團(tuán)委2016年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、團(tuán)縣委 2016 年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告根據(jù)（保財(cái)績(jī) 2017 2 號(hào)）保靖縣財(cái)政局關(guān)于開展 2016 年財(cái)政性資金整體支出績(jī)效自評(píng)的通知 預(yù)算法、 財(cái)政部財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法 （財(cái)預(yù) 2011 85 號(hào)）、湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見 （湘政發(fā)【 2012 】 33 號(hào)）及相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)會(huì)計(jì)制度， 為更好地強(qiáng)化績(jī)效理念， 提高財(cái)政資金使用效益， 現(xiàn)就 2016 年本單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：一、單位概況（一）部門職能職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、少先隊(duì)工作，對(duì)全縣青少年社團(tuán) 組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。2、負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理，選拔和培 訓(xùn)團(tuán)干部。3、調(diào)查青少年

2、思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青少年 工作理論和思想教育問題，做好預(yù)防青少年違法犯罪和青少 年維權(quán)工作。4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全縣團(tuán)員青年開展各種形式的青年文 化活動(dòng)及志愿者服務(wù)工作。5、建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制，負(fù)責(zé)全縣團(tuán)工作的 宣傳、評(píng)比和表彰。6、抓好縣希望工程工作，為縣青少年發(fā)展事業(yè)做貢獻(xiàn)。（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況團(tuán)縣委屬行政單位 ,編制 3 人、下屬核撥事業(yè)單位 1 個(gè)， 即保靖縣希望工程辦公室 ,編制人。年末實(shí)有人數(shù)為 4 人。二、單位支出概況（一）單位具體績(jī)效目標(biāo)團(tuán)縣委具體的績(jī)效目標(biāo)：在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在團(tuán)州委的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略，本著 黨政所急，青年所

3、需、團(tuán)委所能的原則，抓住青年發(fā)展為主 線，全面實(shí)施青年發(fā)展規(guī)劃，動(dòng)員廣大青年朋友投身到我縣 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中去。（二）部門整體支出規(guī)模及使用情況（ 1）2016 年部門決算收支總體情況1收入情況： 2016 年度決算總收入為 54.49 萬元，比 上年決算數(shù)增加 10.48 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 53.49 萬 元，事業(yè)收入 0 萬元，其他收入 1 萬元。2支出情況： 2016 年度決算總支出為 52.87 萬元，比 上年決算數(shù)增加 0.85 萬元。 其中： 基本支出 52.87 萬元；項(xiàng) 目支出 0 萬元。3結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.62 萬元。（ 2）2016 年財(cái)政撥款收支

4、決算情況1. 收入情況： 2016 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 53.49 萬元， 比上年決算數(shù)增加 9.48 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 收入 53.49 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元。2. 支出情況： 2016 年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 51.87 萬元， 比上年決算數(shù)減少 0.15 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出 51.87 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬元。3. 結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.62 萬元。（ 3）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明2016 年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi) 0.09 萬元，比本年預(yù)算 數(shù)減少 0.41 萬元， 比上年決算數(shù)減少 0.15 萬元

5、，主要原 因是進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其中：1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì) 0 萬元。 其中：公務(wù) 用車購置 0 萬元，主要原因。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元， 比本年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，比上年決算數(shù)減少 0 萬元，主要 原因是車輛配置老化，不能正常使用。3. 公務(wù)接待費(fèi) 0.09 萬元，比本年預(yù)算數(shù)減少 0.41 萬元， 比上年決算數(shù)減少 0.15 萬元，主要原因是嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行。（4）其他重要事項(xiàng)的情況說明1. 預(yù)決算收支增減變化情況2016 年部門決算收入 54.49 萬元，為年度預(yù)算 43.48 萬元的 125% ，增加 11.01 萬元

6、，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào) 整、志愿者工作補(bǔ)貼。 2016 年部門決算支出 52.87 萬元， 為年度預(yù)算 43.48 萬元的 121% ，增加 9.39 萬元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、志愿者工作補(bǔ)貼。2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7.80 萬元。其中：辦公費(fèi) 1.27 萬元，印刷費(fèi) 0.60 萬元，水費(fèi) 0 萬元，電費(fèi) 0.14 萬元，郵 電費(fèi) 0.12 萬元，維修（護(hù)）費(fèi) 0 萬元，會(huì)議費(fèi) 5.26 萬元， 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0 萬元，福利費(fèi) 0.41 萬元。3. 政府采購支出情況2016 年度政府采購 0 萬元，其中：貨物支出 0 萬元，工 程支出 0 萬元，服務(wù)支出 0

7、 萬元。4. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 1 輛，其中： 一般公務(wù)用車 1 臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 臺(tái)，其他用車 0 臺(tái)； 單價(jià) 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單價(jià) 100 萬元以上專 用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。三、資金的使用及管理情況 我單位根據(jù)實(shí)際，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定 了一系列的財(cái)務(wù)管理制度， 全部資金由縣財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。 我 單位在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本單位財(cái)務(wù)管 理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥 付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做 到?？顚Ｓ?，專人保管，保證資金使用的合規(guī)性。

8、資金使用 無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為加強(qiáng)我單位預(yù)算 績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益，我單位研究 決定，成立預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由書記任組長(zhǎng)，分 管財(cái)務(wù)副書記任副組長(zhǎng)，辦公室主任為成員，專門負(fù)責(zé)本次 績(jī)效自評(píng)工作。以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體 績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對(duì)指 標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)考核打分，取得的一定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效 益。四、資金績(jī)效分析（一 ）管理制度健全。 一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管 理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn) 真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的 準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照

9、國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置 會(huì)計(jì)帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一 致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算 批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情 況。（二）厲行節(jié)約。 2016 年，我單位進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算 行為， 加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度， 確保資金安全， 有效運(yùn)行， 積極服務(wù)本單位發(fā)展。一是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，無因 公出國(guó)，無公車運(yùn)行，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。二是 厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié) 約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起， 從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，養(yǎng)成節(jié) 約習(xí)慣，做到“

10、人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用 電設(shè)備。（三）資金使用的合法性。 2016 年我單位制定了財(cái)務(wù)管 理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行 節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國(guó)家的法律、法規(guī)而制定的， 具有合法性、 合規(guī)性、 完整性； 相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。（四）預(yù)決算信息公開性。 按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開 預(yù)算信息， 做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、 完整、 準(zhǔn)確。（五）履職效益： （ 1）行政效能，我單位高度重視行政 效能建設(shè)工作，深入貫徹落黨的十八大精神，制定方案，明 確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；端正工 作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電 要熱情； 進(jìn)一步精簡(jiǎn)、 規(guī)范審批程序； 加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理； 充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（ 2 ）社 會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度， 2016 年我單位在縣委縣政府正 確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全會(huì)上下全體干部職工切 實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和 服務(wù)對(duì)象更滿意，滿意率達(dá)到 98% 以上。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法 違規(guī)現(xiàn)象，我單位 2016 年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得 到 98 分。我單位將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控 制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。五、