增值稅納稅申報(bào)表一般納稅人模板

1、增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）填表日期：年 月日申報(bào)日期：年 月曰稅款所屬期：年月日至年月日金額單位:元至角分納稅人名稱納稅人識(shí)別號(hào)法人姓名注冊(cè)地址營(yíng)業(yè)地址開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)所屬行業(yè)1700=紡織業(yè)項(xiàng)目欄次一般貨物及勞務(wù)即征即退貨物及勞務(wù)本月數(shù)本年累計(jì)本月數(shù)本年累計(jì)銷（一）按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額1其中：應(yīng)稅貨物銷售額2隹應(yīng)稅勞務(wù)銷售額3口納稅檢查調(diào)整的銷售額4額（二）按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額5其中：納稅檢查調(diào)整的銷售額6（三）免、抵、退辦法岀口貨物銷售額7（四）免稅貨物及勞務(wù)銷售額8其中：免稅貨物銷售額9免稅勞務(wù)銷售額10稅銷項(xiàng)稅額11款進(jìn)項(xiàng)稅額12上期留抵稅額13計(jì)進(jìn)項(xiàng)

2、稅額轉(zhuǎn)岀14免抵退貨物應(yīng)退稅額15算按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額16應(yīng)抵扣稅額合計(jì)17=12+13-14-15+16實(shí)際抵扣稅額18 （如 17<11=17否=11）應(yīng)納稅額19=11-18期末留抵稅額20=17-18簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額21按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額22應(yīng)納稅額減征額23應(yīng)納稅額合計(jì)24=19+21-23稅期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25款實(shí)收岀口開(kāi)具專用繳款書(shū)退稅額26繳 納本期已繳稅額27=28+29+30+31（1）分次預(yù)繳稅額28（2）岀口開(kāi)具專用繳款書(shū)退稅額29（3）本期繳納上期應(yīng)納稅額30（4）本期繳納欠繳稅額31期末未繳稅額（多繳為負(fù)

3、數(shù)）32=24+25+26-27其中：欠繳稅額（=0） 本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 即征即退實(shí)際退稅額 期初未繳查補(bǔ)稅額 本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額 期末未繳查補(bǔ)稅額授權(quán)人33=25+26-2734=24-28-2935363738=16+22+36-37聲明人增值稅納稅申報(bào)表附列材料（表二）所屬時(shí)間：年 月填表日期：年 月 日（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票1=2+3其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣3（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證4=5+6+.+10其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)5農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷

4、售發(fā)票6廢舊物資發(fā)票7運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)86%征收率94%征收率10（三）外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明11當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)12=1+4+11二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)岀額項(xiàng)目欄次本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)岀額13=14+.+21其中：免稅貨物用14非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利、個(gè)人消費(fèi)用15非正常損失16按簡(jiǎn)易辦法征稅貨物用17免抵退稅辦法岀口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額18納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額19未經(jīng)認(rèn)證已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額20紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額21三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票22期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣23本期認(rèn)證相符且本期未抵扣申報(bào)24期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣25=23+24-3其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣26（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證27=28+.+34其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)28納稅人名稱:金額單位：元至角分農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票29廢舊物資發(fā)票30運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)316%征收率324%征收