安全風(fēng)險辨識與分級管控制度

1、風(fēng)險辨識、分級管控職責(zé)1 主要職能部門職責(zé)1.1 安監(jiān)部職責(zé)1、本著“改善勞動條件，保護(hù)勞動者在生產(chǎn)中的安全 和健康”的原則，搞好公司的安全生產(chǎn)、風(fēng)險評估、風(fēng)險管 控和勞動保護(hù)工作，保障人員生命安全和公司財產(chǎn)安全。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)工作的 方針、政策、法令和上級指示，教育廣大員工牢固樹立“安 全第一，預(yù)防為主”的思想。3、主持審定全公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措 施規(guī)劃，年度安全生產(chǎn)及風(fēng)險管控工作計劃，安全經(jīng)費(fèi)、考 核、獎懲方案和重大隱患問題的解決方案，積極改善員工勞 動條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，組織各項(xiàng)安全 制度、風(fēng)險管控措施

2、的貫徹、落實(shí)。組織開展安全檢查和各 種活動。5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、 個人?？偨Y(jié)和推全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰和獎勵安全生產(chǎn)先進(jìn) 典型。6、負(fù)責(zé)對重大傷亡事故的調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研 究決定對責(zé)任者的處理意見。7、每季度至少召開一次安全會，分析和掌握安全動態(tài)， 查找安全工作中存在的問題，重大問題提交公司領(lǐng)導(dǎo)會議研究決定解決方案。并做到定期向上級匯報安全工作情況8、安全生產(chǎn)委員會必須樹立“安全第一”的思想，想安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中的宣傳教育工作。督促 各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，搞好全公司安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控和勞 動保護(hù)工作。9、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候，

3、 同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比風(fēng)險管控工作。1.2 風(fēng)險辨識、分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組織制定風(fēng)險評估、分級管控相關(guān)管理制度和年度 工作計劃。2、組織開展風(fēng)險評估、風(fēng)險評價和分級管控工作，制 定風(fēng)險管控管理措施。3、組織開展風(fēng)險評估、分級管控教育培訓(xùn)、隱患排查 治理工作，落實(shí)年度工作計劃。4、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候， 同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比風(fēng)險評估、分級管控工 作?？偨Y(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)， 表彰和獎勵安全生產(chǎn)、 風(fēng)險評估、 分級管控先進(jìn)典型。1.3 企管科安全職責(zé)1、貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針， 落實(shí)國家、地方和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)、標(biāo)

4、準(zhǔn) 規(guī)。2、協(xié)助負(fù)責(zé)人和安監(jiān)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，督 促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，并組織考核、提出獎懲意見。3、協(xié)助負(fù)責(zé)人制定本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控規(guī)章制 度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織并參與本 單位應(yīng)急救援演練。4、組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控教育和培訓(xùn)， 如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。5、督促落實(shí)本單位危險源、風(fēng)險管控的安全管理措施。6、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查， 并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。及時檢查本單位的 安全生產(chǎn)狀況，排查事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建 議，并督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。7、制止和糾正違章指揮

5、、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī) 程的行為。8、參與組織新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程項(xiàng)目安全、 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時”和重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目的討 論和審查。9、參與所在單位安全生產(chǎn)和職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援， 協(xié)助調(diào)查和處理事故，負(fù)責(zé)事故的分析、統(tǒng)計和上報工作， 制定和落實(shí)防措施。10、總結(jié)評比安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控和 職業(yè)危害防治有較大貢獻(xiàn)（成績）或失職（違章）的部門或 個人，提出獎懲建議?？偨Y(jié)交流安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展安 全技術(shù)研究，推全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理 辦法。1.4 油品儲運(yùn)部職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。2、

6、協(xié)助安監(jiān)部制訂安全技術(shù)措施，以及改善勞動條件 的項(xiàng)目。對所需要采取的安全技術(shù)、風(fēng)險管控措施，在計劃 安排時，應(yīng)保證資金，一經(jīng)列項(xiàng)不準(zhǔn)挪他用。3、組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操 作法，參與風(fēng)險分析辨識和安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險管控措施的 制定和風(fēng)險管控措施的執(zhí)行。4、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，認(rèn)真開展隱患自查 自糾工作， 發(fā)現(xiàn)隱患及時消除， 堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)， 對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。5、加強(qiáng)部門作業(yè)人員的培訓(xùn)、管理，定期對作業(yè)人員 進(jìn)行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控培訓(xùn)及考核。6、負(fù)責(zé)公司設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，要及時 制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計劃，監(jiān)督檢查維修

7、人員的日常工作。7、遇到生產(chǎn)中異常情況，應(yīng)及時處理，危險緊急情況， 先處理后報告，嚴(yán)禁違章指揮。8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報，制定事故防措 施，并參加其他重大事故的調(diào)查。1.5 其他職能部門職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。2、參與安全技術(shù)規(guī)程的修訂3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，認(rèn)真開展隱患自查 自糾工作， 發(fā)現(xiàn)隱患及時消除， 堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)， 對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。4、加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)、管理，定期開展安全生產(chǎn)、 風(fēng)險管控培訓(xùn)及考核。5、參與生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報，制定 事故防措施，并

8、參加其他重大事故的調(diào)查。1.6 生產(chǎn)班組職責(zé)1、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行 情況。參與擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)安全生產(chǎn)管 理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助安監(jiān)部編制安全技術(shù)措施計劃和方案，并督促 實(shí)施。3、參與制訂安全、風(fēng)險管控活動計劃，并積極組織執(zhí) 行。4、對本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車間主任搞好職 工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、負(fù)責(zé)本班組履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，對本班 組的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全、風(fēng)險管控檢查，制止違章指揮和違 章作業(yè)， 對不聽勸阻者， 有權(quán)停止其工作， 并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間的安全裝置、防護(hù)器具、消防 器材的管理工作

9、。2 各級管理人員職責(zé)2.1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1、組織制訂、修訂和審查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風(fēng)險管控措施計劃， 并組織實(shí)施。2、定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會議，分析企業(yè)安全 生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。3、在計劃、布量、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，同 時計劃、布量、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控工作4、組織全廠安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)隱患整改，落實(shí)本單 位危險源、風(fēng)險管控的安全管理措施，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全 裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài)。5、推全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理方法， 改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)到國家

10、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。6、發(fā)生事故要及時報告，并采取應(yīng)急處置措施。7、負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全培訓(xùn)、教育和考核工作。8、組織或參與有關(guān)人員對生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。2.2 部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和勞 動衛(wèi)生安全法規(guī)。2、落實(shí)本部門職工勞動紀(jì)律教育，對嚴(yán)重違反勞動紀(jì) 律，影響安全生產(chǎn)的職工，提出處理意見。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，落實(shí)本部門安全防 和風(fēng)險管控措施，開展本部門隱患排查治理工作，及時消除 事故隱患，對存在的問題及時上報，積極整改。4、積極參加公司安全會議，研究解決安全生產(chǎn)問題。5、積極參加公司組織的各類安全活動和安全培訓(xùn)教育， 積極參加應(yīng)急預(yù)案的演練，

11、提高自身應(yīng)變能力。6、履行本部門其它安全職責(zé)。2.3 公司安全管理人員職責(zé)1、組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作 規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控教育和培 訓(xùn)，如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，督促落實(shí)本單位重 大危險源和風(fēng)險管控的安全管理措施。4、組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練。5、檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事 故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī) 程的行為。7、督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。8、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查， 并每月至少組織

12、一次安全生產(chǎn)全面檢查。9、督促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并組織考 核、提出獎懲意見。10、參與所在單位事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。2.4 各部門職責(zé)1、對本部門安全工作負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。2、擬訂、修訂本部門安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制 度，編制本部門安全技術(shù)措施計劃和方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織 實(shí)施。3、組織開展安全生產(chǎn)競賽等活動，總結(jié)交流安全生產(chǎn) 經(jīng)驗(yàn)。4、組織落實(shí)部門級安全教育，并督促檢查班組級安全 教育。5、組織職工進(jìn)行安全思想和安全技術(shù)教育，定期進(jìn)行 考核。6、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，組織落實(shí)本部門危 險源和風(fēng)險管控的安全管理措施，組織部門級定期、

13、不定期 安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。 發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，車間無力整改的要采取臨時安全措 施，及時向總務(wù)書面報告。7、組織或參加各類事故調(diào)查和處理工作，并按規(guī)定及 時上報。8、領(lǐng)導(dǎo)并支持部門和班組安全員的工作，組織并參加 班組安全檢查和安全活動，落實(shí)隱患整改。2.5 班組長職責(zé)1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安 全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查 執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險管控措 施和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助車間主任編制安全技術(shù)措施計劃和方案，并督 促實(shí)施。3、參與制訂車間安全活動計劃，并積

14、極組織執(zhí)行。4、對本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車間主任搞好職 工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé) , 組織落實(shí)班組危險源 和風(fēng)險管控的安全管理措施，對本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全 檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對不聽勸阻者，有權(quán)停止 其工作，并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車間的安全裝置、防護(hù)器具、 消防器材的管理工作。2.6 職工職責(zé)1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控崗位職責(zé)，并為本 崗位工作期間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，了解并熟悉本 崗位風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險管控和應(yīng)急管理措施。不違章作業(yè)，嚴(yán)格 遵守安全操作規(guī)程，對本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。

15、3、正確操作，精心維護(hù)和使用設(shè)備。4、及時、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措 施消除隱患。5、正確使用各種防護(hù)用品和滅火器材。6、積極參加各種安全活動，崗位練兵和事故預(yù)案演練。7、有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止他人違章行為。有權(quán) 向上級報告重大事故隱患和生產(chǎn)安全事故。8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗嚴(yán)禁無證人員上崗操作風(fēng)險管控管理制度1 風(fēng)險管控準(zhǔn)則1.1 風(fēng)險評價程序1、準(zhǔn)備階段明確風(fēng)險評價對象和圍，收集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資料。成 立風(fēng)險評價小組，制定工作計劃。2、危險（有害）因素識別與分析 識別和分析主要危害、有害因素、確定危險（有害）因 素存在的部位，存在的方式，事故發(fā)生的途

16、徑及其變化的規(guī) 律。3、風(fēng)險評價 選擇合理的風(fēng)險評價方法，對確定的對象進(jìn)行風(fēng)險評 價，確定風(fēng)險等級。4、安全對策措施 針對存在的安全隱患，制定相對應(yīng)的控制措施，制定實(shí) 施期限，確定相關(guān)責(zé)任人。5、資料歸檔 風(fēng)險評價的資料存入風(fēng)險管理檔案。1.2 風(fēng)險評價方法 評價小組對排查辨識出的風(fēng)險因素進(jìn)行評估，可選擇風(fēng) 險矩陣法（L.S）或作業(yè)條件危險性分析 （LEC）等評估方法。 本次辨識分級采用作業(yè)條件危險性分析（LEC）,對排查出來的風(fēng)險確定等級，風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色 標(biāo)示。1、作業(yè)條件危險性分析法（格雷厄姆一金尼法）是作 業(yè)人員

17、在具有潛在危險性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時的一種危險性 半定量評價方法，它是由美國格雷厄姆和金尼提出的，他們 認(rèn)為影響作業(yè)條件危險性的因素是L （事故發(fā)生的可能性）E （人員暴露于危險環(huán)境的頻率程度）、C （一旦發(fā)生事故可能造成的后果），L、E、C的分值見下表，用這三個分值的乘 積D=LX EXC來評價作業(yè)條件的危險性，D值越大，作業(yè)條件的危險性越大。事故發(fā)生的可能性分值 L分?jǐn)?shù)值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全會 被預(yù)料到相當(dāng)可能可能但不經(jīng)常完全意外很少可能可以設(shè) 想很不可厶匕冃能極不可能實(shí)際上不可厶匕冃能暴露于危險環(huán)境的頻率程度分值E分?jǐn)?shù)值1063210.5暴露于危險環(huán)境的頻率程度連

18、續(xù)暴露每天工作時間暴露每周一 次或偶然暴露每月暴露一次每年幾 次 暴露非常罕見地暴露事故造成的后果分值 C分?jǐn)?shù)值1004015731事故造成的后果十人以上死亡數(shù)人死亡一人死亡嚴(yán)重傷殘有傷殘輕傷、需救護(hù)危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)危險性分值D> 320>160320>70160<70危險程度ABCD重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險2、風(fēng)險矩陣法（L S）風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R= LX So其中：R 代表風(fēng)險值。L代表發(fā)生傷害的可能性。S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程 度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、 控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性（L ）進(jìn)行評價取值，取五項(xiàng)得

19、分的最高的分值作為其最終的L值。賦值偏差發(fā)生頻率安全檢杳操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢杳（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢杳（作業(yè)）無操作規(guī)程 或從不執(zhí)行 操作規(guī)程不勝任（無上 崗、無任何培 訓(xùn)、無操作技 能）無任何監(jiān)控措施 或有措施從未投 用。無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢杳（作業(yè)）標(biāo) 準(zhǔn)不全或很少按 標(biāo)準(zhǔn)檢杳（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上 崗、但沒有接受 有效培訓(xùn)、操作 技能差）有監(jiān)控措施但不 能滿足控制要求， 措施部分投用或 有時投用。有應(yīng)急 措施但不完善或 沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)

20、準(zhǔn)未 及時修訂或多數(shù) 時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢 查（作業(yè)）發(fā)生變更后 未及時修訂 操作規(guī)程或 多數(shù)操作不 執(zhí)行操作規(guī) 程一般勝任（有上 崗、接受培訓(xùn)、 但經(jīng)驗(yàn)、技能不 足，曾多次出 錯）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)。有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢杳、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗、 接受有效培訓(xùn)、 經(jīng)驗(yàn)、技能較 好，但偶爾出 錯）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，但供 電、聯(lián)鎖偶爾失電 或誤動作。有應(yīng)急 措施但每年只演 練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊 全，嚴(yán)格執(zhí)行 并有記

21、錄高度勝任（有上 崗、接受有效培 訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富， 技能、安全意識 強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，供電、 聯(lián)鎖從未失電或 誤動作。有應(yīng)急措 施每年至少演練 二次。從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽(yù)損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度（S）進(jìn)行評價取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下完全符合基本無影響本岡位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公 司規(guī)章制度 要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至

22、6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)圍受影響引起省級媒體報道，一定圍造成公眾影響41至2人死 亡或嚴(yán)重 職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上 死亡7人及 以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬兀及以上造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道確定了 S和L值后，根據(jù)R= LXS計算出風(fēng)險度 R的值嚴(yán)重性S可能性l1234511234522468103369121544812162055101520251.3 風(fēng)險分級管控的準(zhǔn)則1、風(fēng)險分級管控的基本原則安全風(fēng)險

23、等級從高到低劃分為 4級：A級：重大風(fēng)險/紅色風(fēng)險，評估屬不可容許的危險。必 須建立管控檔案，應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控，必須立即整改， 不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險登記降低時，才能開始或繼續(xù)工 作。B級：較大風(fēng)險/橙色風(fēng)險，評估屬高度危險。必須建立 管控檔案，必須制定措施進(jìn)行控制管理，應(yīng)由本企業(yè)安全主 管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。C級：一般風(fēng)險/黃色風(fēng)險，評估屬高度危險。應(yīng)由所在 車間負(fù)責(zé)管控，公司（廠）安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。D級：低風(fēng)險/藍(lán)色風(fēng)險，評估屬輕度危險和可容許的危險。應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。2、升級管控（1）涉及下列情形的 B級、C級風(fēng)險，應(yīng)直接確定為 A

24、級：a、構(gòu)成危險化學(xué)品一、二級重大危險源的場所和設(shè)施。b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。c、危險化學(xué)品長輸管道。d、同一作業(yè)單元現(xiàn)場作業(yè)人員 10人以上的。（2）涉及下列情形的 C級風(fēng)險，應(yīng)直接確定為 B級:a、構(gòu)成危險化學(xué)品三級、四級重大危險源的場所和設(shè) 施。b、涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施。c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。d、同一作業(yè)單元現(xiàn)場作業(yè)人員 3人以上的。2 風(fēng)險管控告知制度1 、在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險告知欄、 制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事 故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等 容。2、對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗

25、位，設(shè)置明顯 警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服 裝，書面告知危險崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān) 容和違章操作的危害。4、加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每季度至少組織安全風(fēng) 險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識、評估專項(xiàng)培訓(xùn)。每半年至少 對全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險、危險源辨識評估為主的教育培 訓(xùn)，確保涉險崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險的基本特 征及防、應(yīng)急措施。5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危 險因素、防措施以及事故應(yīng)急措施。3 隱患排查治理制度1、目的加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查，建立安全生產(chǎn)事故隱患排 查治理長效機(jī)制 , 預(yù)防和減少事故發(fā)生

26、，保障公司員工生命 和財產(chǎn)安全，環(huán)境免遭破壞。2、適用圍適用公司圍的所有事故隱患排查治理。3、術(shù)語和定義3.1 安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī) 章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因 素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀 態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事 故隱患和重大事故隱患。3.2 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后 能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全 部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的 隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除

27、的隱患。4、職責(zé)4.1 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、 工 程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患。4.2 各部門在各自職責(zé)圍對公司排查治理的事故隱患實(shí) 施監(jiān)督管理。各部門主要負(fù)責(zé)人對本部門事故隱患排查治理 工作負(fù)責(zé)。4.3 財務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患排查治理資金的落實(shí)。5、隱患治理的程序5.1 隱患治理的圍應(yīng)包括：公司對風(fēng)險評價出的事故隱 患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查 , 查出的事故隱患。員 工發(fā)現(xiàn)并報告的事故隱患。其他事故隱患。5.2 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、圍、方法 和要求等。5.3 事故隱患由安全部門負(fù)責(zé)匯總，建立隱患治理臺帳。 安全部門對排查出的事故隱患，

28、應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn) 行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4 對一般事故隱患由安全部負(fù)責(zé)人簽發(fā) 隱患整改通知 單，立即組織整改。5.5 對于重大事故隱患， 由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱 患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下容：一） 治理的目標(biāo)和任務(wù)。二）采取的方法和措施。三）經(jīng)費(fèi)和物 資的落實(shí)。四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。五）治理的時限和 要求。六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。5.6 公司必須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行重大 事故隱患評估，確定事故隱患的等級，論證事故隱患整改方 案的可行性，并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急方案。5.7 對重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告。5.8

29、 無力解決的重大事故隱患， 除采取有效防措施外， 書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?.9 對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防措 施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。5.10 安全管理部門會同參加事故隱患排查相關(guān)人員，按 規(guī)定隱患治理期限，對事故隱患部門治理工作完成情況進(jìn)行 復(fù)查驗(yàn)收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患 發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按安全生產(chǎn)獎懲管理制 度予以經(jīng)濟(jì)上的處罰，并責(zé)令限期完成。5.11 安全管理部門定期對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng) 計分析，按時向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局報送統(tǒng)計分析資料。5.12 全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向安全部和有關(guān) 部門報告。5.13 公

30、司鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社 會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，依 據(jù)安全生產(chǎn)獎懲管理制度給予物質(zhì)獎勵和表彰。4 考核、獎懲制度1、目的 為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及安全 操作規(guī)程 , 落實(shí)風(fēng)險管控措施，杜絕各類習(xí)慣性違章現(xiàn)象， 引導(dǎo)公司員工搞好公司的安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故管理，特制定本制度。2、適用圍 本實(shí)施辦法適用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的安 全生產(chǎn)、風(fēng)險管控考核及獎懲。3、職責(zé)3.1 公司安全職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各級 （包括公司級） 安全考核及獎懲，重大安全責(zé)任處罰及安全獎勵由公司領(lǐng)導(dǎo) 小組審批。3.2 行政部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)工作

31、實(shí)行監(jiān)督考核，重 大安全考核事項(xiàng)提出考核建議，報公司安全生產(chǎn)委員會審 批。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動的考核及獎懲。3.4 各主管部門負(fù)責(zé)對與公司業(yè)務(wù)單位的相關(guān)方安全活 動執(zhí)行監(jiān)督考核。4、考核程序4.1 部門安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控考核4.1.1 各部門應(yīng)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行公 司的安全管理制度 , 落實(shí)風(fēng)險管控措施，加強(qiáng)部門的安全管 理，提高員工安全意識，開展好日常安全隱患排查和治理， 努力消除部門存在的不安全因素，確保部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。4.1.2 部門安全生產(chǎn)實(shí)行一票否決制，任何部門在一個 年度發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評優(yōu)評 先資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以

32、上事故取消班組及成員 年度各種評優(yōu)評先資格。4.1.3 部門、班組安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控考核容：4.1.3.1 各部門應(yīng)建立健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，在第 一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下，明確部門各級管理人員及崗位員工的安 全責(zé)任。4.1.3.2 認(rèn)真遵守公司的安全管理規(guī)定，執(zhí)行公司安全 操作規(guī)程 , 落實(shí)風(fēng)險管控措施。4.1.3.3 建立健全部門安全操作規(guī)程、 “四不傷害” 防護(hù) 卡及崗位危險危害點(diǎn)與預(yù)防措施。4.1.3.4 正常開展安全、風(fēng)險管控活動，采用安全月度 例會、班組周會、班前會等形式，在布置當(dāng)天生產(chǎn)工作的同 時布置安全工作，強(qiáng)調(diào)安全，提出安全措施，并作好記錄。 部門要檢查安全活動按相關(guān)要求的落實(shí)情況

33、。4.1.3.5 認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度，部門要進(jìn)行安全月檢 或周檢，做好日常安全檢查，班組、崗位人員開展安全自查 及交接班安全交接。重大作業(yè)活動和節(jié)前進(jìn)行安全檢查。發(fā) 現(xiàn)安全隱患及時整改排除，對所有檢查和隱患整改情況記錄 并保存。4.1.3.6 安全生產(chǎn)效果好，實(shí)現(xiàn)各類安全事故為零的管 理目標(biāo)。4.1.4 獎勵與處罰4.1.4.1 有健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)管理制 度，并能嚴(yán)格執(zhí)行， 各類安全生產(chǎn)事故控制在要求圍的部門， 由公司授予安全生產(chǎn)先進(jìn)集體稱號，給予物質(zhì)和精神鼓勵。4.1.4.2 發(fā)生違章和安全事故后，公司視情況給予通報批評，限期整改，同時對責(zé)任部門、責(zé)任人按照制度進(jìn)行損 失經(jīng)濟(jì)賠償和處罰考核。并根據(jù)部門的安全管理工作開展情 況，不定期進(jìn)行獎勵或處罰考核。4.2 個人安全生產(chǎn)考核4.2.1 各員工須牢固樹立安全第一的思想，貫徹落實(shí)安 全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度和