險化學品安全管理工作情況；3 .本單位安全生產基礎和基層工作情況和

9、做法。未明確第一責任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項）。主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分。公司主要負責人要明確自己法定的安全生產責任，全面掌握公司安全生產的基本情況和管理理念、模式及基層安全管理的實時情況。1 .主要負責人組織開展安全生產標準化建設；2 .制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；3 .制定安全文化建設計劃或力條；查文件：1 .查企業(yè)安全生產標準化實施方案；（部門的）2 .主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；3 .安全文化建設計劃或方案。1.安全生產標準化實施方案內容，一項/、符

10、合扣2分；2.無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設計劃或力榮，扣2分。1 .安全生產部負責公司女全標準化建設方案；2 .安全生產部負責公司主要負貝人參加女全標準化工作的記錄；3 .企劃部負責制定公司安全文化建設計劃或力榮；A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項二級企業(yè)應初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關文件。詢問：主要負責人及肩關人員對安全文化內容學握情況。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。不涉及一級企業(yè)有效運行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關文件；詢問：主要負責人及肩關人員對安全文化內

11、容學握情況?，F場檢查：現場檢查安全文化運行效果。一級企業(yè)未小運彳全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。不涉及1.安全承諾的內容應明確、公開、文件化；2.主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。查文件：1 .主要負責人安全承諾書；（培訓）2 .資源配備文件及使用記錄。詢問：1 .主要負責人如何提供資源支持；2 .從業(yè)人員是否知道主要負責人的安全承諾?，F場檢查：安全承諾告知情況。1 .主要負責人未作出安全承諾，扣10分；2 .安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3 .資源支持、配備/、充分，一項不符合扣2分；4 .從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾，1

12、人次扣1分。1.安全生產部負責人起草主要負責人安全承諾；2、明確企業(yè)安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源；3.各部門負責對主要負責人安全承諾內谷的宣貫；主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解查文件：1 .查安委會會議記錄或紀要；2 .安全生產工1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分;1 .安全生產部負責建立公司安委會會議記錄；2 .安全生產部A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項決安全生產問題。作匯報資料。詢問：主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；3.安

13、全生產問題未及時解決，一項/、符合扣2分。負責公司安全生產工作匯報材料；1 .落實領一部帶班制度；2 .主要負責人要對領導干部帶班負全責。查文件：1 .領導干部帶班制度；2 .領導干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要負責人等有關負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。天頭她領導干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。1 .領導十部無故不參加帶班，1人次扣2分；2 .帶班記錄一項不符合扣1分；3 .未按規(guī)定進行領導帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4 .主要負責人不清楚領導干部帶班情況，扣2分。1.安全生產部負責公司領導干部帶班制度的起草發(fā)放；2.領導干部要做好帶班記錄；3.企劃部負責對領導干部帶班的考核工作；

14、2.3職責（30分）制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。查文件：安全生產責任制文件及內容。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣2分；2.安全生產責任制內容與部門安全職責/、符合，一項扣2分；3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4.有關人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責，扣10分。1 .安全生產部負責公司女全生產責任制的起草和發(fā)放；2 .各部門負責組織本部門安全生產責任制的學習培訓和考核；1.明確主要負責人安全職責，對安全生產法規(guī)定的主要負責人查文件：安全生產責任制。1.未建立安全生產

15、責任制.扣1001.安全職責與其所在崗1.公司各級人員要明確自己A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項安全職責進行細化；2 .明確各級管理人員的安全職責，做到“一SWT；3 .明確從業(yè)人員安全職責，做到“一八責”。詢問：1.主要負責人是否了解安全生產法規(guī)定的安全職責和細化后的安全職責內容；2.各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。分（A級要素否決項）；2.主要負責人對其安全職責不清楚，扣30分（B級要素否決項）。位職責不符合，一項扣2分；2.其他人員對其安全職責/、清楚,1人次扣2分。安全職責；1 .建立安全生產責任制考核機制；2 .對企業(yè)負責人、各級管理部門、管

16、理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。查文件：1 .安全生產責任制考核制度；2 .考核、獎懲決定義件，及獎懲兌現情況。（考核記錄）現場檢查：財務記錄、行政義件。未建立女全責任制考核機制，扣30分（B級要素否決項）。未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項/、符合扣2分。1.企劃部負責根據公司安全責任制考核制度對公司各部門和人員進行考核；二級企業(yè)建立了健全的女全生）貝任制和安全生產規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。查文件：安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度文件。不符合，扣100分（A級要素否決項）。不涉及；2.4組織機構（20分）1 .設

17、置安委會；2 .設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應/、少于企業(yè)員工總數的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；3 .按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。查文件：1 .安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2 .注冊安全工程師配備或委托文件。3 .安全生產管理人員的學歷、工作經歷。4 .與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議（合同）.未設置安委會、安

18、全生產管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項）。1 .專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；2 .未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機構，扣2分；3 .注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷，扣1分。1 .安全生產部負責起早公司安委會組成文件；2 .公司應明確具備相對獨立職能的安全生產管理機構；3 .公司至少要配備不少于17名的專職安全管理人員；4 .安全生產部負責聯系中介機構委托兩名注冊安全工程師為企業(yè)提供安全生產管理服務；A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項1 .根據生產經營規(guī)模設置相應管理部門；2 .生產、儲存劇毒化學品、易

19、制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構，配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1 .管理部門設置文件：2 .治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機構設置與企業(yè)生產經營規(guī)模不符，扣2分；2.未設置治安保衛(wèi)機構或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分。1.安全保衛(wèi)部負責本部門設置和保衛(wèi)人員配置的文件；建立從安全生產委員會到管理部門、車問、基層班組的安全生產管理網絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。查文件:1.建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡的文件。（部門組織架構圖）詢問：肩關人員是否了解安全生產管理網絡構成。1 .未建立安全生產管理網絡，扣2分。2 .安全生產管理

20、網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣2分；3 .有關人員不清楚安全生產管理網絡構成，1人次扣1分。1.安全生產部負責建立公司安委會到管理部門、車間的安全管理網絡文件并明確各部門的負責安全生產管理的人員；2.車間負責建立車間到班組的安全管理網絡并明確班組安全管理人員；2.5安全生產投入（10分）根據國家及當地政府規(guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。查文件：安全生產費用管理制度。未按有關規(guī)定投入安全生產費用，扣10分（B級要素否決項）。安全生產費用管理制度內容不符合啟關規(guī)止，一項扣1分。1.公司務-發(fā)放安全生產費用管理制度；1 .按照國家及地方規(guī)定合理使用安全

21、生產費用；2 .建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。查文件：1.安全生產費用管理制度；2.安全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況?，F場檢查：安全生產費用使用情況與臺1 .未規(guī)定安全生產費用使用范圍，扣5分；2 .未建立安全生產費用臺帳，扣2分；3.安全生產費用臺帳內容與規(guī)定要求不符，一項扣1分：1.財務部根據公司安全生產費用管理制度對安全生產費用進行組織管理并建立安全生產費用臺帳；A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項帳記錄是否符合。4.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。

22、查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分。1.綜合辦負貢依法為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費并建立啟美記錄；實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。查文件：風險抵押金或安全責任保險考核記錄。未考核兌現，扣2分。1.企劃部負責公司全員安全風險抵押金管理工作；3風險管理（100分）3.1范圍與評價方法（10分）1 .制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2 .明確各部門及肩關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。查文件：風險評價管理制度，各部門和肩關人員的職責與任務。詢問：1 .企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況

23、；2 .從業(yè)人員是臺了解風險評價制度的有關內容。1 .未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；2 .未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣1分；3 .企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣2分；4 .從業(yè)人員不了解風險評價制度內容，1人次扣1分。1 .公司m定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2 .企業(yè)負責人組織開展公司風險評價工作；3 .各部門從業(yè)人員要了解風險評價制度的啟美內容風險評價范圍滿足標準要求。查文件：1.風險評價記錄；2.風險評價管風險評價范圍不符合標準

24、要求，一項1.安全生產部負責組織有美部門人員確定公司風險評價A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項理制度?？?分。的范圍；2.公司務TW定風險評價管理制度；1 .可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施（安全生產條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2 .可選用HAZOPfe對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3 .選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。查文件：1 .風險管理制度；2 .風險評價記錄；3 .選用的風險評價方法。（按照公司風險管理制度進行風險方法培訓）詢問：肩關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。1 .未規(guī)定選用何種風險

25、評價方法，扣2分；2 .有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。1 .咨詢中介服務單位各種風險評價方法的應用；2 .委托中介公司協助公司開展風險評價工作；3 .各部門負責人掌握風險管理方法后負責培訓本部門人員學習風險管理；1.根據企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應符合有關標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。1.未根據實際制定風險評價準則，扣2分；2.風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。3.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定

26、標準不明確，一項扣2分。1.安全生產部負責咨詢中介公司制定公司安全風險管理準則；3.2風險評價（10分）1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；2.根據規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。查文件：1 .作業(yè)活動消單、設備、設施清單；2 .風險評價記錄；3 .風險評價報告。未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分（B級要素否決項）。1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項/、符合扣1分；2.危險、有害因素識別、評價不全面或1.安全生產部負責組織有美部門確定作業(yè)活動清單并咨詢中介公司完成風險評價形A級要素B級要素企業(yè)達

27、標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項現場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。不止確，一項扣1分。成月美記錄；2.機電動力部負責組織有美部門確定公司設施清單并完成風險評價形成月美記錄；3.各部門要組織開展的各類風險評價要記錄從業(yè)人員參與評價的情況；1 .廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；2 .車間級評價組織應有車間負責人參加；3 .所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。查文件：1 .各級機構組織開展風險評價的有關文件；2 .風險分析記錄、風險評價報告;3 .風險評價有關會議記錄或紀要。詢問：有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。1 .沒有組織開展風險評價的文件，一項扣2分；2 .各

28、級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。1 .公司負責人組織開展的風險評價要形成記錄文件；2 .車間組織開展的風險評價工作中要有從業(yè)人員參與并形成會儀記錄；3.3風險控制（15分）1 .根據風險評價的結果，建立重大風險消單；2 .結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3 .風險控制措施符合標準要求。查文件：1 .重大風險消單；2 .風險控制措施；3 .風險評價記錄，風險評價報告。現場檢查：重大風險控制措施現場落實情況。未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。1 .未建立重大風險清單，扣1分；2 .風險控制措施缺乏針對性、可操作性

29、和可靠性，一項扣1分。1 .公司一級要建立主要負責人組織開展的風險評價清單并形成報告；2 .車間主任組織開展的風險評價要建立車間一級的風險評價記錄；3 .公司一級、車間一級要根據風險評價的結果制定相應的風險控制措施：A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項1 .制定風險管理培訓計劃；2 .按計劃開展宣傳、培訓。查文件：1 .風險管理培訓教育計劃；2 .風險管理培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。1.沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內容，一項扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。1.公

30、司、車間要制定風險管理培訓計劃并按計劃開展宣傳、培訓，同時要形成培訓記錄；2.公司、車間要將風險評價的結果及從業(yè)人員崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施告知相關從業(yè)人員；3.4隱患排查與治理（20分）1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五位”；4.按期完成隱患治理。查文件：1 .隱患治理制度；2 .隱患治理臺賬；3 .隱患治理記錄；4 .重大隱患治理工作“五到位”落實情況。1 .未建立隱患治理臺賬，扣5分；2 .未向相關部門下達隱患治理通知，一項扣2分；3 .通知內容不符合要求，一項扣1分；

31、4.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。1.安全生產部、各車間要建立各自的安全隱患治理臺賬，對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；2.安全生產部和車間查處的重大隱患項目做到“五到位”建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容。查文件：重大隱患項目檔案。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內容不全，缺一項扣2分。1.安全生產部和車間要建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容；1.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部查文

32、件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .書面報告。未書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部門報告扣20未采取有效防范措施，扣5分。不涉及A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項門報告，報告要說明無力解決的原因和米取的防范措施。分（B級要素否決項）。1 .不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2 .納入隱患整改計劃，限期解決或停產；3 .書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。查文件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .隱患整改計戈上1.不具備整改條件的重大事故隱患，未米取防范措施，或未納入計戈或未限期解決

33、或停產，一項/、符合扣20分（B級要素否決項）；2.未書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。不涉及二級企業(yè)符合本要素要求，/、得失分，不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件?，F場檢查：現場檢查是否存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或行在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。不涉及一級企業(yè)建立安全生產預警預報體系。查文件：安全生E警預報體系有美文件?，F場檢查：現場檢查體系運行情況。一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣100分（A級要素否決項）。不涉及3.5重大危險源（20分）1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記

34、錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；查文件：1 .重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2 .安全評價報告或安全評估報告;3 .重大危險源檔案。未建立重人危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。1 .每遺漏一處扣5分；2 .未建立重大危險源檔案，扣5分;3 .檔案內容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。1 .公司m定重大危險源管理制度；2 .安全生產部和車間根據公司重大危險源管理制度執(zhí)行；A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項安全監(jiān)測監(jiān)控系統、措施說明；事故應急預

35、案；安全評價報告或安全評估報告。3.安全生產部和化產車間、動力車間共同建立公司重大危險源檔案；4.安全生產部建立重點危險源安全評價報告或安全評估報告;1 .重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2 .對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；3 .毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統；4 .設置必要的視頻監(jiān)控系統。查文件：安全監(jiān)控報警設施臺賬?，F場檢查：1 .重大危險源安全監(jiān)控報警系統，重要參數遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統等；2 .毒性氣體、居毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；3 .毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全

36、儀表系統1.未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統，一項/、符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統不符合國家標準或行業(yè)標準，一項/、符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統,一項/、符合扣2分。1 .各車間做好重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2 .機電動力部指導車間建立安全監(jiān)控報警設施臺賬。3 .機電動力部組織對公司毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置、泄漏物緊急處置裝置、獨立的安全儀表系統、視頻監(jiān)控系統進行排查登記；1 .建立、明確定期評估的時限和要

37、求等；2 .定期對重大危險源進行安全評估。查文件：1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評1 .未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；2 .未按要求定期評估、扣1 .公司制定重大危險源近期評估制度；2 .安全生產部組織進行重大危險源評估工作：A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項10分；3.無重大危險源安全評估報告，扣2分。3、安全生產部保管重點大危險源評估報告，并組織學習；1 .定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件：2 .按國家肩關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。查文件：1 .重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；2 .設

38、備、設施的檢驗報告或檢驗合格證?，F場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和后效性。重大危險源后重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。1 .未定期檢查、維護，扣2分；2 .未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分;3 .無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。4 .設備、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。1.機電動力部組織肩關部門定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；2.機電動力部負貝設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證；1.按要求編制重大危險源應急救援預案；2.根據重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3 .涉及吸入

39、性后毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4 .涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；5 .重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。查文件：1 .重大危險源應急救援預案；2 .重大危險源應急預案演練記錄；3 .應急救援器材臺賬。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況?，F場檢查：應急救援器材、裝備的現場狀況。1 .沒有重大危險源應急救援預案，扣2分；2 .救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；3 .從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分。1.安全生產部組織編制重大危險源應急救援預案，并組

40、織進行重大危險源應急預案演練：2.車間根據實際需要配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等并建立應急救援器材臺賬；3.有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況；重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監(jiān)管部門和侶大部門備查文件：備案資料。未備案或備案內容不符合要求，一項扣2分。1.安全生產部A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項案。1 .危險化學品的生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；2 .防護距離/、符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在

41、規(guī)定期限內進行整改。查文件：1 .重大危險源安全評估報告；2 .重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F場檢查：1 .重大危險源現場測量防護距離；2 .重大危險源防范措施的落實情況。防護距離/、符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分(B級要素否決項)；1 .整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2 .未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。二級企業(yè)應符合本要素要求，不得失分。按照以上評審方法。若失分，扣100分(A級要素否決項)。不涉及3.6變更(10分)嚴格履行以卜變更程序及要求：(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；(2)變更審批：變更申請表應逐級上報

42、主管部門，并按管理權限報主管領導審批；(3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對艾更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和宿美人員。查文件：1 .變更管理制度；2 .變更管理記錄?，F場檢查：查看變更實施現場。1 .未按程序實施義更，一項扣5分；2 .履行變更程序過程，一項/、符合扣2分；3 .變更實施現場一項不符合，扣2分。1.技術環(huán)保部負責開展此項工作并按照達標標準做好啟關記錄；1 .對每項變更過程產生的風險都進行分析，制定控制措施；2 .變更實施過程中，

43、認真落實風險控制措施。查文件：1 .變更的風險分析記錄；2 .變更風險的控制措施。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項3.變更實施驗收報告。實，一項不符合扣2分。3.7風險信息更新（10分）非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。查文件：1 .風險評價記錄或報告；2 .作業(yè)許可證。未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別/、充分，一項/、符合扣1分。1.機電動力部確定非常規(guī)活動的范圍并指導各車間開展非常規(guī)活動實施前的危險、有害因素識別和分險評價工作；2.安全生產部負責危險性作業(yè)的范圍并指導各車間開

44、展危險性作業(yè)前的危險、有害因素識別和分險評價工作；每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣2分。1.公司每年組織檢查風險評價結果和風險控制效果并形成年度評審報告和評審記錄；在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。查文件：風險評價報告、記錄。未及時進行風險評價，一項/、符合扣2分。1.安全生產部3.8供應商（5分）1 .建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；2 .對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理；3.定期識別與采購有關的風險。查文件：1 .供應商管理制度；2 .合格供應商名錄、檔

45、案；3 .供應商選用、續(xù)用、評價記錄；4 .與米購啟美的風險信息。1 .未建立合格供應商名錄、檔案，一項扣2分；2 .未對供應商進行規(guī)范管理，一項/、符合扣1分；3 .未定期識別與采購有關的風險，1供應部負責此項工作并按照安全標準后關標準建立各類文件；A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項次扣2分。4管理制度（100分）4.1安全生產規(guī)章制度（40分）1 .通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和侶大標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；2 .安全生產規(guī)章制度內谷應符合標準要求；3.明確責任部門、職責、工作要求；4.安全生產規(guī)章

46、制度應具后可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應制定包括以下內容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產規(guī)章制度。查文件：1 .適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2 .企業(yè)安全生產規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：肩關人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況?，F場檢查：法律、法規(guī)和標準的遵守情況。1.小加火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分（A級要素否決項）；2.未制定以下規(guī)章制度

47、之一，扣40分（B級要素否決項）：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.1.未將法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，一項不符合扣2分；2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符合扣1分；3 .缺少相關內容的管理制度，一項扣2分；4 .有關人員不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求，1人次扣2分；5 .現場發(fā)現有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標準，或企業(yè)安全生產管理制度或操作規(guī)程的現象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項/、

48、符合扣2分；6 .企業(yè)安全生產規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。1 .安全生產部組織制定公司安全生產管理制度和安全操作規(guī)程；2 .各部門根據公司安全管理制度和操作規(guī)程宣貫執(zhí)行；將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗查文件：文件發(fā)放記一項不符合扣2分。安全生產部負責A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項位。錄。現場檢查：工作崗位是否肩肩效的規(guī)章制度。4.2操作規(guī)程（40分）1 .以危險、有害因素分析為依據，編制崗位操作規(guī)程；2 .發(fā)放到相關崗位；3 .企業(yè)主要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件：1 .崗位操作規(guī)程；2 .文件發(fā)放記錄。3 .操作規(guī)程

49、簽發(fā)文件。現場檢查：抽查崗位是否后后效的崗位操作規(guī)程。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。1 .操作規(guī)程內容一項不符合扣1分。2 .安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。1 .安全生產部Mm發(fā)放；2 .安全生產部負責文件發(fā)放記錄；3 .公司卜發(fā)操作規(guī)程文件；4 .各部門執(zhí)行嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行；新上乙、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新項目的操作規(guī)程。投產或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。洗選車間起草本車間安全操作規(guī)程；4.3修訂（20分）1.規(guī)定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次；

50、2.安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；3.按規(guī)定進行評審和修訂；4.在發(fā)生有關情況時，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。查文件：1 .管理制度評審和修訂制度；2 .安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程；3 .評審和修訂記錄。1 .未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內容不符合要求，扣3分；2 .未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分。1 .公司m定安全管理制度評審和修訂制度；2 .安全生產部負責評審和修訂記錄；1 .組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2 .修訂的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。查文件：1

51、 .評審、修訂記錄；2 .安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；3 .發(fā)布修訂的安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。1 .相關人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分；2 .修訂后，未注明生效日期，扣1分。1.安全生產部9f企業(yè)現行安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是查文件：發(fā)布最新版本相關崗位使用失效（或已A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項最新力效的版本。安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F場檢查：部門、崗位使用的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。被修訂）的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。5培訓1教育（100分）5.1培訓教育管理（20分）1 .制定

52、全員安全培訓、教育目標和要求；2 .定期識別安全培訓、教育需求;3 .制定安全培訓、教育計劃并實施。查文件:1.安全培訓、教育制度；2.安全培訓、教育需求記錄；3 .安全培訓教育計劃；（年度的每人全年必須達到20學時）4 .安全培訓、教育記錄。詢問：抽查有關人員參加培訓情況。1.未制定全員安全培訓、教育目標和要求，扣1分；2.未定期識別培訓、教育需求，扣2分;3 .未根據培訓需求制定培訓計劃，扣2分；4 .未按照計劃要求實施培訓，1次不符合扣1分。1 .安全生產部負責安全培訓、教育制度并明確安全培訓、教育需求;2 .安全生產部負責公司一級安全培訓教育計劃；3 .車間制定車問一級安全培訓教育計劃

53、；4.公司、車間負貝完善各自的安全培訓記錄；提供培訓、教育所需的人員、資金和設施。查文件：1 .安全生產費用臺賬或資金計劃；2 .培訓教育計劃和記錄。1.無資金計劃或資金不落實，扣1分；2.培訓教師不落實或不滿足要求，扣1分；3.培訓場所不落實或不滿足要求，扣1分。1.安全生產部、車間各自完善安全生產費用臺賬或資金計劃和培訓教育計劃和記錄；2.計劃中要明確資金計劃、培訓教師、培訓場所；建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。1.未建立檔案，扣5分;每少1人檔案，扣1分；2.培訓教育檔案記錄不1.安全生產部負責指導車問建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案；A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準責任部門否決項扣分項符合規(guī)定要求，一項扣1分。安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況。查文件：1 .安全培訓教育計劃