成品借機管理規(guī)定

1、管理規(guī)定文件名稱：成品借機管理規(guī)定文件編號：ZC/P. A. 10-002-2005版本：B頁碼：第1頁共6頁生效日期：2005年10月1日本文件為TCL空調(diào)器（中山）有限公司所有，未經(jīng)許可任何人不得翻印,紙介文件在蓋上紅色受控印章后方為有效！文件修訂、批準(zhǔn)頁修訂記錄：版本修訂日期修訂（內(nèi)容）說明B2006-6-30全部內(nèi)容并增加相關(guān)流程圖文件審批：編制/日期：陳天涯2006年6月30日品管部體系管理標(biāo)準(zhǔn)化審查/日期:周鴻 2006-7-11部門審核/日期：張俊吉2006-7-12其他部門會簽：劉鋒歐陽新橋鄭立山徐光明批準(zhǔn)：郝榮光2006-7-121、目的為加強研制中心成品機管理，減少不必要的

2、成品流失,控制制造成本，特制定本 規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于TCL家用空調(diào)研制中心（以下簡稱“研制中心”）各部門的借 機。3、職責(zé)3. 1研制中心制造部總裝課負(fù)責(zé)各類成品借機的歸口管理、借用成品返回后 的返修處理和對到期未還的成品借機負(fù)責(zé)追回：3. 2研制中心制造部生管課負(fù)責(zé)對已返成正品的試制機進行生產(chǎn)計劃的沖減；3. 3技術(shù)丄藝部負(fù)責(zé)出具返包方案;3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)成品檢驗和返包機的等級判定；4. 管理內(nèi)容：4.1未入庫成品（日常抽檢、監(jiān)控）借機規(guī)定：4. 1. 1借機流程：4. 1. 1. 1研制中心內(nèi)各部門因日常檢測、實驗需借取在線生產(chǎn)的成品，應(yīng)填 寫成品借機單，并報借機部門主管審

3、核（生產(chǎn)過程中的日常抽檢不用填寫成 品借機單，借機部門直接到生產(chǎn)班組填寫成品借機登記表即可）。4. 1. 1. 2成品借機單經(jīng)所在部門審核后，交總裝課成品管理員簽名確認(rèn)，成品 管理錄入電腦臺帳后，方可到生產(chǎn)線辦理借機業(yè)務(wù)。4. 1.1. 3車間班長根據(jù)簽批后的借機單，確認(rèn)借機人員準(zhǔn)確無誤填寫成品 借機登記表后,方可將機子發(fā)給借機人員。所有日常借機數(shù)量不算當(dāng)日的生產(chǎn)日 報表。4. 1. 2還機流程:4. 1.2.1所有日常檢測的成品借機在成品借機單上必須填寫歸還日期， 歸還日期不得超過四個工作日（日常抽檢還機時間不得超過兩個工作日）。4. 1. 2. 2成品檢驗合格后直接歸還于生產(chǎn)線上，班長或組

4、長對型號、數(shù)量、 批次、條形碼等進行確認(rèn)無誤后簽收，做好借機歸還記錄。4. 1. 2. 3成品檢驗過程中出現(xiàn)損壞物料,借機人員在還機時必須填寫狀態(tài) 表和損壞物料清單。車間對此機進行返修后，根據(jù)實際返包材料耗用做好記錄填 寫物料損耗記錄表并交由主管（借機人）確認(rèn)。4. 1. 2. 4還機人持生產(chǎn)線班長的簽收單到成品管理員處銷賬。4. 1.2.5還機數(shù)量報當(dāng)日的生產(chǎn)日報表，成品管理員根據(jù)生產(chǎn)線簽收單 做入庫處理，交接給銷售中心。4. 1.2. 6借機單位不能如期歸還的，需辦理續(xù)借手續(xù)。4. 1. 3成品檢驗不合格處理流程：按不合格品控制管理規(guī)定中的5. 4條 款執(zhí)行。4. 1.4考核：4. 1.

5、4. 1成品借機人員在沒有辦理任何相關(guān)借機手續(xù)的情況下,到生產(chǎn)班組進 行借機業(yè)務(wù),一經(jīng)查實笫一次罰款50元,并在全公司進行通報批評;第二次對當(dāng)事人 罰款100元，對當(dāng)事人部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款200元,并在公司內(nèi)進行通報批評;笫 三次對當(dāng)事人作開除處理。4. 1. 4. 2車間班組長借機給沒有辦理任何相關(guān)借機手續(xù)的借機人員，一經(jīng)查 實第一次罰款50元,并在全公司進行通報批評;第二次對當(dāng)事人罰款100元,對當(dāng)事 人部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款200元,并在公司內(nèi)進行通報批評;第三次對當(dāng)事人作開除 處理。4. 1. 4. 3對成品借機遇期不還，而且也沒有辦理續(xù)借手續(xù)的，對借機人和借機 部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人進行罰

6、款50元/次。4.2已入庫成品借機（長期運行、破壞性、認(rèn)證、檢測、工藝整改、實驗等 其他用途借機）規(guī)定4. 2. 1借機流程：4. 2. 1.1研制中心內(nèi)各部門需借已入庫的成品（內(nèi)、外銷）機時，應(yīng)先填寫成品借機申請表，再山部門長或者課長審批后方可進行借機業(yè)務(wù)。4.2. 1.2內(nèi)、外銷收到成品借機申請表后后，內(nèi)銷開具出庫單，外銷開 具調(diào)拔單，將借機出庫到研制中心制造部。4. 2. 1.3外銷中心確認(rèn)不可借機時，借機部門可重新下相關(guān)聯(lián)絡(luò)單。制 造部按聯(lián)絡(luò)單要求，編發(fā)臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃另行生產(chǎn)所需借的成品機。借 機部門直接辦理出庫即可。4.2. 1.4借機相關(guān)單據(jù)開具齊全后，借機部門依據(jù)相關(guān)的單據(jù)到南

7、方物流公 司成品倉進行實物交接，南方物流公司作相應(yīng)的實物出庫。4. 2. 1. 5借機部門進行實物交接后，帶著相關(guān)的單據(jù)到總裝課成品管理員處 進行臺帳登記。4. 2. 2還機流程：4. 2. 2. 1借機部門必須在20個工作日內(nèi)將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，由成品管理 員書面通知財務(wù)做出庫處理，費用納入借機部門。4. 2. 2. 2借機部門在歸還所借機時，需提交返包計劃申請和狀態(tài)表 （狀態(tài)表上必須注明所做的實驗和所損壞的物料明細(xì)），報于成品管理員、生管課 和技術(shù)工藝部。4. 2. 2. 3總裝成品管理員收到返包計劃申請后，通知倉

8、管員與借機部門 進行實物交接，交接手續(xù)辦理完畢后，成品管理員必須及時作出注銷臺帳處理。4.2.2. 4倉管員在實物交接時，必須檢查每臺機上是否附有狀態(tài)表，實 物與還機清單上的機型、數(shù)量是否一致，否則拒收。4. 2. 2. 5借機部門報返修機計劃后，工藝出返修方案，生管課根據(jù)返修方案出臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃。4. 2. 2. 6車間根據(jù)臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃和返包方案進行返修，返修好 的數(shù)量報當(dāng)日生產(chǎn)日報表，并注明為還機返修及狀態(tài)。4. 2. 2. 7借機部門對無法歸還機型應(yīng)書面通知成品管理員，并注明批次號、 數(shù)量、型號，生管課視情況決定是否增加生產(chǎn)計劃保證成品配套進倉，成品管理員 根據(jù)書面通知報財務(wù)做出庫

9、處理，費用納入借機部門。4. 2. 2. 8對于無法返修的借機山車間按成品報廢處理流程處理，生管課 視情況決定是否編發(fā)生產(chǎn)計劃補做。成品管理員根據(jù)報廢單報財務(wù)辦理銷賬手續(xù)， 費用納入借機部門。4.2.3考核：4. 2. 3. 1借機部門必須在20個工作日內(nèi)將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，對借機人及 借機部門相關(guān)的負(fù)責(zé)人處以50元/次的罰款。4. 2. 3. 2借機人沒有按上述相關(guān)規(guī)定 進行操作者，處以50元/次的罰款。4. 2. 3. 3總裝課成品管理員和倉管員未按上述管理規(guī)定進行操作，或者沒有督 促借機部門按上述管理規(guī)定進行操作

10、，處以50元/次的罰款。4. 3試制機借機流程：4. 3.1借機流程：4. 3. 1. 1研制中心內(nèi)各部門因需借取在線生產(chǎn)的試制成品機做小批試制驗， 應(yīng)填寫成品借機單。4. 3. 1. 2成品借機單經(jīng)借機部門部長或者課長審核，總裝課成品管理員簽名確認(rèn)并錄入臺帳后，方可辦理借機業(yè)務(wù)。4. 3.1.3成品倉管員根據(jù)簽批后的借機單給予借機，并填寫成品借機登記 表。所有試制機算入當(dāng)日的生產(chǎn)日報表。4. 3.1.4成品管理員按簽字借機單做倉庫調(diào)拔單，調(diào)入借機部門虛擬倉.4. 3. 2還機流程：4. 3. 2. 1借機部門必須在30個工作日內(nèi)將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)

11、。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，山成品管理 員書面通知財務(wù)做出庫處理，費用納入借機部門。4. 3.2.2試制機還機時，必須先填寫產(chǎn)品退倉計劃表后，再直接歸還給總 裝成品倉管員，不得不辦任何手續(xù)私下將機放在生產(chǎn)線上。4. 3. 2. 3借機部門還機時，必須在機的包裝箱附上狀態(tài)表，狀態(tài)表 上必須注明：實驗的內(nèi)容、損壞物料的明細(xì)。4.3.2. 4總裝成品倉管員在交接時必須根據(jù)產(chǎn)品退倉計劃表認(rèn)真核對產(chǎn) 品的機型、數(shù)量，并檢查每臺機上是否有產(chǎn)品狀態(tài)表，核對無誤后方可在產(chǎn) 品退倉計劃表上簽收，否則拒收。成品管理員按成品倉管員的簽收產(chǎn)品退倉計 劃表作調(diào)賬處理。4. 3.2.5根據(jù)產(chǎn)品退倉計劃表，工藝出返修方

12、案，生管課編制臨時生產(chǎn) 作業(yè)計劃。4. 3.2.6車間根據(jù)臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃進行返修，返修好的數(shù)量報當(dāng)日 生產(chǎn)日報表并注明為返修機及狀態(tài)。4. 3. 2. 7成品管理員根據(jù)生產(chǎn)日報表對借機銷賬處理。4. 3. 2. 8成品管理員根據(jù)QC的判定結(jié)果，按正品報生管沖減生產(chǎn)訃劃,等外品 報財務(wù)處理的方法對已返好的試制機在一個星期內(nèi)處理。4. 3. 3考核4. 3. 3. 1借機部門必須在30個工作日內(nèi)將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的,對借機人和借 機部門相關(guān)的負(fù)責(zé)人處以50元/次的罰款.4. 3. 3. 2借機人沒有按上述相關(guān)規(guī)定進 行操作

13、者，處以50元/次的罰款。4. 3. 3. 3總裝課成品管理員和倉管員未按上述管理規(guī)定進行操作，或者沒有督 促借機部門按上述管理規(guī)定進行操作，處以50元/次的罰款。4. 4盤點規(guī)定：4.1到月終盤點時，借機部門對本部門未歸還的借機組織盤點，盤點差異由 借機部門分析，盤虧金額山借機部門承擔(dān)。制造部門負(fù)責(zé)對已歸還到總裝課倉位的 成品機進行盤點。4.2實物盤點完成后，盤點流程山制造部啟動盤點申批流程。5. 本規(guī)定所使用的記錄及表格：A）成品借機單B）借機登記表O生產(chǎn)日報表D）申請表E）退倉汁劃表F）倉庫調(diào)拔單6、本規(guī)定的解釋權(quán)與考核權(quán)歸制造部。本規(guī)定自2006年7月1日起實施。附：成品借機單成品借機單線別：物料代碼型號名稱批次號數(shù)量借機事山預(yù)還日期實際還機日期簽收人借機人：審核：批準(zhǔn)：生管課確認(rèn)：成品跟進員：注：1、此表一式四聯(lián)，白聯(lián)：自存 紅聯(lián)：借機部門藍(lán)聯(lián)：生產(chǎn)線 綠聯(lián)：生管課附：生產(chǎn)日報表TCL空調(diào)器（中山）有限公司制造部總裝車間生產(chǎn)日報表線別責(zé)任人定員人數(shù)開工人數(shù)生產(chǎn)日期序號型號批次 號批量生產(chǎn)開始時 間生產(chǎn)結(jié)束時 間當(dāng)日進倉量本批累計倉管員確認(rèn)備注合計特記事宜填報:班組審核：JiZ品管理員簽收：II II1 1附：成品借機登記表借機登記表序號借機日期機型條碼借機人預(yù)還日期實際還機日期簽收人123456789制表：審核：附：產(chǎn)品退