原油儲運行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1、ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻分類號DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX原油儲運行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實施 發(fā)布283目次前言2引言31 范圍42 規(guī)范性引用文件43 術(shù)語和定義44 基本要求44.1 全員落實44.2 安全管理一體化54.3 激勵約束54.4 完善制度55 隱患分級與分類55.1 隱患分級55.2 隱患分類66 工作程序和內(nèi)容66.1 編制排查項目清單66.2 制定排查計劃96.3 隱患排查96.4 隱患治理107 文件管理118 隱患排查治理效果119 持續(xù)改進12附錄A （

2、資料性附錄） 現(xiàn)場類隱患排查項目清單13附錄B （資料性附錄） 現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬135附錄C （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單268附錄D （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳276前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國石化集團石油商業(yè)儲備有限公司日照分公司 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：湯養(yǎng)浩、王保東、郭峰、路長安、付饒、王鑫引言（本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和 原油儲運

3、企業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省 原油儲運 企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省 原油儲運 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。） 原油儲運行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原油儲運行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)原油儲運行業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不

4、可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T *-2017 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1 事故隱患hidden risk of work safety accident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患排查scre

5、ening for hidden risk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。3.3 隱患治理elimination of hidden risk消除或控制隱患的活動或過程。3.4 隱患信息hidden risk information包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。4 基本要求按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全

6、隱患排查與治理制度，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證安全生產(chǎn)。4.1 健全機構(gòu)原油儲運行業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織機構(gòu)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患的排查和治理工作全面負(fù)責(zé)，保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)隱患排查的組織，負(fù)責(zé)隱患整改方案的審查和批準(zhǔn)。安全管理部門是隱患排查和治理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)開展事故隱患的排查并監(jiān)督檢查、跟蹤隱患治理項目的整改。生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)隱患治理整改方案的編制和整改計劃的安排；工程管理部門負(fù)責(zé)隱患治理項目的實施；計劃和財務(wù)部門負(fù)責(zé)安排投資計劃和整改資

7、金，保證資金及時到位和專款專用。4.2 完善制度原油儲運行業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，建立隱患排查和治理管理制度，包括隱患排查、隱患評估、隱患清單、隱患監(jiān)控、隱患治理等內(nèi)容；建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)碾[患排查方法，編制隱患排查計劃，確定排查頻次和范圍，確保隱患排查不漏項，隱患排查全覆蓋；建立隱患信息檔案，確定隱患級別，隱患可分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患三個級別，按照定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施的“五定”原則落實整改；隱患排查與整改實施閉環(huán)管理，隱患治理項目完成后，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對隱患治理情況進行驗收，保證治理效果。4.3 組

8、織培訓(xùn)原油儲運行業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織員工對本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。4.4 全員參與原油儲運行業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險分級管控要求，從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級5.1.1 一般事故隱患一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。5.1.2 重大事故隱患重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并

9、經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的；DB37/T 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則規(guī)定的其他情形。5.2 隱患分類5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安

10、全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患主要包括特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求原油儲運行業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6

11、.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單6.1.2.1 特種設(shè)備現(xiàn)場管理類隱患特種設(shè)備包括鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械和場（廠）內(nèi)專用機動車輛，這類設(shè)備自身及其現(xiàn)場管理方面存在的缺陷，屬于特種設(shè)備現(xiàn)場管理類隱患。6.1.2.2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝方面存在的缺陷，稱為生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝類隱患。此處的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施不包括特種設(shè)備、電力設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施裝備以及輔助動力系統(tǒng)涉及到的設(shè)備設(shè)施。6.1.2.3 場所環(huán)境類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位場所環(huán)境類隱患主要包括廠內(nèi)環(huán)境、車間作業(yè)、倉庫作業(yè)、危險化學(xué)品作業(yè)場所等方面存在的問題和缺陷。6.1

12、.2.4 從業(yè)人員操作行為類隱患從業(yè)人員“三違”主要包括：從業(yè)人員違反操作規(guī)程進行作業(yè)、違反勞動紀(jì)律進行作業(yè)、負(fù)責(zé)人違反操作規(guī)程指揮從業(yè)人員進行作業(yè)。從業(yè)人員操作行為類隱患包括“三違”行為和個人防護用品佩戴兩方面。6.1.2.5 消防安全類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位消防方面存在的缺陷，稱為消防安全類隱患，主要包括應(yīng)急照明、消防設(shè)施與器材等內(nèi)容。6.1.2.6 用電安全類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位涉及用電安全方面的問題和缺陷，稱為用電安全類隱患，主要包括變電所，配電室，配電箱、柜，電氣線路敷設(shè)，固定用電設(shè)備，插座，臨時用電，潮濕作業(yè)場所用電，安全電壓使用等內(nèi)容。6.1.2.7 安全生產(chǎn)管理檔案類隱患職業(yè)衛(wèi)生專項管理

13、中，涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全類隱患。這類隱患主要包括禁止超標(biāo)作業(yè)，檢、維修要求，防護設(shè)施，公告欄，警示標(biāo)識，生產(chǎn)布局，防護設(shè)施和個人防護用品等方面存在的問題和缺陷。6.1.2.8 施工作業(yè)現(xiàn)場安全類隱患施工作業(yè)現(xiàn)場安全類隱患主要包括：施工現(xiàn)場作業(yè)審批、危害告知、先檢測后作業(yè)、危害評估、現(xiàn)場監(jiān)督管理、通風(fēng)、防護設(shè)備、呼吸防護用品、應(yīng)急救援裝備、臨時作業(yè)等方面存在的問題和缺陷。6.1.2.9 輔助動力系統(tǒng)類隱患輔助系統(tǒng)主要包括壓縮空氣站、乙炔站、煤氣站、天然氣配氣站、氧氣站等為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供動力或其他輔助生產(chǎn)經(jīng)營活動的系統(tǒng)。其中涉及特種設(shè)

14、備的部分歸于特種設(shè)備現(xiàn)場管理類隱患。6.1.2.10 相關(guān)方現(xiàn)場管理類隱患涉及相關(guān)方現(xiàn)場管理方面的缺陷和問題，屬于相關(guān)方現(xiàn)場管理類隱患。6.1.2.11 其他現(xiàn)場管理類隱患不屬于上述十種隱患分類的安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理類的不符合項，屬于其他現(xiàn)場管理類隱患。6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單6.1.3.1 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照類隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在安全生產(chǎn)許可證、消防驗收報告、安全評價報告等方面存在的不符合法律法規(guī)的問題和缺陷。如危險化學(xué)品經(jīng)營單位未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證過期等。6.1.3.2 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員類隱患安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人

15、員類隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營單位未根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營的特點，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。如危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，且僅配備兼職安全生產(chǎn)管理人員。6.1.3.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制類隱患依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并完善適合本單位生產(chǎn)經(jīng)營的特點的安全生產(chǎn)責(zé)任制。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的規(guī)模，安全生產(chǎn)責(zé)任制涵蓋單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、車間主任、班組長、崗位員工等層級的安全生產(chǎn)職責(zé)。其中，生產(chǎn)經(jīng)營單位至少應(yīng)包括單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和崗位員工三級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制或

16、責(zé)任制建立不完善的，屬于此類隱患。6.1.3.4 安全生產(chǎn)管理制度類隱患根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的特點，安全生產(chǎn)管理制度主要包括：安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)檢查制度，具有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度，危險作業(yè)管理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度，生產(chǎn)安全事故報告和處理制度，隱患排查制度、有限空間作業(yè)安全管理制度、其他保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位缺少某類安全生產(chǎn)管理制度或是某類制度制定不完善時，則稱其為安全生產(chǎn)管理制度類隱患。6.1.3.5 安全操作規(guī)程類隱患依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并完善適合本單位生產(chǎn)經(jīng)營的特點的操作規(guī)程。

17、生產(chǎn)經(jīng)營單位缺少崗位操作規(guī)程或是崗位操作規(guī)程制定不完善的，則稱其為安全操作規(guī)程類隱患。6.1.3.6 教育培訓(xùn)類隱患安全教育培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，崗位安全操作技能，安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識，生產(chǎn)安全事故的防范意識和應(yīng)急措施、自救互救知識，生產(chǎn)安全事故案例等。生產(chǎn)經(jīng)營單位教育培訓(xùn)包括對單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員以及特殊作業(yè)人員的教育培訓(xùn)（如有限空間作業(yè)），生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，滿足培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容的要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位未開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)或是在培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容不達(dá)標(biāo)的，稱其為教育培訓(xùn)類隱患

18、。6.1.3.7 安全生產(chǎn)管理檔案類隱患安全生產(chǎn)記錄檔案主要包括：教育培訓(xùn)記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危險場所/設(shè)備設(shè)施安全管理記錄檔案；危險作業(yè)管理記錄檔案（如動火證審批）、勞動防護用品配備和管理記錄檔案、安全生產(chǎn)獎懲記錄檔案、安全生產(chǎn)會議記錄檔案、事故管理記錄檔案、變配電室值班記錄、檢查及巡查記錄、職業(yè)危害申報檔案、職業(yè)危害因素檢測與評價檔案、工傷社會保險繳費記錄、安全費用臺帳等。生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立安全生產(chǎn)管理檔案或檔案建立不完善的，屬于安全生產(chǎn)管理檔案類隱患。6.1.3.8 安全生產(chǎn)投入類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)結(jié)合本單位實際情況，建立安全生產(chǎn)資金保障制度，安全生產(chǎn)資金投入（或稱安全費用），應(yīng)

19、當(dāng)專項用于下列安全生產(chǎn)事項，主要包括：安全技術(shù)措施工程建設(shè)；安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)；勞動防護用品配備；其他保障安全生產(chǎn)的事項。生產(chǎn)經(jīng)營單位在安全生產(chǎn)投入方面存在的問題和缺陷，稱為安全生產(chǎn)投入類隱患。6.1.3.9 應(yīng)急管理類隱患應(yīng)急管理包括應(yīng)急機構(gòu)和隊伍、應(yīng)急預(yù)案和演練、應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及物資、事故救援等方面的內(nèi)容。應(yīng)急機構(gòu)和隊伍方面的內(nèi)容應(yīng)包括：制定應(yīng)急管理制度，按要求和標(biāo)準(zhǔn)建立應(yīng)急救援隊伍，未建立專職救援隊伍的要與鄰近相關(guān)專業(yè)專職應(yīng)急救援隊伍簽訂救援協(xié)議、建立救援協(xié)作關(guān)系，規(guī)范開展救援隊伍訓(xùn)練和演練。應(yīng)急預(yù)案和演練方面的內(nèi)容應(yīng)包括：按規(guī)定編制安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，重點

20、作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施，并按規(guī)定報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案、通報相關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位，定期與不定期相結(jié)合組織開展應(yīng)急演練，演練后進行評估總結(jié)，根據(jù)評估總結(jié)對應(yīng)急預(yù)案等工作進行改進。應(yīng)急設(shè)施裝備和物資方面的內(nèi)容應(yīng)包括：按相關(guān)規(guī)定和要求建設(shè)應(yīng)急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資，并進行經(jīng)常性檢查、維護保養(yǎng)，確保其完好可靠。事故救援方面的內(nèi)容應(yīng)包括：事故發(fā)生后，立即啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，積極開展救援工作；事故救援結(jié)束后進行分析總結(jié)，編制救援報告，并對應(yīng)急工作進行改進。生產(chǎn)經(jīng)營單位在應(yīng)急救援方面存在的問題和缺陷，稱為應(yīng)急救援類隱患。6.1.3.10 特種設(shè)備基礎(chǔ)管理類隱患特種設(shè)備屬于專項管理，在安全生產(chǎn)事故隱患分

21、類中，為了將專項加以區(qū)分，將專項分別分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩部分。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在特種設(shè)備相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于特種設(shè)備基礎(chǔ)管理類隱患。這類隱患主要包括特種設(shè)備管理機構(gòu)和人員、特種設(shè)備管理制度、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援、特種設(shè)備檔案記錄、特種設(shè)備的檢驗報告、特種設(shè)備保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員證件、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等內(nèi)容。6.1.3.11 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理類隱患與特種設(shè)備類似，職業(yè)衛(wèi)生也屬于專項管理。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理類隱患。這類隱患主要包括職業(yè)危害申報、變更申報、職業(yè)病防治計劃及實施方案、職業(yè)衛(wèi)生管理制度或操作規(guī)程

22、、危害因素檢測報告、職業(yè)危害因素監(jiān)測及評價、危害告知、設(shè)備/化學(xué)品材料中文說明書、職業(yè)健康監(jiān)護檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)及人員、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容。6.1.3.12 相關(guān)方基礎(chǔ)管理類隱患相關(guān)方是指本單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位。生產(chǎn)經(jīng)營單位涉及相關(guān)方方面的管理問題，屬于相關(guān)方基礎(chǔ)管理類隱患。6.1.3.13 其他基礎(chǔ)管理類隱患不屬于上述十二種隱患分類的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類的不符合項，屬于其他基礎(chǔ)管理類隱患。）6.2 制定排查計劃原油儲運行業(yè)應(yīng)制定隱患排查計劃，對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險分級管控級別，組織各相關(guān)層

23、級的部門和單位進行隱患排查。堅持隱患排查與日常檢查相結(jié)合，分為定期排查和不定期排查，各專業(yè)部門應(yīng)每季度組織 1 次專業(yè)排查，企業(yè)至少每半年組織 1 次綜合排查。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型隱患排查工作應(yīng)與各專業(yè)的日常檢查、專項檢查、綜合檢查、安全評價、風(fēng)險評估等工作相結(jié)合。隱患排查分為日常隱患排查、專項隱患排查、綜合性隱患排查、季節(jié)性隱患排查等多種類型。6.3.2 排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合?，F(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用

24、不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。專業(yè)隱患排查每季度組織一次，基層車間直接管理人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)隱患排查。綜合性檢查至少每季度組織一次，可與專業(yè)排查結(jié)合進行。同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，及時進行事故類比隱患專項排查?；ぱb置、工藝技術(shù)、管理等發(fā)生變更的，應(yīng)及時進行隱患排查，確認(rèn)風(fēng)險控制措施有效。6.3.3 組織級別原油儲運行業(yè)應(yīng)制定隱患排查計劃，對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進行隱患排查。6.3.4 排查周期原油儲運行業(yè)進行隱患排查的頻次分為每日、每周、每月及每季四類： 值班干部及專業(yè)技術(shù)人員每天對生產(chǎn)現(xiàn)場開展

25、一次全面巡查；基層單位結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；油庫安全管理部門應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每月組織一次隱患排查；企業(yè)每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查： (1)頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；(2)組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；(3)工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估；(4)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識。6.3.5 確定排查項目日常

26、隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和值崗期間的巡回檢查、基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電儀、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查內(nèi)容為對運行設(shè)備、要害部位、直接作業(yè)環(huán)節(jié)、交叉作業(yè)、檢維修作業(yè)及重大危險源的檢查和巡查。專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、周邊環(huán)境變化情況、工藝、自控、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查；并對運行設(shè)備設(shè)施工況、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急工作等進行全面評估。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。季節(jié)性隱患

27、排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括防雷、防靜電、防臺風(fēng)、防洪防汛、防火防爆、防泄漏等為重點。6.3.6 排查結(jié)果記錄企業(yè)對排查出的事故隱患，應(yīng)進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。原油儲運行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場隱患排查記錄表參見附錄A，基礎(chǔ)管理隱患排查記錄表參見附錄B。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4.2 隱患治理要求隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、班組

28、治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱

29、患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。6.4.4 一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改方案并限期整改。6.4.5 重大隱患治理6.4.5.1 隱患評估應(yīng)編制隱患評估報告書，評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.5.2 治理方案企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù);采取的方法和措施;經(jīng)費和物資的落實;負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員;治理的時

30、限和要求;防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.5.3 治理實施企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。6.4.6 隱患治理驗收隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，企業(yè)對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責(zé)任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實施考核。7 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬（參見附

31、錄C、D）、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。8 隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責(zé)任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高。9 持續(xù)改進9.1 評審企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。9.2 更新企

32、業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求； 事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求； 其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。9.3 溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷

33、增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附錄A （資料性附錄） 現(xiàn)場類隱患排查項目清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊1按要求進行調(diào)度聯(lián)絡(luò)未及時聯(lián)絡(luò)，可造成下游管線憋壓、跑油（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教

34、育）調(diào)度知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案2填寫工藝操作票操作步驟填寫錯誤（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊3確認(rèn)泵機組處于完

35、好狀態(tài)并清除場地雜物，清洗油污存在問題未及時發(fā)現(xiàn)、處理存在問題未及時發(fā)現(xiàn)、處理（管理措施）按照運行操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）泵啟停知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案4檢查機械密封泄漏管線、污油線及污油罐液位存在問題未及時發(fā)現(xiàn)、處理（管理措施）按照運行操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）泵啟停知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢

36、查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊5全開泵進口閥未開或開度不足（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）調(diào)度知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案6關(guān)閉排氣閥，盤車排氣閥未關(guān)或未關(guān)嚴(yán)；轉(zhuǎn)子卡阻未發(fā)現(xiàn)（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件

37、(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊7通知電工做空投試驗未做空投試驗（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）電氣操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案8通知電工后，按啟泵按鈕小車未切換到遠(yuǎn)控合閘位置（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜

38、合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊9打開泵出口閥，并根據(jù)工藝要求確定閥門開度出口閥開度過小或過大（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）電氣操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案10檢查機組運行情況檢查時碰傷、摔傷；未認(rèn)真檢查（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)

39、定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊11匯報調(diào)度并作啟機記錄未及時匯報、記錄（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）電氣操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢

40、查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊1檢查閥門是否處于正確的開關(guān)位置發(fā)現(xiàn)不安全狀態(tài) （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案2檢查流程是否正確流程錯誤可能導(dǎo)致發(fā)球失敗 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要

41、的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊3檢查發(fā)球筒內(nèi)無壓力、存油有壓力或存油時，打開快開盲板會造成人身傷害、環(huán)境污染 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案4打開快開盲板有壓力

42、或存油時，打開快開盲板會造成人身傷害、環(huán)境污染 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊5將清管器推入球筒，清管器末端超過1114閥管線清管器末端不超過1114閥管線，會造成清管器無法

43、發(fā)出 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案6關(guān)閉快開盲板，關(guān)嚴(yán)污油閥、排氣閥關(guān)不嚴(yán)會造成泄漏、設(shè)備損害 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每

44、月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊7緩開1114閥，對發(fā)球筒排氣開閥速度快會造成嚴(yán)重水擊 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案8接調(diào)度令后，全開1112閥1114閥閥門未全開會造成卡球 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干

45、部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊9緩關(guān)1113閥，直至確認(rèn)清管器已出站未確認(rèn)清管器發(fā)出的話，會造成清管器滯留在清管筒內(nèi) （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案10打開1113閥，關(guān)閉1112閥1114閥不關(guān)閉1112閥1114閥會造成發(fā)球筒內(nèi)存在原油和壓力 （管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)（個體防護）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名