方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1、標(biāo)題：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序版號：C/0頁碼：1/31目的制定并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量 的提高，安全、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理體系的持續(xù)改進作出貢獻。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。3. 2質(zhì)安環(huán)部（QEHS組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，并監(jiān)督和檢查 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施。3. 3管理者代表負(fù)責(zé)審核

2、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。3. 4各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的具體實施。4工作程序4. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針4. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平為目的，針對公司實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方 的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保： 與組織的宗旨相適宜。 適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險 的性質(zhì)和規(guī)模。 對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾；對遵守有 關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他

3、要求作出承諾。 提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 與公司的其他方針一致。4. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評審，均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進行評價，確保其適宜性。當(dāng)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針需要更改時，要報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。4. 1. 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的管理 方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見。 通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。標(biāo)題：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序版號：C/0頁碼：2/3 辦公室負(fù)責(zé)對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對質(zhì)量、

4、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針的充分理解。 以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄髋疲┫蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)翳方獲 得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)4. 2. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定4. 2. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定的時機 質(zhì)安環(huán)部（QEHS每年12月底（本年度最后一次管理評審之后）組織各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針，本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 綜合體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

5、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，由質(zhì)安環(huán)部（QEHS根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷（含初始狀態(tài)評審、初始環(huán)境評審）結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實施。4 . 2. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定時應(yīng)考慮的事項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定時應(yīng)考慮： 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； 產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 法律、法規(guī)和其他要求； 重大環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險； 相關(guān)方要求，商業(yè)機會； 技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性； 預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神； 應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)； 將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上； 為目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成

6、時間。4，2，2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的更改在方針，相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進度狀況以及其他內(nèi) 外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）等發(fā)生變更時，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)由質(zhì)安環(huán)部 （QEI6）組織進行更改，管理者代表審核后報總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效。4，2. 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的管理 辦公室組織各部門對所屬員工進行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及 本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 按績效及法律法

7、規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序的要求，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo) 和指標(biāo)進行檢查。要適時針對影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成的原因，采取糾正和預(yù) 防措施。標(biāo)題：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序版號：C/0頁碼：3/3 每次管理評審時，均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進行評審，確保其適宜性。4 . 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4 . 3. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制4 . 3. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案編制的要求質(zhì)安環(huán)部（QEHS組織公司各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，制定質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案，方案由環(huán)境管理者代

8、表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理方案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場所、過程、 設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。4 . 3. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容主要包括： 依據(jù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； 方法措施、技術(shù)手段； 責(zé)任部門； 預(yù)算經(jīng)費、資源要求； 開始時間和完成時間，等等。4 . 3. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施。 質(zhì)安環(huán)部（QEHS負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢 查，詳見績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序。4 . 3 . 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變化等情況需 要更改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時，由更改申請者以“信息聯(lián)絡(luò)單”的形式交管理者代表 審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)安環(huán)部（QEHS按文件化信息控制程序的要求進行更改。4 . 3