備品備件庫房管理制度

1、備品備件庫房管理制度第一章 總則第一條 庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì) 量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科 學(xué)合理；出入庫備品、備件及時、準(zhǔn)確 。第二條 庫房管理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時為生產(chǎn)服 務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。第三條 庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件 的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實(shí)際條件，以備件的屬性、特點(diǎn) 和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章 驗(yàn)收入庫第四條 入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備（詳見附件 1）采購計(jì)劃審批表和發(fā)貨單認(rèn)真清 點(diǎn)所要

2、入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證）， 做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā) 現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫。第五條 出入庫員在備品備件進(jìn)庫時，根據(jù)采購計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接 接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗(yàn) 收，并做好入庫登記，（詳見附表 2）備品備件入庫單。第六條 檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的 備品備件的技術(shù)要求 ,（詳見備品備件管理制度附表）質(zhì)量異議反饋單。第七條 物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。第八條 做到

3、帳、卡、物相符合。第九條 易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。第十條 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善 保存。第十一條 做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。第三章 出庫程序第十三條 物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字，詳見附件3出庫單第十四條 物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出， 包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。第十五條 本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。第十六條 對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長、使用部門作業(yè)長 簽字后方可領(lǐng)取

4、（詳見附件 4）領(lǐng)料單。第十七條 領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房 查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。第十八條 出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。第四章 退庫第十九條 領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫 第二十條退庫時要辦理退庫手續(xù)詳見附件 5退庫單（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫） 退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二一條 退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使 用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。第二十二條庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第五章存放第二十三條 備品備件

5、儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備 件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五 五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三 清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備 品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條 備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時，應(yīng)及時采購。第二十五條 對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自 借出第二十六條 實(shí)行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫 日報表，并

6、將所有庫存物資信息錄入公司 ERP 系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_ 帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后 24 小時內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫，做到日 清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳（詳見附件 6）備品備件臺賬記錄表。第二十七條庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、 盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備 領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。第二十八條 庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全 出入庫登記制度。第二十九條庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn)，需開具動火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，第三十條

7、 經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除， 不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù) 防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條 庫管員應(yīng)對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查（詳見附件7）備品備件月用表，并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時隔離等待處 理。第三十二條在庫房倒運(yùn)備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用 搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第六章盤點(diǎn)與帳卡管理第三十三條 建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù) 量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子

8、版；卡上記名稱、規(guī)格型 號、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。第三十四條 備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時登記。第三十五條記帳要及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標(biāo)志更正，不 得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第三十六條 備件的盤點(diǎn)：根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變 動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動資金。第三十七條 備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。第七章 庫區(qū)安全及紀(jì)律第三十八條 庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識，增強(qiáng)工作責(zé)任感，詳見安全管理制 度。庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必 須無漏電

9、漏水或裸露，以利防火、防盜等。第三十九條 每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。 合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指 定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁 的通道坐、臥。第四十條 庫房工作人員不得擅自離崗。 庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。第四十一條 任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。第八章 職責(zé)第四十二條 庫房主管人員1.熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。2.組織制定庫房物料收、 發(fā)、 保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則， 并認(rèn)真檢 查落實(shí)。3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員

10、做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題 及時匯報，并積極采取有效措施。6、組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對。第四十三條 庫房工作人員職責(zé)1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常 立即報告。3、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患 后才可離崗下班。4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。 地臺板要擺放整齊。 周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。6、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)

11、、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的 保管方法。8、負(fù)責(zé)入庫備件的驗(yàn)收，對驗(yàn)收合格的簽收發(fā)貨單并開具入庫單，對入庫 備件建立明細(xì)帳卡。 入庫備件以入庫憑證為依據(jù)， 做到數(shù)量準(zhǔn)確、 入庫及時、 帳 物相符。9、 備品備件出入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、 批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入 帳。10、對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。11、 負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要 清楚、無差錯。12、負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。13、負(fù)責(zé)庫房的安全，堅(jiān)持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極米取有效措施。掌握滅火器材的正