工地試驗(yàn)室內(nèi)審檢查表范文

1、工地試驗(yàn)室內(nèi)審檢查工作底表序 號(hào)要素主項(xiàng)子目審核 方式審核結(jié)果記錄要點(diǎn)不 符合性 質(zhì)4.1組織了解 項(xiàng)目概 況，了解 業(yè)主的要 求，掌握 檢測(cè)任務(wù) 和工作的 深度項(xiàng)目概況訪談 和查閱資 料道路結(jié)構(gòu)層次、主要填料、主要工程量、橋梁結(jié)構(gòu)型式，各種強(qiáng)度的混凝土用量、鋼材數(shù)量、小型材料數(shù)量項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目平面布置：施工點(diǎn)布置，拌和場(chǎng)位置，供應(yīng)方式主要材料供應(yīng)方式：材料源頭名冊(cè)：項(xiàng)目使用新材料、新設(shè)備、新工藝對(duì)檢測(cè)的要求工期要求：質(zhì)量目標(biāo)；形象進(jìn)度；分部分項(xiàng)工程情況；質(zhì)量評(píng)定情況；試驗(yàn)檢測(cè)點(diǎn)個(gè)數(shù)（拌和場(chǎng)、路基、預(yù)制場(chǎng)）：功能室設(shè)置：（設(shè)土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力學(xué)室、無(wú) 機(jī)結(jié)合料室

2、、瀝青材料室、瀝青混合料室、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室、化學(xué)分析室、外加劑 室、來(lái)樣登記室、留樣室、檔案室等個(gè)分室。主要職能進(jìn)行砼、土、砂漿等項(xiàng) 目和水泥、鋼材、砂、石等原材料質(zhì)量的試驗(yàn)檢測(cè)及工程質(zhì)量檢測(cè)共計(jì)個(gè)項(xiàng)目 個(gè)參數(shù)的試驗(yàn)檢測(cè)能力。）自檢方式：報(bào)驗(yàn)方式：外委試驗(yàn)：質(zhì)量問(wèn)題： 檢測(cè)事故：業(yè)主要求訪談 和查閱資 料行業(yè)對(duì)工地試驗(yàn)室管理文件業(yè)主對(duì)工地試驗(yàn)室設(shè)置的要求材料的準(zhǔn)入文件技術(shù)交底對(duì)工地試驗(yàn)室的要求行政 許可（法 律地位）行政許可查閱資料提供工地試驗(yàn)室許可文件：文件名稱：發(fā)文單位：發(fā)文編號(hào)： 發(fā)文時(shí)間： 主要內(nèi)容摘要：查參數(shù)、查人員、查儀器設(shè)備 復(fù)印許可文件備案申報(bào)資料查閱資料工地試驗(yàn)室申報(bào)資料：授權(quán)書

3、、檢測(cè)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單、儀器設(shè)備 考備電子文檔。印 章管 理：查閱資料查工地試驗(yàn)室印章管理： 印章名稱：?jiǎn)⒂脮r(shí)間： 用途：保管人：使用情況：申請(qǐng)參數(shù)共 各檢測(cè)室標(biāo)識(shí)清晰、制度上墻、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀表有效，各種設(shè)備使 用臺(tái)帳齊全、安全警示標(biāo)識(shí)張貼醒目。組織 機(jī)構(gòu)內(nèi)外 部關(guān)系內(nèi)部關(guān)系項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)： 項(xiàng)目部門關(guān)系： 項(xiàng)目施工隊(duì)關(guān)系： 公司部門關(guān)系：外部關(guān)系行業(yè)： 業(yè)主：監(jiān)理： 外委試驗(yàn)方： 材料供方： 設(shè)備供方： 檢校供方：公 正性查看資料工地試驗(yàn)室公正性聲明：聲明：不從事任何可能危及試驗(yàn)檢測(cè)判斷獨(dú)立性的活動(dòng)；不從事任何可能 降低公司在能力、公證性、運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性及其可信度的活動(dòng)；全體人員嚴(yán)格遵守 試驗(yàn)檢測(cè)

4、工作的保密制度。投訴電話：規(guī) 章制度規(guī)章制度目錄（工作程序、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制；試驗(yàn)室及儀器設(shè)備管理制度； 檢測(cè)事故分析報(bào)告制度、安全及衛(wèi)生制度；樣品管理、資料、不合格品處理、檔案管理等 制度完善）是否受控是否有針對(duì)性是否檢查5.1人員組織手冊(cè)規(guī)定對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有管理人員的職責(zé)權(quán)限。人員配置檢師人數(shù)，檢測(cè)領(lǐng)域；檢員人員，檢測(cè)領(lǐng)域： 檢工人數(shù)試驗(yàn) 室主任業(yè)績(jī)檔案姓名：性別：年齡：職稱：專業(yè)：從事試驗(yàn)檢測(cè)年限：證書編號(hào)：（卷 內(nèi)材料為：身份證復(fù)印件、畢業(yè)證書復(fù)印件、職稱證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件，授權(quán) 簽字人審批表：等）業(yè)績(jī)記錄：考核記錄：上年度信用評(píng)價(jià)結(jié)論：授權(quán)文件：報(bào)告簽發(fā)權(quán)限：履行職

5、責(zé)涉及的管理體系要素：涉及的管理場(chǎng)所：履行職責(zé)情況：1 是否貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和上級(jí)部門的決定，協(xié)調(diào)部門內(nèi)外關(guān) 系、保證檢測(cè)工作的獨(dú)立性和公正性；2 試驗(yàn)檢測(cè)流程上墻，并遵守；是否掌握客戶需求，增進(jìn)顧客滿意；3 是否確保從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備操作人員持證上崗、授權(quán)明確；4 是否確認(rèn)并批準(zhǔn)來(lái)自外部的應(yīng)用于體系的文件5 是否組織審批糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤檢查驗(yàn)證6 是否文件、記錄控制的管理7 是否處理申訴和投訴。&是否試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)檔案完整9 是否工地試驗(yàn)室保存外委檢測(cè)試驗(yàn)合同和檢測(cè)報(bào)告。10 .是否與技術(shù)負(fù)責(zé)人溝通，決策和解決管理體系方面存在的冋題11 .是

6、否存在檢測(cè)工作安排滯后12 是否執(zhí)行檢測(cè)報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放規(guī)定；執(zhí)行印章管理規(guī)定；授權(quán)簽 字人掌握簽字領(lǐng)域內(nèi)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告的核查程序；13 是否組織人員對(duì)使用的儀器設(shè)備進(jìn)行正常維修；14 是否落實(shí)安全環(huán)保管理措施，組織人員及時(shí)消除安全隱患；15 .是否職業(yè)健康、安全及環(huán)保工作的管理；16、是否落實(shí)有不利影響區(qū)域間的隔離措施；17是否落實(shí)影響質(zhì)量和安全的設(shè)施和區(qū)域的控制措施與標(biāo)識(shí)措施；信用行為是否在兩個(gè)項(xiàng)目中任職；是否在試驗(yàn)檢測(cè)中心授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開(kāi)展檢測(cè)；是否對(duì)外檢測(cè)；是否聘用信用很差或無(wú)證檢測(cè)人員從事檢測(cè)工作；是否擅自變更檢測(cè)人員。是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測(cè)不合格事項(xiàng)以及不合格

7、報(bào)告是否無(wú)故不參加質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)組織的比對(duì)試驗(yàn)是否未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程等要求開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)工作 是否存在試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)失真是否越權(quán)簽發(fā)、代簽、漏簽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；是否按規(guī)定或合冋配備滿足要求的儀器設(shè)備設(shè)備是否按規(guī)定檢定校準(zhǔn)試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境達(dá)是否到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求報(bào)告簽字人是否具備資格；試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄是否齊全，結(jié)論是否準(zhǔn)確；試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否完整（含漏簽、漏蓋章）；試驗(yàn)檢測(cè)頻率是否滿足規(guī)范或合冋要求是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測(cè)不合格事項(xiàng)以及不合格報(bào)告是否在備案審核前出具檢測(cè)報(bào)告； 是否嚴(yán)重違反試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程操作 是否在多組試驗(yàn)中數(shù)據(jù)明顯雷同 ； 是否在試驗(yàn)記錄中反映出時(shí)間段內(nèi)不可能完成相

8、應(yīng)工作量。技術(shù) 負(fù)責(zé)人 （檢師）業(yè)績(jī)檔案姓名：性別：年齡：職稱：專業(yè)：從事試驗(yàn)檢測(cè)年限：證書編號(hào)：（卷內(nèi)材料為：身份證復(fù)印件、畢業(yè)證書復(fù)印件、職稱證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件，授權(quán) 簽字人審批表：等）業(yè)績(jī)記錄：考核記錄：上年度信用評(píng)價(jià)結(jié)論：授權(quán)文件：報(bào)告簽發(fā)權(quán)限：履行職責(zé)涉及的管理體系要素：涉及的管理場(chǎng)所：履行職責(zé)情況：1 是否全面主持工地試驗(yàn)室的技術(shù)運(yùn)作和專業(yè)技術(shù)管理工作，決策檢測(cè)工作中重大 的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題；2 是否審定司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變化進(jìn)行處理，保持最新有效版本；3 是否審批設(shè)備操作指導(dǎo)書、檢測(cè)細(xì)則、試驗(yàn)方案等技術(shù)文件；4 是否組織完成檢測(cè)人員技術(shù)培訓(xùn)、考核工作；5 是否對(duì)

9、檢測(cè)人員、儀器設(shè)備使用人員資格進(jìn)行確認(rèn)和授權(quán)；6. 是否審核米購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃；7. 是否對(duì)檢測(cè)方法進(jìn)行確認(rèn)；&是否組織完成盲樣檢測(cè)、留樣檢測(cè)、人員比對(duì)、方法比對(duì)等技術(shù)校核工作。9、是否對(duì)校準(zhǔn)證書進(jìn)行確認(rèn)10、是否制定抽樣方案和制備方法，并組織實(shí)施；11、是否織受檢項(xiàng)目以外的試驗(yàn)人員對(duì)各種計(jì)算進(jìn)行詳細(xì)檢查；12、是否對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正措施并實(shí)施。信用行為是否在兩個(gè)項(xiàng)目中任職；是否存在強(qiáng)制性試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備配備不滿足等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求；是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測(cè)不合格事項(xiàng)以及不合格報(bào)告 是否無(wú)故不參加質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)組織的比對(duì)試驗(yàn)是否未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程等要求開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)工作 是否存在試

10、驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)失真是否越權(quán)簽發(fā)、代簽、漏簽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；是否按規(guī)定或合冋配備滿足要求的儀器設(shè)備設(shè)備是否按規(guī)定檢定校準(zhǔn)試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境達(dá)是否到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求報(bào)告簽字人是否具備資格；試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄是否齊全，結(jié)論是否準(zhǔn)確；試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否完整（含漏簽、漏蓋章）；試驗(yàn)檢測(cè)頻率是否滿足規(guī)范或合冋要求是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測(cè)不合格事項(xiàng)以及不合格報(bào)告 是否在備案審核前出具檢測(cè)報(bào)告；是否嚴(yán)重違反試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程操作是否在多組試驗(yàn)中數(shù)據(jù)明顯雷同；是否在試驗(yàn)記錄中反映出時(shí)間段內(nèi)不可能完成相應(yīng)工作量。檢測(cè)員業(yè)績(jī)檔案姓名：性別：年齡：職稱：專業(yè)：從事試驗(yàn)檢測(cè)年限：證書編號(hào)：（卷內(nèi)材料為：身份證復(fù)印件、畢

11、業(yè)證書復(fù)印件、職稱證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件，授權(quán) 簽字人審批表：等）業(yè)績(jī)記錄：考核記錄：上年度信用評(píng)價(jià)結(jié)論： 報(bào)告簽字權(quán)限：履行職責(zé)涉及的管理體系要素：涉及的管理場(chǎng)所：履行職責(zé)情況：1 是否在檢測(cè)前熟悉所采用的技術(shù)規(guī)范和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)樣品的狀態(tài)、設(shè)施環(huán)境的狀 態(tài)進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備在運(yùn)輸中是否受到影響進(jìn)行確認(rèn)；2 是否在檢測(cè)過(guò)程中，安全防護(hù)工作落實(shí)；3. 是否按試驗(yàn)自檢頻率完成工程量；4. 原材料批次抽檢頻率是否達(dá)標(biāo)；5 試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)帳記錄是否規(guī)范；6.是否存在嚴(yán)重違反技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作行為；7 試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)帳是否與儀器設(shè)備使用記錄、試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告相互 對(duì)應(yīng)。信用行為是否在兩個(gè)項(xiàng)目中

12、任職；是否未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程等要求開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)工作 是否存在試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)失真是否越權(quán)簽發(fā)、代簽、漏簽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；是否按規(guī)定或合冋配備滿足要求的儀器設(shè)備設(shè)備是否按規(guī)定檢定校準(zhǔn)試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境達(dá)是否到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求報(bào)告簽字人是否具備資格；試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄是否齊全，結(jié)論是否準(zhǔn)確； 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否完整（含漏簽、漏蓋章）；試驗(yàn)檢測(cè)頻率是否滿足規(guī)范或合冋要求是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測(cè)不合格事項(xiàng)以及不合格報(bào)告 是否在備案審核前出具檢測(cè)報(bào)告；是否嚴(yán)重違反試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程操作 是否在多組試驗(yàn)中數(shù)據(jù)明顯雷同 ；是否在試驗(yàn)記錄中反映出時(shí)間段內(nèi)不可能完成相應(yīng)工作量。5. 2檢測(cè) 環(huán)境平面規(guī)

13、劃功能 室總體布 局察看現(xiàn)場(chǎng)工地試驗(yàn)室的檢測(cè)場(chǎng)所位置：協(xié)議期限為：總體布局是否符合檢測(cè)工作流程的要求；樣品室和留樣室位置；集料、水泥、水泥混凝土室、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、力學(xué)室位置；土工 室、化學(xué)分析室、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室位置等；各功能區(qū)之間必須具有有效隔離措施，避免開(kāi)展試驗(yàn)時(shí)相互干擾養(yǎng)護(hù)至、樣品至、留樣至達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋要求；配置發(fā)電機(jī)、滅火器等應(yīng)急安全設(shè)施；功能 室面積設(shè)立了水泥室（面積 15 m2）、水泥混凝土室（面積 20 m2）、土工室（面積 15 m）、集料室（面積 15 m ）、力學(xué)室（面積 18 m ）、樣品室（面積 10 m ）、瀝青 原材料室（面積 18 m2）、瀝青混合料室（面積 20m2

14、）、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（面積 20 m2）、 辦公室（面積 25 m 2功能室設(shè)置儀器設(shè)備擺放位置和區(qū)間；樣品位置、工具位置、化學(xué)品儲(chǔ)存位置、有毒氣體的處理、 震動(dòng)操作的處理、蒸氣的處理；保溫、保濕裝置；對(duì)有溫度要求的實(shí)驗(yàn)間應(yīng)有溫度調(diào)節(jié)措施，如安裝空調(diào)設(shè)備；對(duì)有濕度要求的試驗(yàn)間，配備排濕或加濕裝置；對(duì)有輻射的試驗(yàn)，設(shè)置區(qū)域隔離，并用警示繩維護(hù)或設(shè)置警示標(biāo)志；區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，米取有效的隔離措施；室內(nèi) 關(guān)聯(lián)性檢 查查室內(nèi)試樣管理：（標(biāo)識(shí)狀態(tài)；存放位置、樣品數(shù)量、樣品質(zhì)量）查儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)的唯一性、標(biāo)識(shí)的耐用性） 查儀器設(shè)備標(biāo)定和檢校。查儀器設(shè)備使用記錄 查儀器設(shè)備技術(shù)性能； 查廢液處

15、理 查試驗(yàn)費(fèi)料的處理 查溫濕度等環(huán)境條件原始記錄； 查環(huán)境條件不符合要求， 立即終止試驗(yàn)，對(duì)此間出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)所受影響做相應(yīng)處理。 查標(biāo)準(zhǔn)溶液配劑、查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)存放查試驗(yàn)中的原始記錄形成4.2管理 體系管理 要求的溝 通了解總公司的架構(gòu)，試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)架構(gòu)、資質(zhì)等級(jí)、計(jì)量認(rèn)證、機(jī)構(gòu)沿革、目前場(chǎng)所、 對(duì)地工試驗(yàn)室管理的要求。質(zhì)量 目標(biāo)的分 解和考核質(zhì)量方針為：科學(xué)、規(guī)范、準(zhǔn)確、認(rèn)真、公正、及時(shí)。質(zhì)量目標(biāo)是：（1）檢測(cè)結(jié)果正確率達(dá)100% ； （2）報(bào)告及時(shí)率達(dá)98% ； （3）顧客滿意度 達(dá)95%以上，抱怨處理率達(dá) 100% ； （4）重大質(zhì)量、安全事故率為零； （5）合同的履約率達(dá) 100%。目標(biāo)

16、分解：目標(biāo)考核：工地試驗(yàn) 室體系 文件有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及技術(shù)文件有效、齊全，并形成清單；對(duì)在用的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和檢測(cè)方法進(jìn)行不間斷的跟蹤，定期進(jìn)行清理或查新，以確 保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。新增和修訂的規(guī)范、規(guī)程學(xué)習(xí)記錄；外來(lái)文件目錄；（業(yè)主、行業(yè)）內(nèi)部文件目錄：檢測(cè)細(xì)則、試驗(yàn)方案、自校規(guī)程等技術(shù)文件審批記錄電子文件管理：文件有記錄，可查詢。4.3文件控制公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程審批是否有記錄現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有記錄設(shè)備操作指導(dǎo)書、本公司對(duì)檢測(cè)工作有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí) 施受控管理，并應(yīng)通過(guò)有效可靠的渠道，查質(zhì)量體系文件是否宣貫，有無(wú)記錄查質(zhì)量體系文件，發(fā)放登記，及受控

17、范圍查有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)理解情況4.5服 務(wù)和供 應(yīng)品的采購(gòu)查看資料設(shè)備、檢校等供方名錄 檢校方資質(zhì)證明文件 采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃審批表 采購(gòu)驗(yàn)證確認(rèn)的記錄4.6合同評(píng)審合 同評(píng)審 記錄查看資料工作開(kāi)始之前，業(yè)主要求是否明確、清楚， 是否有能力和資源滿足這些要求 檢測(cè)和/或校準(zhǔn)方法選擇是否適當(dāng)4. 7申訴 和投訴查所有抱怨的記錄及抱怨處理記錄4.8糾正 措施、查 糾正措 施處理查 看資料查是否建立不合格試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目臺(tái)帳。查各級(jí)監(jiān)督部門、業(yè)主、監(jiān)理提出的檢查意見(jiàn)，整改不是否閉合；查糾正措施是否合理；是否與問(wèn)題相適應(yīng)；是否對(duì)糾正措施的有效性跟蹤確認(rèn)；預(yù)防措 施及改 進(jìn)單查當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)

18、先確定的判斷依據(jù)時(shí)，是否米取糾正措施防止錯(cuò)誤 報(bào)告結(jié)果；對(duì)于簽發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)安全的產(chǎn)品或試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目不合格報(bào)告，工地試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人 是否及時(shí)向項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)不符合工作的可接受性作出決定；必要時(shí)暫停工作。及時(shí)落實(shí)糾正措施。并對(duì)糾正 措施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。4.9記錄查 看資料查質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄形成清單，查記錄保存期限規(guī)定；查原始記錄中，抽樣人員、檢測(cè)人員、結(jié)果復(fù)核人員的姓名、記錄日期、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 儀器設(shè)備、樣品名稱、必要過(guò)程、檢測(cè)結(jié)果、環(huán)境要求等要素是否齊全；查對(duì)報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放及存檔是否都進(jìn)行控制。查電子形式存儲(chǔ)的記錄的保密、備份，防止其未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改； 查記錄的錯(cuò)誤

19、應(yīng)劃改規(guī)定及執(zhí)行情況 查記錄分類標(biāo)識(shí)。現(xiàn)存記錄是否安全儲(chǔ)存、妥善保管，保存方式是否合理，方便存取、查閱方便。4.10內(nèi)審現(xiàn) 場(chǎng)提冋查在業(yè)主、行業(yè)檢查前是否對(duì)檢測(cè)工作制訂檢查計(jì)劃；查是否適時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)已發(fā)生和潛在的問(wèn)題，并及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施。4.11管理評(píng) 審查 看資料提供管理評(píng)審的輸入資料，是否執(zhí)行管理評(píng)審的改進(jìn)計(jì)劃。5.3檢測(cè)和校查看資料技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對(duì)工地試驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行確認(rèn)。 使用新標(biāo)準(zhǔn)、新方法實(shí)施檢測(cè)時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對(duì)所用儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員準(zhǔn)方法技術(shù)等適用性進(jìn)仃評(píng)審。5 4設(shè) 備和標(biāo) 準(zhǔn)物質(zhì)儀 器設(shè)備查看資料查設(shè)備檔案目錄；查強(qiáng)制性檢測(cè)設(shè)備配備是否滿足現(xiàn)場(chǎng)檢

20、測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求； 查儀器設(shè)備儀器編號(hào)是否與臺(tái)帳帳物相符， 查檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃及執(zhí)行查校準(zhǔn)證書/校定證書是否在有效期； 查校準(zhǔn)因子應(yīng)用是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)； 查設(shè)備操作人員的授權(quán)書 查使用記錄；查是否與試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告相互對(duì)應(yīng)。 查試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，是否存在儀器設(shè)備在檢定/校準(zhǔn)前使用；查維修保養(yǎng)記錄； 查儀器設(shè)備合格標(biāo)志、準(zhǔn)用標(biāo)志、停用標(biāo)志標(biāo)識(shí)清楚； 查儀器設(shè)備檢驗(yàn)、標(biāo)定證書是否一一對(duì)應(yīng) 查儀器設(shè)備有過(guò)載或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)， 是否立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)；查儀器設(shè)備的期間核查計(jì)劃；查使用頻度較高、準(zhǔn)確度要求高、易損壞及發(fā)生過(guò)損壞事故的設(shè)備，期間核查是否及 時(shí)；查是否用高一精度等級(jí)的儀器設(shè)備或同等精度的儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì)； 查當(dāng)設(shè)備脫離了試驗(yàn)室的直接控制，在返回試驗(yàn)室后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài) 是否進(jìn)行核查；查儀器設(shè)備的自校記錄；查期間核查后，是否及時(shí)對(duì)核查的儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo) 準(zhǔn)（參 考）物 質(zhì)查標(biāo)