杭州日用陶瓷品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

1、杭州日用陶瓷品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告杭州日用陶瓷品項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 泓域咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 報(bào)告說(shuō)明- 日用陶瓷是日常生活中人們接觸多，也是熟悉的瓷器，如餐具、茶具、咖啡具、酒具、飯具等等。我國(guó)的日用陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，但行業(yè)仍整體效率偏低，技術(shù)水平不高，缺乏品牌意識(shí)。此外，受?chē)?guó)家節(jié)能環(huán)保政策的影響，日用陶瓷行業(yè)的發(fā)展模式也正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從過(guò)去以“量增長(zhǎng)”為主的模式轉(zhuǎn)向“調(diào)整優(yōu)化存量、做優(yōu)做強(qiáng)增量”并存。該日用陶瓷項(xiàng)目計(jì)劃總投資 4808.41 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3478.83 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 72.35；流動(dòng)資金 1329.58 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 27.65。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 10

2、727.00 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 8369.14 萬(wàn)元，稅金及附加 93.13 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 2357.86 萬(wàn)元，利稅總額 2776.21 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 1768.39 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1007.82 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率49.04，投資利稅率 57.74，投資回報(bào)率 36.78，全部投資回收期 4.22年，提供就業(yè)職位 157 個(gè)。陶瓷制品主要以高嶺土、石英、氧化鋁、粘土、砂石等礦產(chǎn)為原材料，以液化石油氣等能為燃料。下游銷(xiāo)售渠道方面，國(guó)內(nèi)外連鎖商超、百貨商場(chǎng)、裝修裝飾市場(chǎng)、工藝品市場(chǎng)及代理商的發(fā)展對(duì)陶瓷行業(yè)具有一定影響。目錄 第一章 基本情況 第二章 承辦單位概況 第三章 項(xiàng)目

3、建設(shè)必要性分析p 第四章 產(chǎn)業(yè)分析p 預(yù)測(cè) 第五章 項(xiàng)目方案分析p 第六章 項(xiàng)目選址說(shuō)明 第七章 工程設(shè)計(jì)方案 第八章 工藝可行性分析p 第九章 環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn) 第十章 項(xiàng)目職業(yè)安全 第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明 第十二章 節(jié)能情況分析p 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施安排 第十四章 投資計(jì)劃方案 第十五章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益 第十六章 評(píng)價(jià)結(jié)論 第十七章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 第一章 基本情況 一、項(xiàng)目提出的理由 日用陶瓷的產(chǎn)生可以說(shuō)是因?yàn)槿藗儗?duì)日常生活的需求而產(chǎn)生的，日常生活中人們接觸最多，也是最熟悉的瓷器，如餐具、茶具、咖啡具、酒具、飯具等。在我國(guó)，陶瓷的主要產(chǎn)區(qū)為景德鎮(zhèn)、高安、豐城、萍鄉(xiāng)、佛山、潮州、德化、醴陵

4、、淄博等地。陶瓷行業(yè)分析p 指出，傳統(tǒng)的陶瓷材料有粘土、氧化鋁、高嶺土等。粘土常溫遇水可塑，微干可雕，全干可磨；燒至 700 度可成陶器能裝水；燒至 1100 度則瓷化，可完全不吸水，且耐高溫耐腐蝕。二、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱(chēng) 杭州日用陶瓷品項(xiàng)目 （二）項(xiàng)目選址 _ 工業(yè)新城 杭州，簡(jiǎn)稱(chēng)杭，古稱(chēng)臨安、錢(qián)塘，是浙江省省會(huì)、副省級(jí)市、杭州都市圈核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)浙江省省會(huì)和全省經(jīng)濟(jì)、文化、科教中心、長(zhǎng)江三角洲中心城市之一。截至 20_ 年，全市下轄 10 個(gè)區(qū)、2 個(gè)縣、代管 1 個(gè)縣級(jí)市，總面積 16853.57 平方千米，建成區(qū)面積 559.2 平方千米，常住人口 1036 萬(wàn)人

5、，城鎮(zhèn)人口 813.26 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率 78.5。杭州地處中國(guó)華東地區(qū)、錢(qián)塘江下游、東南沿海、浙江北部、京杭大運(yùn)河南端，是環(huán)杭州灣大灣區(qū)核心城市、滬嘉杭 G60 科創(chuàng)走廊中心城市、國(guó)際重要的電子商務(wù)中心。杭州人文古跡眾多，西湖及其周邊有大量的自然及人文景觀遺跡，具代表性的有西湖文化、良渚文化、絲綢文化、茶文化，以及流傳下來(lái)的許多故事傳說(shuō)。杭州自秦朝設(shè)縣治以來(lái)已有 220_多年的歷史，曾是吳越國(guó)和南宋的都城。因風(fēng)景秀麗，素有人間天堂的美譽(yù)。杭州得益于京杭運(yùn)河和通商口岸的便利，以及自身發(fā)達(dá)的絲綢和糧食產(chǎn)業(yè)，歷史上曾是重要的商業(yè)集散中心。后來(lái)依托滬杭鐵路等鐵路線路的通車(chē)以及上海在進(jìn)出口貿(mào)易方面的帶

6、動(dòng)，輕工業(yè)發(fā)展迅速。新世紀(jì)以來(lái)，隨著阿里巴巴等高科技企業(yè)的帶動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)成為杭州新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。20_ 年世界短池游泳錦標(biāo)賽、2022 年亞運(yùn)會(huì)在杭州舉辦。20_ 年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜排第 7 位。20_ 年 6 月未來(lái)網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)設(shè)施開(kāi)通運(yùn)行。11 月 29 日，杭州直飛開(kāi)羅航線正式開(kāi)通。20_ 年 12 月，長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要將杭州定位為特大城市。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開(kāi)展科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其

7、經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿(mǎn)足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能供應(yīng)有可靠的保障。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模 項(xiàng)目總用地面積 13526.76 平方米（折合約 20.28 畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo) 該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 60.90，建筑容積率 1.70，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.40，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 171.54 萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo) 項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 13526.76 平方米，建筑物基底占地面積 8237.

8、80 平方米，總建筑面積 22995.49 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 17607.39 平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積 1242.01 平方米。（六）設(shè)備選型方案 項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì) 94 臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1038.53 萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析p 1、項(xiàng)目年用電量 857190.81 千瓦時(shí)，折合 105.35 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量 7546.05 立方米，折合 0.64 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“杭州日用陶瓷品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量 857190.81 千瓦時(shí)，年總用水量 7546.05 立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）105.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 31.66 噸

9、標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.84，能利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目符合 _ 工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合 _ 工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 4808.41 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 3478.83 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 72.35；流動(dòng)資金 1329.58 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 27.65。（十）資金籌措 該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) 預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 10727.00 萬(wàn)元，總成

10、本費(fèi)用 8369.14 萬(wàn)元，稅金及附加 93.13 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 2357.86 萬(wàn)元，利稅總額 2776.21 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 1768.39 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1007.82 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 49.04，投資利稅率 57.74，投資回報(bào)率 36.78，全部投資回收期4.22 年，提供就業(yè)職位 157 個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃 本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個(gè)月。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià) 1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 _ 工業(yè)新城及 _ 工業(yè)新城日用陶瓷行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；

11、項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)_ 工業(yè)新城日用陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、_ 有限責(zé)任公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“杭州日用陶瓷品項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) _ 工業(yè)新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位 157 個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1007.82 萬(wàn)元，可以促進(jìn) _ 工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 49.04，投資利稅率 57.74，全部投資回報(bào)率 36.78，全部投資回收期 4.22 年，固定資產(chǎn)投資回收期 4.22 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。20_ 年 7 月

12、，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等 11 部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見(jiàn)，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)提出“鼓勵(lì)有條件的私營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會(huì)同發(fā)展改革委等有關(guān)部門(mén)，推動(dòng)有條件的地區(qū)開(kāi)展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開(kāi)展管理咨詢(xún)服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)家信息庫(kù)，并在中國(guó)中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站公布，供廣大民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開(kāi)展管理咨詢(xún)服務(wù)提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu)和志愿者開(kāi)展管理診斷、管理咨詢(xún)服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)

13、管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對(duì) 50 萬(wàn)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和 1000 名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動(dòng)企業(yè)提升管理水平。“十二五”期間，全省制造業(yè)累計(jì)完成技術(shù)改造投資 4.9 萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng) 19.3，一批高水平重大項(xiàng)目集群式落地，企業(yè)裝備水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能比重進(jìn)一步上升。水泥行業(yè)結(jié)束了機(jī)立窯時(shí)代，鋼鐵行業(yè) 1000 立方以上煉鐵高爐產(chǎn)能占比達(dá)到 50，120 噸以上煉鋼轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能占比達(dá)到 47，造紙企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到 71.5。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比提高。20_ 年，全省新口徑高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)的 32.5，較“十二五”初期提

14、高 5.2 個(gè)百分點(diǎn)；裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重達(dá)到 28.8，比“十一五”末提高 2.3 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)總集成總承包、合同能管理、工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)等一大批新興服務(wù)業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，全省生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)的比重超過(guò) 50。企業(yè)組織體系呈現(xiàn)新格局。截至 20_ 年，共有 51 家企業(yè)入圍中國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng)，我省能集團(tuán)、魏橋集團(tuán)進(jìn)入世界 500 強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入過(guò)百億元的工業(yè)企業(yè)達(dá)到 135家，比“十一五”末增加了 58 家；全省中小企業(yè)戶(hù)數(shù)、年銷(xiāo)售收入過(guò)百億元的產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量均較“十一五”末翻了一番。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 1

15、3526.76 20.28 畝 1.1 容積率 1.70 1.2 建筑系數(shù) 60.90 1.3 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元/畝 171.54 1.4 基底面積 平方米 8237.80 1.5 總建筑面積 平方米 22995.49 1.6 綠化面積 平方米 1242.01 綠化率 5.40 2 總投資 萬(wàn)元 4808.41 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3478.83 2.1.1 土建工程投資 萬(wàn)元 1847.59 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬(wàn)元 38.42 2.1.2 設(shè)備投資 萬(wàn)元 1038.53 2.1.2.1 設(shè)備投資占比 21.60 2.1.3 其它投資 萬(wàn)元 592.71 2.1.3.1

16、其它投資占比 12.33 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 72.35 2.2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1329.58 2.2.1 流動(dòng)資金占比 27.65 3 收入 萬(wàn)元 10727.00 4 總成本 萬(wàn)元 8369.14 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2357.86 6 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1768.39 7 所得稅 萬(wàn)元 1.70 8 增值稅 萬(wàn)元 325.22 9 稅金及附加 萬(wàn)元 93.13 10 納稅總額 萬(wàn)元 1007.82 11 利稅總額 萬(wàn)元 2776.21 12 投資利潤(rùn)率 49.04 13 投資利稅率 57.74 14 投資回報(bào)率 36.78 15 回收期 年 4.22 16 設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套） 9

17、4 17 年用電量 千瓦時(shí) 857190.81 18 年用水量 立方米 7546.05 19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 105.99 20 節(jié)能率 27.84 21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 31.66 22 員工數(shù)量 人 157 第二章 承辦單位概況 一、項(xiàng)目承辦單位基本情況 （一）公司名稱(chēng) _ 實(shí)業(yè)發(fā)展公司 （二）公司簡(jiǎn)介 展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、

18、專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶(hù)最大滿(mǎn)意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶(hù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶(hù)以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶(hù)提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個(gè)讓客戶(hù)滿(mǎn)意，對(duì)員工關(guān)愛(ài)，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！本公司奉行“客戶(hù)至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹(shù)立“一切為客戶(hù)著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專(zhuān)業(yè)精神服務(wù)于新老客戶(hù)。公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資的基礎(chǔ)上，積累用戶(hù)需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專(zhuān)注為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。undefined 二、公司經(jīng)濟(jì)效益分析p 上一年度，_ 有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 10315.58 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.82（1706.16 萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)日用陶瓷生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為9714.75 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的 94.18。上年度營(yíng)收情況一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì) 1 營(yíng)業(yè)收入 2166.27 2888.36 2682.05 2578.89