公司工資總額預(yù)算報表

1、附件1：市屬集團公司工資總額預(yù)算報表（2014年度）單位名稱（蓋章）：單位負責(zé)人：填表人：填報日期：附表1：市市屬屬集集團團公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算基基本本情情況況表表（合合并并）2014年度序號項目2013年2014年預(yù)算數(shù)實際數(shù)增減率（%）本年預(yù)算增減率（%）與預(yù)算比較與上年比較一企業(yè)總戶數(shù)（戶，含集團本部）1.1 其中：二級子企業(yè)戶數(shù)1.2 三級子企業(yè)戶數(shù)1.3 四級及四級以下子企業(yè)戶數(shù)二營業(yè)收入（萬元）三利潤總額（萬元）四企業(yè)實現(xiàn)增加值五企業(yè)增加值計算的勞動生產(chǎn)率（萬元人/年）六職工平均人數(shù)（人）6.1 其中：不在崗職工平均人數(shù)（含內(nèi)退等）七從業(yè)人員平均人數(shù)7.1 其中：在崗職

2、工平均人數(shù)7.1.1 其中：企業(yè)負責(zé)人人數(shù)7.1.2 中層管理人員人數(shù)7.1.3 一般員工人數(shù)7.2 勞務(wù)派遣人員人數(shù)7.3 臨時工等其他人員人數(shù)八企業(yè)工資總額（萬元）8.1調(diào)控范圍工資總額8.2非調(diào)控范圍單列工資總額8.2.1其中：企業(yè)負責(zé)人工資總額8.2.2 其他非調(diào)控范圍工資總額九當(dāng)年提取列支成本費用工資總額十使用以前年度結(jié)余工資總額備注：1、企業(yè)增加值按收入法計算，勞動生產(chǎn)率為全員勞動生產(chǎn)率，按從業(yè)人數(shù)年平均數(shù)計算。2、各企業(yè)需經(jīng)市國資委批準后才可使用以前年度結(jié)余工資發(fā)放本年度職工薪酬。附表2：市市屬屬集集團團公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算基基本本情情況況表表（本本部部）2014年度

3、序號項目2013年2014年預(yù)算數(shù)實際數(shù)增減率（%）本年預(yù)算增減率（%）與預(yù)算比較與上年比較一營業(yè)收入（萬元）二利潤總額（萬元）三企業(yè)實現(xiàn)增加值四企業(yè)增加值計算的勞動生產(chǎn)率（萬元人/年）五職工平均人數(shù)（人）5.1 其中：不在崗職工平均人數(shù)（含內(nèi)退等）六從業(yè)人員平均人數(shù)6.1 其中：在崗職工平均人數(shù)6.1.1 其中：企業(yè)負責(zé)人人數(shù)6.1.2 中層管理人員人數(shù)6.1.3 一般員工人數(shù)6.2 勞務(wù)派遣人員人數(shù)6.3 臨時工等其他人員人數(shù)七 企業(yè)工資總額（萬元）7.1調(diào)控范圍工資總額7.2非調(diào)控范圍單列工資總額7.2.1其中：企業(yè)負責(zé)人工資總額7.2.2 其他非調(diào)控范圍工資總額八當(dāng)年提取列支成本費用工

4、資總額九使用以前年度結(jié)余工資總額附表3：市市屬屬集集團團公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算明明細細表表（合合并并）2014年度序號項 目2013年2014年預(yù)算數(shù)實際數(shù)增減率（%）合計增減率（%）基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）與預(yù)算數(shù)比較與上年數(shù)比較合計基本工資績效工資合計基本工資績效工資合計基本工資績效工資合計基本工資績效工資一 企業(yè)實發(fā)工資總額（萬元）1.1其中：在崗職工工資總額1.1.1 其中：企業(yè)負責(zé)人工資總額1.2.2 其他在崗職工工資總額(1) 其中：中層人員工資總額(2) 一般員工工資總額1.2 不在崗職工工資總額 1.3 勞務(wù)派遣人員工資總額1.4 臨時工等其他人員工資

5、總額二企業(yè)平均工資2.1其中：在崗職工平均工資（元）2.1.1 其中：企業(yè)負責(zé)人平均工資2.2.2 其他在崗職工平均工資(1) 其中：中層人員平均工資(2) 一般員工平均工資2.2不在崗職工平均工資2.3勞務(wù)派遣人員平均工資2.4臨時工等人員平均工資備注：2014年增減率為2014年預(yù)算數(shù)與2013年實際數(shù)相比的增減率。附表4：市市屬屬集集團團公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算明明細細表表（本本部部）2014年度序號項 目2013年2014年預(yù)算數(shù)實際數(shù)增減率（%）合計增減率（%）基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）與預(yù)算數(shù)比較與上年數(shù)比較合計基本工資績效工資合計基本工資績效工資合計基本工資

6、績效工資合計基本工資績效工資一 企業(yè)實發(fā)工資總額（萬元）1.1其中：在崗職工工資總額1.1.1 其中：企業(yè)負責(zé)人工資總額1.2.2 其他在崗職工工資總額(1) 其中：中層人員工資總額(2) 一般員工工資總額1.2 不在崗職工工資總額 1.3 勞務(wù)派遣人員工資總額1.4 臨時工等其他人員工資總額二企業(yè)平均工資2.1其中：在崗職工平均工資（元）2.1.1 其中：企業(yè)負責(zé)人平均工資2.2.2 其他在崗職工平均工資(1) 其中：中層人員平均工資(2) 一般員工平均工資2.2不在崗職工平均工資2.3勞務(wù)派遣人員平均工資2.4臨時工等人員平均工資備注：2014年增減率為2014年預(yù)算數(shù)與2013年實際數(shù)相

7、比的增減率。附表3：市市屬屬集集團團公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算增增減減因因素素分分解解表表2014年度序號項目合 并本 部子企業(yè)合計2013年2014年預(yù)算數(shù)2013年2014年預(yù)算數(shù)2013年2014年預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 實際數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù) 實際數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù)實際數(shù)增減率（%）一工資總額增減額1其中：企業(yè)負責(zé)人工資總額增減額2 新增人員及工資總額增減額人數(shù)（人）工資總額（萬元）2.2 其中：新增企業(yè) 人數(shù)（人）工資總額（萬元）2.3 原企業(yè)新增人員人數(shù)（人）工資總額（萬元）2.4 減少企業(yè)（-）人數(shù)（人）工資總額（萬元）3其他在崗職工工資總額增減額（萬元）3.1 其中：基本工資增

8、減額3.2 績效工資增減額4不在崗職工增減額（萬元）5勞務(wù)派遣人員工資增減額（萬元）6臨時工等其他人員工資總額增減額（萬元）附表6-1：市市屬屬集集團團公公司司二二級級子子企企業(yè)業(yè)工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （2014年度）序號單位名稱利潤總額（萬元）勞動生產(chǎn)率 （萬元）職工人數(shù)工資總額 （萬元）其中：企業(yè)負責(zé)人工資總額其他在崗職工工資總額預(yù)算數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù)增減率（%）合計增減率（%）基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）合計增減率（%）基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）合計增減率（%）0合合 計計1公司（合并）1.1公司（本部）2345678910備

9、注：1、二級子企業(yè)擁有應(yīng)納入合并的子企業(yè)的，分別填報合并數(shù)及企業(yè)本部數(shù)；2、增減率指與上年實際數(shù)比較的增減率；3、職工人數(shù)、工資總額及平均工資填報口徑為從企業(yè)列支工資費用的所有人員，包括在崗職工、內(nèi)退內(nèi)養(yǎng)職工及勞務(wù)派遣人員；4、其他在崗職工指除企業(yè)負責(zé)人外的在崗職工，不含勞務(wù)派遣人員及內(nèi)退內(nèi)養(yǎng)人員。附表6-2：市市屬屬集集團團公公司司二二級級子子企企業(yè)業(yè)工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （2014年度）序號單位名稱其他在崗職工平均工資平均工資（元）其中：企業(yè)負責(zé)人平均工資其中：其他在崗職工平均工資基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）合計增減率（%）基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）合計增減率（%）基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）合計增減率（%）基本工資增減率（%）績效工資增減率（%）0合合 計計1公司（合并）1.1公司（本部）2345678910備注：1