工程巡檢制度

1、工程巡檢制度（試行）為全面了解掌握工地現(xiàn)場施工情況，通過對項目成本控制、施工質(zhì) 量、安全文明、合同管理、內(nèi)業(yè)資料、相關(guān)單位反饋意見等方面的巡查 及整改情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決施工中存在的各種相關(guān)問題，提高公司項 目的施工質(zhì)量、建設(shè)品質(zhì)等目標(biāo)的管控能力；使在建項目施工質(zhì)量、安 全文明施工等工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化，促進(jìn)各項工程管理水平不 斷提高。一、巡檢目的 規(guī)范工程項目日常管理工作，提高項目部各項管理水平，促進(jìn)項目 成本控制、施工質(zhì)量、安全文明施工等工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化。二、適用范圍適用于 * 公司范圍內(nèi)在建的各工程項目。三、巡檢組織成立工地巡檢小組：組 長：組 員：巡檢內(nèi)容：成本控制、質(zhì)

2、量進(jìn)度控制、安全管理、文明施工、工程資料、 上級管理單位反饋意見等。1、工地巡檢安排巡檢安排視工地情況而定， 原則上每月一次， 巡檢由工作組長帶隊， 進(jìn)行全面工地巡檢，所有組員參加。巡檢時按照工地檢查記錄表對項目現(xiàn)場各項工作逐項檢查，對巡檢 中發(fā)現(xiàn)的問題由工程管理部填寫下發(fā)巡檢整改通知單并報公司備案，巡 檢通知單由項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽收，并及時安排項目部專人督促整 改。整改完成后，項目部及時填寫整改通知回復(fù)單上報公司工程管理部 及合同成本部，由公司巡檢組安排對整改問題進(jìn)行復(fù)查，工程部視具體 整改工作嚴(yán)重程度安排專人進(jìn)行監(jiān)督。合同成本部對項目合同執(zhí)行情況、成本控制措施、材料臺帳、簽證 結(jié)算上報

3、情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、周巡查情況（ 1）按照在建項目施工具體要求， 工程部視情況安排專業(yè)人員每周 對施工作業(yè)重點(diǎn)進(jìn)行巡檢；（2）周巡查時由工程管理部獨(dú)立進(jìn)行，可視施工情況邀請公司相 關(guān)部門、其他項目部參加，對施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施等進(jìn)行相 互監(jiān)管、相互學(xué)習(xí)；（ 3）巡查人員及時填寫巡查記錄，注明當(dāng)日巡查情況， 記錄工程檢 查事項、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施，由分管領(lǐng)導(dǎo)對巡查記 錄不定期抽查。3、工地巡檢的主要內(nèi)容（附工程檢查表）（1）了解現(xiàn)場施工質(zhì)量、 安全、進(jìn)度計劃、 成本控制落實(shí)完成情況、 資料動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)施工中存在的質(zhì)量、安全文明施工、進(jìn)度、成本控 制和資料問題。（2）

4、對巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、不正確的施工方法、工藝、未按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工序等問題提出整改意見。巡檢組長巡檢時有權(quán)對較大或重大 問題現(xiàn)場作出處理，必要時召開現(xiàn)場會議。（3）整改單簽回和處罰辦法1）涉及停工或重大質(zhì)量安全隱患并由此引發(fā)處罰的由巡檢組長審 批，檢查成員簽發(fā)整改通知單。2）巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問題整改通知單由工程部、 合同成本部經(jīng)理審 批，檢查成員簽發(fā)。簽發(fā)后檢查成員對整改問題進(jìn)行跟蹤、檢查，直至 完成整改。3）對簽發(fā)的整改通知單必須設(shè)置明確的整改期限， 限期內(nèi)必須有整 改的回復(fù)。未按規(guī)定整改期限整改并回復(fù)整改通知單的，作為當(dāng)月項目 部未完成事項，由公司按照相應(yīng)績效考核要求進(jìn)行處罰。四、本制度自下

5、發(fā)之日起實(shí)施執(zhí)行。*公司2017年6月2017項目檢查整改通知單SDHC項目部：經(jīng)查，本工程存在下列問題：以上問題請項目部在 天內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行回復(fù)，逾期不整改、回復(fù)的，自整改截止之日起按績效考核標(biāo)準(zhǔn)計入項目考核內(nèi)容，情 節(jié)嚴(yán)重的將按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。被查部門負(fù)責(zé)人簽字：檢查人員：年月日整改回復(fù)單SDHC-2017-_公司工程部/合同成本部：年月日項目部進(jìn)行檢查中，發(fā)現(xiàn)的以下問題，經(jīng)整改自查合格，特此回復(fù)。序號整改事項整改情況備注整改負(fù)責(zé)人簽字:工程部復(fù)查摘要:復(fù)查人：復(fù)查日期：年 月日附表工程質(zhì)量檢查評分表序號檢查項目評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1施工控制指導(dǎo)技術(shù)文件及資料1、 施工

6、組織設(shè)計方案目標(biāo)明確，各專項方案完整，審批手續(xù)齊全；（3分）2、 圖紙會審、技術(shù)交底、設(shè)計變更等資料齊全，符合程序；（3分）3、 施工日志記錄完整、大事記清晰、各施工工序記錄真實(shí)準(zhǔn)確；（3分）4、測量復(fù)核記錄：控制點(diǎn)、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點(diǎn)的復(fù)測記錄真實(shí)、及時；（3分）5、質(zhì)量驗(yàn)收記錄：檢驗(yàn)批、分項、分部、單位工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收記錄內(nèi)容齊全、結(jié)論明確、簽認(rèn)手續(xù)完整，符合程序；（3分）152路基基礎(chǔ)1、路基填筑材料符合規(guī)范要求，路床不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象；（3分）2、各項施工參數(shù)滿足設(shè)計規(guī)范要求，路基寬度、縱橫坡度、平整度、高程等符 合設(shè)計要求；（4分）3、 、壓實(shí)度、彎沉值試驗(yàn)達(dá)

7、到設(shè)計要求符合要求；（3分）103道路結(jié)構(gòu)層（水穩(wěn)/二灰混凝土類）1、所用原材料、預(yù)制構(gòu)件、商混等岀廠合格證明及檢測報告齊全，性能滿足使用要求；混合料配合比符合設(shè)計要求，各項試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格；（4分）2、施工資料完整齊全，見證取樣及各階段功能性試驗(yàn)合格（閉水、閉氣等嚴(yán)密性、強(qiáng)度試驗(yàn)）；（4分）3、 各項施工參數(shù)滿足設(shè)計要求，結(jié)構(gòu)層寬度、攤鋪厚度、縱橫坡度、設(shè)計高程、 平整度等符合設(shè)計；（4分）4、 后期覆蓋養(yǎng)護(hù)、灑水養(yǎng)生、封閉交通、成品保護(hù)等符合施工要求；（3分）154瀝青混凝土面層1、 瀝青混合料所用原材料性能滿足使用要求，配合比符合設(shè)計規(guī)范，各種材料 試驗(yàn)報告合格；（5分）2、瀝青混合料攤鋪厚

8、度、寬度、平整度、縱橫坡度、攤鋪及碾壓溫度、設(shè)計高 程等符合設(shè)計；縱橫接縫搭接處理到位，透層油、粘層油噴灑均勻，壓路機(jī)配 置及噸位符合要求；（5分）3、 壓實(shí)度及彎沉值實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)滿足要求；（5分）15序號檢查項目評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)5花磚、石材鋪裝及路沿石施工1、花磚、石材、路沿石材料規(guī)格、型號尺寸、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合要求，岀廠報告或 復(fù)試檢測報告齊全；（3分）2、花磚及石材鋪裝所用水泥砂漿配比準(zhǔn)確，鋪筑應(yīng)做到線性順暢、穩(wěn)固平整、 不得有翹動、灌縫飽滿；路沿石安裝穩(wěn)固、頂面平整、側(cè)面直順、縫寬均勻、 曲線段圓順美觀；（4分）3、 施工后成品保護(hù)措施規(guī)范，花磚、石材及路沿石表面不得污染。（3

9、分）106雨污水及專業(yè)管線施工1、 雨污水、專業(yè)管線管材規(guī)格、型號尺寸、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計要求；（2分）2、溝槽開挖邊坡、支護(hù)、幾何尺寸、槽底高程應(yīng)滿足設(shè)計及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，溝槽地基承載力試驗(yàn)合格，管道安裝直順穩(wěn)固、接口緊密；（3分）3、 溝槽回填材料質(zhì)量符合要求，分層回填并夯實(shí)；（2分）4、 管道功能性試驗(yàn)（強(qiáng)度、嚴(yán)密性）滿足要求，回填密實(shí)度合格。（3分）107園林景觀1、園林景觀地形塑造自然、美觀；種植土整理細(xì)致，綠地坡度處理較好，苗木圍堰、支撐整理較好，符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求；（4分）2、 喬、灌木、花卉等植物規(guī)格符合設(shè)計規(guī)范，成活率滿足要求，個體形態(tài)優(yōu)美（如樹型、灌木球形等）、生長正常、無病

10、蟲害，修剪程度和栽植密度適宜， 圖案或圖形自然、美觀；草坪質(zhì)量好，起草根部土壤厚度適宜、生長正常、修剪整齊、無斑禿和病蟲害，鋪設(shè)整齊、密實(shí)，無積水狀況；（4分）3、根據(jù)不同季節(jié)及苗木性狀對植株采取相應(yīng)或特殊養(yǎng)護(hù)措施；圍堰、支撐、澆灌、防護(hù)及時；修剪適宜、各項措施均正常。（4分）4、 后期養(yǎng)護(hù)及植物生長狀況正常；現(xiàn)場整潔；整體觀感效果良好。（3分）158路燈及燈光照明1、 路燈設(shè)施及配件燈具、電纜等質(zhì)量滿足要求，規(guī)格型號符合標(biāo)準(zhǔn)；（3分）2、燈具（庭院燈、草坪燈、其他燈具及音響設(shè)備等）造型美觀，質(zhì)量優(yōu)良，燈 光柔和，照明效果好；分布合理，覆蓋范圍全面；功率配置合理，安裝符合施 工規(guī)范，安全性能好

11、，細(xì)部處理較為美觀； （4分）3、成品保護(hù)措施得當(dāng)；（3分）10檢查項目合計100附表安全管理檢查評分表序號檢查項目評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1安全生產(chǎn)責(zé)任制1、 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣20分2、 未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備專職安全員，扣20分3、 未進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解、簽訂各級安全生產(chǎn)責(zé)任書，扣20分 扣分標(biāo)準(zhǔn)：岀現(xiàn)責(zé)任制未簽字確認(rèn)、未明確考核指標(biāo)、未制定安全資金保障制度、未編制安全資金使用計劃、未制定考核制度或未定期考核等 的，每缺少一項扣2分202施工組織設(shè)計及安全技術(shù)交底1、 施工組織設(shè)計中未制定安全技術(shù)措施，扣10分2、 無危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案的，每

12、項扣5分3、未按規(guī)定對超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程專項施工方案進(jìn) 行專家論證的，扣10分4、 未進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，扣10分扣分標(biāo)準(zhǔn)：施工組織設(shè)計，專項施工方案，安全技術(shù)措施，技術(shù)交底203安全檢查制度及安全教育1、 未建立安全檢查制度、安全制度不健全，扣10分2、扣分標(biāo)準(zhǔn)：未有安全檢查記錄，安全隱患整改不徹底，未實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，未建立安全教育培訓(xùn)制度，未進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)和考核，變 換工種或采用四新施工時未進(jìn)行安全教育，施工管理人員、專職安全員、 特種作業(yè)人員未按規(guī)定進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn)和考核，每處扣2分204安全防護(hù)及應(yīng)急救援1、 防護(hù)用品配備不全、無臨邊防護(hù)、攀登及高處作業(yè)無防

13、護(hù)，扣10分2、 未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案，扣10分扣分標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場人員不戴安全帽，勞保用品配備不全、不設(shè)置安全警 示標(biāo)志、臨邊防護(hù)設(shè)施不規(guī)范、未設(shè)置重大危險源公示牌、未定期進(jìn)行應(yīng) 急救援演練，未配置應(yīng)急救援器材和設(shè)備，每項扣 2分205安全用電及防護(hù)1、配電系統(tǒng)未按“三級配電、三級漏電保護(hù)”設(shè)置，扣10分2、 電動設(shè)備及工具未設(shè)置專用的開關(guān)箱，未實(shí)行一機(jī)一閘制，扣10分 扣分標(biāo)準(zhǔn)：外電線路未采取防護(hù)措施，配電線路老舊破塤、接頭處理不當(dāng)，用電人員絕緣防護(hù)措施不到位，辦公及宿舍區(qū)用電線路存在私扯亂接 現(xiàn)象，照明和動力用電未分路設(shè)置，未設(shè)置專業(yè)電工，未設(shè)置明顯的安全 用電警示標(biāo)志，每項扣 2分20

14、檢查項目合計100附表文明施工檢查評分表序號檢查項目評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1現(xiàn)場圍檔1、 按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置圍檔；不符合，扣5分。2、 圍檔基礎(chǔ)牢固，平穩(wěn)；外立面順直，美觀；不符合扣4分。3、 場地出入口進(jìn)行圭寸閉管理；不符合，扣6分。152項目部建設(shè)1、 臨時設(shè)施按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)；不符合，扣2分。2、 現(xiàn)場“五牌二圖”按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置宣傳欄、黑板報等。不 符合，扣2分。3、作業(yè)區(qū)與辦公生活區(qū)區(qū)分隔離。不符合，扣3分。4、 場地進(jìn)行封閉及硬化。不符合，扣2分。5、 *職工食堂干凈整潔及廚師有健康證。不符合，扣3分。153施工現(xiàn)場管理1、 現(xiàn)場排水設(shè)施設(shè)置并暢通；不符合，扣2分。2、材料堆放分門別類并懸掛標(biāo)識牌，下墊上蓋；采取防雨措施。不 符合，扣5分。3、 設(shè)備、施工機(jī)械存放有序。不符合，扣2分。4、 現(xiàn)場未設(shè)專人進(jìn)行值守；不符合，扣3分。204宿舍管理1、 職工宿舍進(jìn)行集中管理；生活設(shè)施齊全。不符合，扣3分。2、 宿舍管理制度上墻，設(shè)置宿舍值日表。不符合，扣2分。3、 宿舍設(shè)置消防設(shè)施或器材；不符合，扣5分。4、宿舍內(nèi)存在違章私拉亂接電線現(xiàn)象，違章存在使用大功率用電設(shè) 備現(xiàn)象；不符合，扣 3分。155現(xiàn)場防火1、施工區(qū)域重點(diǎn)位置設(shè)