備品備件管理制度及外委修理管理制度

1、備品備件管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司備品配件管理，實(shí)現(xiàn)備品配件管理的精細(xì)化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員 和新進(jìn)人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水 平，滿足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化分 級(jí)采購(gòu)方案和管理流程，增強(qiáng)信息管理，完善監(jiān)督考核機(jī)制，提高備品配件管理的規(guī)范性， 重新修訂編寫了備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū) ，用于指導(dǎo)公司備品配件的管理工作。第一章 備品配件的范圍第二章 備品配件的定額管理1、定額的含義2、定額的編制3、定額的審核4、定額的分解、考核與優(yōu)化第三章 備品配件計(jì)劃管理1、計(jì)劃的重要性2、計(jì)劃的編制3、計(jì)劃的評(píng)審4、

2、計(jì)劃的實(shí)施5、計(jì)劃的申報(bào)質(zhì)量考核和追究第四章 備品配件采購(gòu)權(quán)限管理1、采購(gòu)權(quán)限的劃分2、分級(jí)采購(gòu)方案3、一廠一策式分級(jí)采購(gòu)管理4、浙江區(qū)域分級(jí)采購(gòu)管理第五章 事故和交叉?zhèn)浼芾? 、事故備件的范圍2 、事故備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用3 、交叉儲(chǔ)備備件的范圍、采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用第六章進(jìn)口備品配件管理1、計(jì)劃的申報(bào)2、計(jì)劃的審核3、入、出庫(kù)及付款流程第七章備品配件采購(gòu)管理1、備品配件采購(gòu)的方式2、招（議）標(biāo)采購(gòu)程序3、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)程序4、采購(gòu)合同的簽訂5、合同的履行及管理6、采購(gòu)渠道和供應(yīng)商管理第八章備品配件驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)1、備品配件的驗(yàn)收2、備品配件入庫(kù)及付款流程3、備品配件倉(cāng)儲(chǔ)管理4、備品配件的賬務(wù)管理

3、第九章備品配件領(lǐng)用及消耗1、備品配件領(lǐng)用管理2、備品配件領(lǐng)用流程3、備品配件消耗管理第十章備品配件調(diào)劑管理1、廢舊備件管理2、調(diào)劑管理3、調(diào)劑流程第十一章 備品配件基礎(chǔ)管理1、 備品配件目錄編制2、 技術(shù)資料管理第十二章 備品配件監(jiān)督管理第十三章 備品配件管理報(bào)表及信息披露管理1、備品配件管理報(bào)表2、備品配件信息披露內(nèi)容第十四章 備品配件信息化管理1、 信息化管理要求2、 備品配件的編碼一 備品配件的范圍生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屬股份公司機(jī)電保全部、供應(yīng)部?jī)蓚€(gè)部門管理，為便 于歸口管理和統(tǒng)計(jì)，機(jī)電保全部、供應(yīng)部分別按以下范圍進(jìn)行歸口管理：由機(jī)電保全部歸口管理的范疇粉磨設(shè)備備件：主要是指球

4、磨機(jī)隔倉(cāng)板、襯板、護(hù)板；選粉機(jī)葉片及粉磨設(shè)備用其它備 件；破碎設(shè)備備件：主要是指破碎機(jī)錘頭、錘軸、襯板、篦子板及破碎設(shè)備用其它備件；輸送設(shè)備備件：主要是皮帶機(jī)托輥、滾筒；提升機(jī)、板喂機(jī)、螺旋輸送機(jī)鏈條、斗子、 槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件；計(jì)量設(shè)備備件：主要是指各種皮帶稱、喂料稱、配料稱、地中衡用備件；裝卸設(shè)備備件：主要是指各種包裝機(jī)、門機(jī)用各種備件等；環(huán)保、工藝閥門、各類風(fēng)機(jī)、水泵設(shè)備備件：主要是指各種袋收塵、工藝閥門、膨脹節(jié)、 各類風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、水泵、冷卻塔等設(shè)備用各種備件；機(jī)電設(shè)備用各種液壓、潤(rùn)滑元件及氣動(dòng)元件； 機(jī)電設(shè)備用滑動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承座、非標(biāo)軸承及軸承座； 非國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的密封件、

5、機(jī)械傳動(dòng)用專用鏈條、鏈輪； 特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強(qiáng)度及特殊用途的緊固件； 傳動(dòng)裝置中減速機(jī)及部件、制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動(dòng)滾筒備件； 化驗(yàn)室各類專用設(shè)備備件；電機(jī)、變壓器、變頻器、軟啟動(dòng)器、供配電設(shè)備、200A及以上容量的斷路器、接觸器；DCS PLC控制系統(tǒng)備件、計(jì)量設(shè)備、料位計(jì)、電動(dòng)執(zhí)行器、UPS電源、熱電偶、熱電阻, 各種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜；由供應(yīng)部歸口管理的范疇機(jī)動(dòng)運(yùn)輸車輛； 各類工程機(jī)械備件,如各種裝載機(jī)、推耙機(jī)、叉車等備件； 各種三角帶及“ V'形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布； 各種滾動(dòng)軸承及標(biāo)準(zhǔn)軸承座；各種標(biāo)準(zhǔn)緊固件；各種標(biāo)準(zhǔn)橡膠

6、密封件、各種盤根； 各種二類電氣產(chǎn)品、電線、電纜； 各類鋼材；球磨機(jī)耐磨鋼球；各類潤(rùn)滑油、脂；蓬布、收塵袋；標(biāo)準(zhǔn)砂； 公司在申報(bào)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和分析時(shí)應(yīng)按歸口管理的范圍進(jìn)行，具有委托采購(gòu)權(quán)的公司（如生技處、供應(yīng)處分別承擔(dān)采購(gòu)職責(zé)時(shí)） ，也應(yīng)按上述范圍歸口管理進(jìn)行采購(gòu)。下列屬固定資產(chǎn)范疇，由股份公司歸口統(tǒng)一管理，不屬于備品配件范疇，按股份公司固定 資產(chǎn)管理相關(guān)制度進(jìn)行管理。使用期限超過(guò)一年，單位價(jià)值在 2000 元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獨(dú)立發(fā)揮作用，并且保 持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動(dòng)資料和其它物質(zhì)資料，包括土地、房屋及建筑物、機(jī)器機(jī)械設(shè)備、運(yùn) 輸設(shè)備、電氣電子設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有

7、關(guān)的設(shè)備、器具、工 具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品， 單位價(jià)值在 2000 元以上，并且使用期限超過(guò)兩年的， 也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。二 備品配件的定額管理公司對(duì)備品配件的管理實(shí)行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定額、儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額 根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存金額確定；公司要從定額指標(biāo)管理入手，抓營(yíng)運(yùn)質(zhì)量； 認(rèn)真落實(shí)“二項(xiàng)定額”編制、分解和考核工作，實(shí)行月度控制、季度分析。定額實(shí)際執(zhí)行情 況要與相關(guān)負(fù)責(zé)人和管理責(zé)任人員的薪酬考核掛鉤。年度定額計(jì)劃備品配件年度定額計(jì)劃由噸產(chǎn)品消耗定額計(jì)劃、儲(chǔ)備定額計(jì)劃組成。編制依據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃；各項(xiàng)單耗定額；公司設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計(jì)劃；公司歷

8、年來(lái)噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或股份公司內(nèi)同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)。編制方法定額編制重點(diǎn)編制噸產(chǎn)品消耗和儲(chǔ)備計(jì)劃；噸產(chǎn)品消耗定額編制： 根據(jù)上述各項(xiàng)計(jì)劃及有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) , 按備件分類標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)線或生 產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定公司年度備件消耗總量；按公司生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃確定的總產(chǎn)量計(jì)算出噸產(chǎn)品消耗額度；儲(chǔ)備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲(chǔ)備總額及新增產(chǎn)能規(guī) 模確定儲(chǔ)備總額；每年 12 月份公司機(jī)、電專業(yè)根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際情況編制本專業(yè)年度定額計(jì)劃編制公司備品配件管理定額計(jì)劃，報(bào)公司辦公會(huì)審核后報(bào)股份公司機(jī)電保全部備件消耗定額編制格式如下：

9、公司 _年備品備件分區(qū)域消耗定額計(jì)劃生產(chǎn)區(qū)域備件類別月度小計(jì)年度小計(jì)月消耗/ 月產(chǎn)量月消耗（元/噸）年消耗/ 年產(chǎn)量年消耗（元/噸）水泥襯板（兀）（噸）（兀）（噸粉磨鏈條其它（*）小計(jì)發(fā)運(yùn)合計(jì)定額的審核各子公司按上述要求編制備品配件管理二個(gè)定額計(jì)劃報(bào)機(jī)電保全部，機(jī)電保全部組織初 審并召集專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，報(bào)股份公司審定后報(bào)集團(tuán)公司審批。定額的分解、考核與優(yōu)化消耗定額的分解：備品配件消耗定額經(jīng)集團(tuán)公司審批下發(fā)后，在實(shí)際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認(rèn)真貫徹 執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強(qiáng)定額基礎(chǔ)管理，并按本公司實(shí)際管理情況按管理 區(qū)域?qū)Χ~進(jìn)行分解，落實(shí)到各二級(jí)單位和管理責(zé)任人；公司也可根據(jù)

10、實(shí)際情況按月度對(duì)定 額進(jìn)行分解，但分解后整個(gè)公司的年度消耗必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。定額一般按發(fā)運(yùn)、水泥粉磨系統(tǒng)二個(gè)區(qū)域進(jìn)行分解，同時(shí)要細(xì)化分解到每條生產(chǎn)線，以 便實(shí)際考核工作的可操作性。工程機(jī)械由供應(yīng)部門管理，指標(biāo)由供應(yīng)部門確定。碼頭到熟料 庫(kù)頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運(yùn)區(qū)域。年度定額指標(biāo)可以按月度均指標(biāo)分解，也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z修情況，按月指標(biāo)不均 分解。定額的考核公司對(duì)定額分解后與本公司二級(jí)單位及管理責(zé)任人的月度考核掛鉤，年終與二級(jí)單位領(lǐng) 導(dǎo)及管理責(zé)任人考評(píng)掛鉤，同時(shí)須建立健全一整套適合本公司管理特點(diǎn)的定額管理制度，如 備品配件領(lǐng)用的分級(jí)審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修

11、舊利廢和廢舊備品 配件處理制度等。股份公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的定額指標(biāo)，按公司實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪 掛鉤考核。備品配件超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司申報(bào)計(jì)劃， 報(bào)集團(tuán)公司特批后，方可使用超定額指標(biāo)。3 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理備品配件采購(gòu)計(jì)劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié) 有了準(zhǔn)確嚴(yán)密的計(jì)劃，才能據(jù)以有效進(jìn)行組織、實(shí)施把握裝備運(yùn)行狀態(tài)。準(zhǔn)確編制備品配件 月度采購(gòu)計(jì)劃，是公司落實(shí)“二項(xiàng)定額”管理的前提，也是在低儲(chǔ)備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運(yùn)行的 關(guān)鍵。月度采購(gòu)計(jì)劃的編制與申報(bào)公司機(jī)、電專業(yè)管理部門根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實(shí)際情況，結(jié)合庫(kù)存儲(chǔ)備，合理考慮 采購(gòu)周期及儲(chǔ)備量，經(jīng)研討后

12、每月 25 日前向生技處申報(bào)下月備品配件采購(gòu)計(jì)劃。月度備品配件計(jì)劃應(yīng)列出明確的備件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、到貨時(shí)間、供 貨單位建議等，對(duì)有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。生技處根據(jù)申報(bào)的備品配件計(jì)劃，編制下月備品配件采購(gòu)計(jì)劃。公司要重視并加強(qiáng)計(jì)劃的編制工作，努力提高配件計(jì)劃的編制質(zhì)量，應(yīng)指定熟悉現(xiàn)場(chǎng)、 有經(jīng)驗(yàn)且工作責(zé)任心強(qiáng)的專人負(fù)責(zé)。月度采購(gòu)計(jì)劃的評(píng)審生技處組織各生產(chǎn)單位召開(kāi)月度備品配件評(píng)審會(huì)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與，對(duì)上月備品配件 執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)下一月備件計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。審核依據(jù)：下月實(shí)際需用量各類備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購(gòu)周期）當(dāng)前實(shí)際庫(kù)

13、存情況公司可供調(diào)劑的庫(kù)存資源市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、資源情況）供應(yīng)商的批量?jī)r(jià)格優(yōu)惠情況公司資金狀況全年備品配件定額經(jīng)公司評(píng)審后的統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃于每月 4日前報(bào)報(bào)區(qū)域裝備小組，由區(qū)域裝備小組報(bào)機(jī)電 保全部對(duì)公司上報(bào)的統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、評(píng)審并編制公司月度統(tǒng)購(gòu)備件采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司 分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月10日前反饋給公司設(shè)備管理部門。機(jī)電保全部評(píng)審時(shí)主要是結(jié)合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲(chǔ)備情況，兼顧事故備件、交叉 備件區(qū)域儲(chǔ)備和工程項(xiàng)目可調(diào)劑情況，對(duì)消耗量大、制造周期長(zhǎng)的耐磨件及價(jià)值較高的傳動(dòng) 減速機(jī)等備件規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行審核。月度采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施：統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)備件計(jì)劃由機(jī)電保全部負(fù)

14、責(zé)實(shí)施采購(gòu)或機(jī)電保全部委托公司實(shí)施采購(gòu)；委購(gòu)備件由公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。對(duì)機(jī)電保全部評(píng)審并經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批的計(jì)劃中需公司修改和確認(rèn)完善的內(nèi)容，公司 必須認(rèn)真執(zhí)行保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性。屬統(tǒng)購(gòu)備件機(jī)電保全部書(shū)面委托公司采購(gòu)，公司需將其實(shí)際執(zhí)行情況于下月3日前與月度備件計(jì)劃一起反饋、上報(bào)機(jī)電保全部，具體格式見(jiàn)下表：公司月份委托采購(gòu)備件執(zhí)行情況反饋表序號(hào)備件名稱規(guī)格、型號(hào)單位計(jì)劃采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明緊急備品配件采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)和執(zhí)行：其中統(tǒng)一采購(gòu)備件需上報(bào)機(jī)電保全部， 經(jīng)機(jī)電保全部（書(shū)緊急備品配件采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)公司生技處分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司可先 行采購(gòu)，后補(bǔ)充到下月采購(gòu)計(jì)劃中 面委托后

15、）后可自行采購(gòu)。公司評(píng)審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)股份公司機(jī)電統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃審核流程如下：公司設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單 位申報(bào)情況初步評(píng)審并編制本公司采購(gòu)計(jì)劃月度備品配件采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)格式:公司月份采購(gòu)備件計(jì)劃申報(bào)表序號(hào)備件名稱規(guī)格與圖號(hào)單位裝機(jī)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量申報(bào)數(shù)量用途建議廠家備注公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：編制:裝機(jī)數(shù)量指同一公司內(nèi)有互換性的備件總數(shù)，裝機(jī)數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確是審核計(jì)劃的 關(guān)鍵；規(guī)格、圖號(hào)準(zhǔn)確性直接決定采購(gòu)的效率和差錯(cuò)。經(jīng)常統(tǒng)計(jì)分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學(xué)編制備品配件計(jì)劃，需熟悉部 分備品配件使用壽命。在日常設(shè)備管理中要對(duì)各類備件使用情況進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)，掌握各類備件使用規(guī)律。備品配

16、件計(jì)劃申報(bào)質(zhì)量考核和追究計(jì)劃有效期：月度備件計(jì)劃有效期為三個(gè)月，三個(gè)月內(nèi)仍未采購(gòu)的備件計(jì)劃，如需采購(gòu) 須重新申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)未采購(gòu)的備件計(jì)劃首先應(yīng)分析原因，如屬計(jì)劃不科學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情 況有變更或規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤等應(yīng)作廢或調(diào)劑到新計(jì)劃中，以不斷提高計(jì)劃的編制水平和體現(xiàn)計(jì) 劃的有效性。計(jì)劃審核：統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃審核采取公司和機(jī)電保全部二級(jí)評(píng)審制，計(jì)劃經(jīng)公司審核申報(bào) 后需機(jī)電保全部組織評(píng)審，計(jì)劃的審核要落實(shí)問(wèn)責(zé)制，杜絕盲目采購(gòu)造成的積壓和浪費(fèi)。責(zé)任追究：因計(jì)劃不準(zhǔn)確造成備件積壓或儲(chǔ)備超定額的，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究和 經(jīng)濟(jì)賠償備件超儲(chǔ)和積壓的界定備件超儲(chǔ)是指公司備件的庫(kù)存總額超過(guò)了股份公司所規(guī)定儲(chǔ)備定額的

17、部分。備件積壓是指因計(jì)劃不準(zhǔn)確、規(guī)格、型號(hào)錯(cuò)誤或因工作責(zé)任心不強(qiáng)而導(dǎo)致多購(gòu)、誤購(gòu)， 且一定時(shí)期內(nèi)不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備技改或撤除后造成積壓的備件。4 備品配件采購(gòu)權(quán)限管理按照“集團(tuán)有優(yōu)勢(shì)的集團(tuán)做、子公司有優(yōu)勢(shì)的子公司做”的原則，為充分發(fā)揮股份公司 統(tǒng)一采購(gòu)和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范備品配件管理，降低運(yùn)行成本，兼顧各子公 司管理水平不一，考慮各子公司地域的差異性，對(duì)備品配件進(jìn)行分級(jí)采購(gòu)管理。采購(gòu)權(quán)限的劃分進(jìn)口配件由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)口備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托白馬廠采 購(gòu)；事故備件事故備件中的進(jìn)口備件由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)事故備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)

18、采購(gòu)， 事故備件修復(fù)由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)或書(shū)面委托子公司辦理；統(tǒng)購(gòu)備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托公司采購(gòu)；委購(gòu)備件由公司自行采購(gòu)；原配置沒(méi)有，生產(chǎn)需增加或改進(jìn)的部件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托子公司采購(gòu)。事故備件范圍事故備件主要指生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專業(yè)委員會(huì)討論確定。事故 備件主要指：破碎機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件；大型風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件；粉磨系統(tǒng)大型斗提機(jī)、選粉機(jī)、磨機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)及瓦、磨機(jī)球面瓦等關(guān)鍵部件；主機(jī)設(shè)備用高壓電機(jī)。統(tǒng)購(gòu)備件范圍耐磨件：球磨機(jī)隔倉(cāng)板、襯板、護(hù)板；破碎機(jī)錘頭、轉(zhuǎn)子、推力板、篦子板；輸送鏈：提升機(jī)、板喂機(jī)等輸送鏈條；皮帶機(jī)各類托輥；傳動(dòng)設(shè)備備件：15kw及以

19、上減速機(jī)、電動(dòng)滾筒總成件；電氣自動(dòng)化設(shè)備備件：高壓電機(jī)和 90kw及以上低壓電機(jī)總成件；15kw及以上變頻器、 軟啟動(dòng)器總成件；DCS和PLC控制系統(tǒng)備件；單價(jià)在2萬(wàn)元以上的備品配件。委購(gòu)件范圍鉚焊件、非標(biāo)加工件；備件修復(fù)；包裝、收塵、風(fēng)機(jī)、泵類、空壓機(jī)、液壓、氣動(dòng)備件；輸送設(shè)備備件；起重設(shè)備備件；裝（卸）車（船）機(jī)備件；制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器；電機(jī)集電環(huán)、碳刷、風(fēng)葉等備件；200A及以上容量接觸器、斷路器和現(xiàn)場(chǎng)儀表；機(jī)電保全部書(shū)面委托采購(gòu)的備品配件；注：上述1至9項(xiàng)的委購(gòu)備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購(gòu)備件。統(tǒng)購(gòu)備件合同：統(tǒng)購(gòu)備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標(biāo)與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要是指球

20、磨機(jī)耐 磨件、皮帶機(jī)托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機(jī)錘頭、熱電阻（偶）年度合同；統(tǒng)購(gòu)備件合同主要由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)執(zhí)行， 由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下達(dá)備件送貨計(jì)劃、 催貨、 辦理委托付款函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī) 電保全部聯(lián)系，并按機(jī)電保全部書(shū)面委托函要求辦理合同付款；渠道備件合同 ：渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、降低備件采購(gòu)成本與相關(guān)供應(yīng)商 簽訂的合同，主要為空壓機(jī)、液壓氣動(dòng)元件、鉚焊件、非標(biāo)加工件、袋收塵、卸料器、液偶、 各種專用螺栓、包裝機(jī)、皮帶機(jī)清掃器、電氣自動(dòng)化元器件備件合同；機(jī)電保全部要隨時(shí)跟 蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)備件

21、性價(jià)比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供 應(yīng)商，要及時(shí)對(duì)原有供應(yīng)渠道進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。渠道備件合同由公司自行下達(dá)計(jì)劃采購(gòu)，屬于渠道合同范圍內(nèi)的月度備件計(jì)劃不需上報(bào) 機(jī)電保全部。渠道備件合同實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，如公司能夠采購(gòu)到性價(jià)比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件， 公司可以另行選擇供貨渠道采購(gòu)，其采購(gòu)價(jià)格不得高于渠道價(jià)，如高于渠道價(jià)，責(zé)令相關(guān)責(zé) 任人進(jìn)行賠償。一廠一策式分級(jí)采購(gòu)管理備品配件分級(jí)管理根據(jù)公司特點(diǎn)，在上述分級(jí)的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大分級(jí)采購(gòu)的比例，根 據(jù)公司階段性設(shè)備管理特點(diǎn)及生產(chǎn)線實(shí)際配置情況，按“一廠一策”定期進(jìn)一步細(xì)化分級(jí)內(nèi) 容，逐步建立成本最低、速度最快、質(zhì)量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內(nèi)備件保

22、供網(wǎng)絡(luò)。為執(zhí)行好分級(jí)采購(gòu)工作，機(jī)電 保全部要定期對(duì)公司備件采購(gòu)范圍及情況進(jìn)行檢查，也 可組織各子公司之間進(jìn)行互查，確保備件采購(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行。公司備品配件具體分級(jí)采購(gòu)內(nèi)容見(jiàn)機(jī)電保全部下發(fā)給公司的臺(tái)州海螺備品配件采購(gòu)分 級(jí)管理的實(shí)施方案。5 事故與交叉?zhèn)浼芾硎鹿蕚浼浅浞职l(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)行集中購(gòu)置、 統(tǒng)一和交叉儲(chǔ)備、 統(tǒng)一調(diào)配使用。事故備件儲(chǔ)備方案在各子公司上報(bào)的基礎(chǔ)上，經(jīng)專業(yè)委員會(huì)認(rèn)真研討后由機(jī)電保全部編制報(bào) 公司審批后執(zhí)行，對(duì)事故備件儲(chǔ)備方案，根據(jù)實(shí)際使用情況，定期優(yōu)化。事故備件的范圍目前針對(duì)粉磨站事故備件主要是指：進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)大型斗提機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部件；選粉機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部

23、件；磨機(jī)主減速機(jī)高速軸及瓦等關(guān)鍵部件；咼壓電機(jī)。事故備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用事故備件由機(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購(gòu)，統(tǒng)一和交叉相結(jié)合的方式儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的事 故備件不占用公司儲(chǔ)備定額。公司領(lǐng)用事故備件前需向機(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部初審并經(jīng) 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。事故備件領(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；事故備件領(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)修復(fù)或 補(bǔ)充，并對(duì)事故備件庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會(huì)和公司報(bào)告。事故備件付款流程交叉儲(chǔ)備備件為了進(jìn)一步提高備品配件利用率，防止少數(shù)價(jià)值較大，利用率不高的備品配件重復(fù)采購(gòu) 和儲(chǔ)備，對(duì)一些主要備品配件實(shí)行交叉儲(chǔ)備。交叉儲(chǔ)備備件的范圍:傳動(dòng)用減速

24、機(jī)類：如重板喂料機(jī)減速機(jī)、大型電動(dòng)滾筒、各種以上的DCY ZSY傳動(dòng)減速機(jī)等；液偶總成類：粉磨站設(shè)備用500以上液偶總成件；電器備件類：75KW以上交流電機(jī)、45KW以上變頻電機(jī)、30KW以上變頻器、45KW以上軟 啟動(dòng)器、計(jì)量秤控制器等；交叉儲(chǔ)備備品配件的儲(chǔ)備方案，在公司上報(bào)的基礎(chǔ)上經(jīng)機(jī)電保全部研討評(píng)審報(bào)批后執(zhí)行。交叉?zhèn)浼牟少?gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用交叉?zhèn)浼蓹C(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購(gòu)，采取交叉的方式儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的交叉?zhèn)浼?用各子公司的儲(chǔ)備定額；公司領(lǐng)用交叉?zhèn)浼靶柘驒C(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部批準(zhǔn)后方 可領(lǐng)用。交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)

25、修復(fù)或 補(bǔ)充，并對(duì)交叉?zhèn)浼?kù)存動(dòng)態(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會(huì)和各子公司報(bào)告。交叉?zhèn)浼犊盍鞒?進(jìn)口備品配件管理進(jìn)口備品配件技術(shù)管理和計(jì)劃審核由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)，采購(gòu)由國(guó)際業(yè)務(wù)部辦理，具體按 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理辦法辦理。進(jìn)口備品配采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)公司設(shè)備管理部門根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修情況，合理考慮進(jìn)口備品配件采購(gòu)周期 及儲(chǔ)備量，編制進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃每半年申報(bào)一次，經(jīng)公司分管領(lǐng) 導(dǎo)審批后于每年的5月25日、11月25日前上報(bào)機(jī)電保全部；進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明備件名稱（中文、英文）規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、所屬主機(jī)名稱及出 廠編號(hào)、主機(jī)制造廠家等，對(duì)一些總成類部件，應(yīng)單獨(dú)注

26、明規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、主機(jī)制造 廠家等，對(duì)有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙等資料。進(jìn)口備品配件計(jì)劃申報(bào)表格式：公司年進(jìn)口備件計(jì)劃申報(bào)表序號(hào)備件 名 稱 仲文）備件名 稱（英文）規(guī)格型號(hào)岀廠編號(hào)單位數(shù)量制造廠家主機(jī)名稱備注公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：編制:進(jìn)口備品配件計(jì)劃的審核進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃審核依據(jù)：公司半年度內(nèi)實(shí)際需用量進(jìn)口備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購(gòu)周期）當(dāng)前實(shí)際庫(kù)存情況公司可供調(diào)劑的進(jìn)口庫(kù)存資源市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、資源情況）公司資金狀況 全年備品配件定額機(jī)電保全部計(jì)劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行審核，編制機(jī)電保全部進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃，報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)雙簽后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及董

27、事長(zhǎng)批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃送交進(jìn)出口業(yè)務(wù) 部門執(zhí)行采購(gòu)，并將計(jì)劃的審批結(jié)果反饋給公司。,由公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)機(jī)電保全部審核，經(jīng)股份臨時(shí)急需的進(jìn)口備品配件采購(gòu) 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由進(jìn)出口部辦理。進(jìn)口備件相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃審核流程如下:（審核、部門領(lǐng)導(dǎo)、股份公司分管副總和總經(jīng)理審批）國(guó)際業(yè)務(wù)部白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備品配件入庫(kù)流程直接為公司訂購(gòu)的進(jìn)口備品配件入庫(kù)流程（入公司倉(cāng)庫(kù)）國(guó)際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合公司財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實(shí)際發(fā)生的凈值總額（人民幣）生技處辦理備件入庫(kù)驗(yàn)收單并提交倉(cāng)庫(kù)保管員建立白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備件出庫(kù)流程公司申報(bào)領(lǐng)用機(jī)電保白馬廠中心庫(kù)機(jī)電保

28、全部辦理岀庫(kù)單提交白倉(cāng)庫(kù)保管員建直接為公司訂購(gòu)的進(jìn)口備件出庫(kù)流程同公司備品配件的出庫(kù)流程一致白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備件付款流程7備品配件采購(gòu)管理備品配件采購(gòu)管理應(yīng)本著“公開(kāi)、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工 作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購(gòu)計(jì)劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道 入手來(lái)開(kāi)展備品配件采購(gòu)工作。備品配件采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)。凡本公司設(shè)備運(yùn)行所用備件其需求量較大的備件采購(gòu)行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)須有三家或三家以上的備選渠道， 特殊情況下也可以為兩家 （如只有兩個(gè)合格的備選渠道）議標(biāo)采購(gòu)。對(duì)一些備件規(guī)格、型號(hào)與前期采購(gòu)時(shí)一樣，且前期所采購(gòu)備件使用質(zhì)量比較 正常，價(jià)格合理，經(jīng)

29、批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)，議標(biāo)采購(gòu)重點(diǎn)是對(duì)供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項(xiàng) 報(bào)價(jià)，對(duì)成本進(jìn)行細(xì)化，以進(jìn)一步降低采購(gòu)費(fèi)用。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。對(duì)于批量少的零星采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)可通過(guò)傳真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。下列情況不需招（議）標(biāo)及比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)時(shí)與供應(yīng)商（供應(yīng)商需提供資質(zhì)材料）直接 商談：集團(tuán)部室推薦供應(yīng)商。采購(gòu)的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。采購(gòu)的備件由公司改制。國(guó)家政策規(guī)定定點(diǎn)采購(gòu)的備件。招（議）標(biāo)采購(gòu)程序編寫招（議）標(biāo)請(qǐng)示，起草招（議）標(biāo)文件，成立招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。招（議）標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)審核后執(zhí)行。招（議）標(biāo)請(qǐng)示應(yīng)包含以下內(nèi)容：a、招（議）標(biāo)采購(gòu)備件名稱、規(guī)格、計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量和用途；b、明確

30、招（議）標(biāo)目的和招（議）標(biāo)方案；c、明確所選擇的招（議）標(biāo)渠道；d、明確招（議）標(biāo)地點(diǎn)和時(shí)間；招（議）標(biāo)：按招（議）標(biāo)請(qǐng)示批準(zhǔn)情況發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，商務(wù)投標(biāo)前應(yīng)與投標(biāo)單位進(jìn)行 技術(shù)交流和確認(rèn)，并形成書(shū)面確認(rèn)材料。投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前，按統(tǒng)一格 式密封送達(dá)或郵寄到投標(biāo)地點(diǎn)，過(guò)期不予受理。對(duì)招（議）標(biāo)文件沒(méi)有做出實(shí)質(zhì)性回答的投 標(biāo)文件無(wú)效。開(kāi)標(biāo)與評(píng)標(biāo)：招（議）標(biāo)工作組人員根據(jù)需要決定是否參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)綜合比較投標(biāo)單位備件的性能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和投標(biāo)方的資信情況等因素，本著公正、 科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t和招（議）標(biāo)文件的要求進(jìn)行評(píng)標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)出中標(biāo)侯選單位，不保證最 低報(bào)價(jià)的投

31、標(biāo)最終中標(biāo)。定標(biāo)：評(píng)標(biāo)結(jié)束后，編寫招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)，招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方 可生效，招（議）標(biāo)結(jié)果經(jīng)過(guò)審批后，發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。與中標(biāo)方簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng) 與投標(biāo)文件內(nèi)容一致。招（議）標(biāo)采購(gòu)工作必須公開(kāi)、公平、公正、透明，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則。同時(shí)必須 在法律事務(wù)室、紀(jì)檢等部門的指導(dǎo)與監(jiān)督下進(jìn)行。工作人員不得向投標(biāo)人透露已獲取招（議） 標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量和投標(biāo)方案以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招（議）標(biāo)投標(biāo) 的其他情況。招（議）標(biāo)采購(gòu)主要工作流程如下:統(tǒng)計(jì)招標(biāo)材料：年需求量，原采購(gòu)渠道、原采購(gòu)價(jià)格，確招標(biāo)請(qǐng)示成立領(lǐng)導(dǎo)和工作組，編制招（議）標(biāo)文件組織招標(biāo)技術(shù)談判、交流，生成

32、技術(shù)文本Ah.技術(shù)談判通過(guò)后，進(jìn)行商務(wù)談判、4r交流，生成商務(wù)文本通過(guò)談判的投標(biāo)資格單位進(jìn)行密封投標(biāo)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體評(píng)標(biāo)，初步議定比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)程序比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)時(shí)，需對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行論證，并盡可能做到貨比三家，對(duì)于確實(shí)無(wú) 法做到兩家以上相比的，也應(yīng)與同期采購(gòu)的同類備品配件進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)。對(duì)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格等信息應(yīng)保密，不得向其他供應(yīng)商透露，供應(yīng)商確定時(shí)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與談判共同決定比質(zhì)比價(jià)內(nèi)容要形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)、報(bào)批后方可簽訂合同。采購(gòu)合同的簽訂：合同的簽訂備品配件合同的簽訂嚴(yán)格按合同法及經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審管理辦法執(zhí)行 .合同條款上要 明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，交貨期、合同金

33、額，付款方式，發(fā)貨地點(diǎn)， 違約責(zé)任等。對(duì)于整機(jī)備件、主機(jī)設(shè)備的重要配件，以及單件價(jià)值超過(guò)1萬(wàn)元的備品配件原則上須擬訂供貨技術(shù)文本，對(duì)供貨范圍和技術(shù)參數(shù)，使用條件等進(jìn)行必要的描述，保持合同 的完整性。經(jīng)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與中標(biāo)單位簽訂合同。合同起草原則上由我方簽訂合同 部門的談判人員或談判組負(fù)責(zé)，力爭(zhēng)合同起草權(quán)，以掌握主動(dòng)。備品配件合同簽訂要有合同會(huì)簽單，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司委托 代理人簽字后，方可蓋章。備品配件合同應(yīng)單獨(dú)編號(hào)并應(yīng)保持編號(hào)連續(xù)性。禁止無(wú)合同采購(gòu)。統(tǒng)一采購(gòu)備品配件比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)合同簽訂流程3、委托采購(gòu)備品配件比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)合同簽訂流程:公司備件管理人員填寫合

34、同評(píng)審表附合冋文本設(shè)備管理部門分審核管領(lǐng)導(dǎo)合同的履行及管理合同的履行：根據(jù)買賣雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對(duì)合同的履行。通知賣方按要求供貨，通知使用 單位參于驗(yàn)收、辦理入庫(kù)。依據(jù)驗(yàn)收情況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算。負(fù)責(zé)處理合同執(zhí) 行過(guò)程中發(fā)生的其它相關(guān)事宜，合同經(jīng)辦人員為合同的第一責(zé)任人，對(duì)合同的執(zhí)行情況負(fù)主 要責(zé)任；由機(jī)電保全部簽訂的統(tǒng)購(gòu)合同由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下備件送貨計(jì)劃、催貨、辦理委托付款 函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤， 出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系, 并安機(jī)電保全部書(shū)面委托函要求辦理合同付款；由機(jī)電保全部簽訂的渠道合同，公司按渠道合同采購(gòu)備件的，送貨計(jì)劃、催貨、付款

35、等 合同執(zhí)行均由公司負(fù)責(zé)；由公司自行簽訂的備件合同由公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行；合同的管理合同應(yīng)有專人管理且需對(duì)合同進(jìn)行登記，以便及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)行情況登 記表格式如下：其它相關(guān)部門審批合同文本合同評(píng)審表 設(shè)備管理部門業(yè)務(wù)員存檔*合同管理及財(cái)務(wù)門蓋合同章執(zhí)年度 公司備品備件合同登記表合同號(hào)合同主要內(nèi)容簽訂廠家總價(jià)交貨期到貨情況付款情況備注公司每季度應(yīng)將合同執(zhí)行情況登記表反饋給機(jī)電保全部，以便機(jī)電保全部及時(shí)、準(zhǔn)確了 解掌握合同執(zhí)行情況。備品配件采購(gòu)渠道管理潛在供應(yīng)商的管理：采購(gòu)管理人員根據(jù)各子公司備品配件需求計(jì)劃，對(duì)需求的各類備品 配件的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、

36、分析、論證，充分做 好采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。潛在供應(yīng)商的資信檢查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定的各供應(yīng)廠商進(jìn)行資信審查 （如民事資格、 經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等） ，以確定是否具 有合同履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。供應(yīng)商評(píng)審工作流程:評(píng)審結(jié)果會(huì)簽形成紀(jì)要上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字存檔備案評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商的依據(jù)指導(dǎo)供應(yīng)業(yè)務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表如下：供應(yīng)商評(píng)審表序號(hào)供應(yīng)商名稱兌現(xiàn)供貨的產(chǎn)品質(zhì)量供貨及時(shí)售后其他備注情況程度服務(wù)1234說(shuō)明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨情況，結(jié)合實(shí)際，給他們打分并填入對(duì)應(yīng)的表格，如滿分為100分，兌現(xiàn)情況可占10分左右；供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占50分左右；供貨及時(shí)程

37、度可占20分左右； 售后服務(wù)可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字說(shuō)明。供應(yīng)商的淘汰機(jī)電保全部及公司備件采購(gòu)人員要及時(shí)收集備件供應(yīng)商信息并建立檔案，不斷優(yōu)化供應(yīng) 商的選擇。機(jī)電保全部及公司每年需對(duì)備件供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)其實(shí)行末位淘汰制，原則上末 位三個(gè)供應(yīng)商應(yīng)淘汰。如供應(yīng)商在日常供應(yīng)中出現(xiàn)下列問(wèn)題之一，應(yīng)即時(shí)淘汰。產(chǎn)品不能滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒(méi)有供能力；不能按合同條款執(zhí)行，且對(duì)我方生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理產(chǎn)生了不利影響；采取賄賂等不正當(dāng)方式推銷產(chǎn)品的供應(yīng)商。被淘汰的供應(yīng)商在未獲得供應(yīng)資格期間，在集團(tuán)內(nèi)任何公司都不可選用其產(chǎn)品或進(jìn)行業(yè) 務(wù)合作。8備品配件驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)備品配件的驗(yàn)收到貨

38、的備品配件以備品配件采購(gòu)合同、 貨物運(yùn)單及明細(xì)單等為依據(jù)，由公司倉(cāng)庫(kù)保管員、 生技處配件管理人員組織各使用單位對(duì)實(shí)到的備品配件數(shù)量、外觀等當(dāng)面逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)清，并 做好驗(yàn)收記錄；供貨單位或承運(yùn)單位將貨物直接送到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由保管員與送貨人辦理接貨手 續(xù)，當(dāng)面驗(yàn)清數(shù)量。備品配件的入庫(kù)驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)可根據(jù)備品配件的不同類別和要求采取直觀檢驗(yàn)、工具 檢驗(yàn)、化驗(yàn)或試驗(yàn)、試用以及送公司外相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢驗(yàn)等辦法。凡是質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗(yàn)收實(shí)物與采購(gòu)合同不符的，不得辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；凡是需過(guò) 磅計(jì)量的備品配件，在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有司磅員簽字的過(guò)磅碼單，才可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)于不 能辦理入庫(kù)的備件，

39、由供應(yīng)處提交備品配件管理技術(shù)、采購(gòu)人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)限期處理。對(duì)驗(yàn)收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆放，代 為保管；對(duì)實(shí)物已到庫(kù)，必要的驗(yàn)收憑證未到的備品配件，應(yīng)卸車點(diǎn)數(shù)，驗(yàn)收登記，妥善保 管，待憑證到后補(bǔ)辦手續(xù)。驗(yàn)收時(shí)限要求。少量備品配件當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收登記入庫(kù)；小批量備品配件兩天內(nèi)驗(yàn)收完畢；大 批量備品配件驗(yàn)收不得超過(guò)五天備品配件經(jīng)驗(yàn)收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫(kù)手續(xù)。備品配件驗(yàn)收入庫(kù)及付款流程：公司入庫(kù)存流程接貨車站，碼頭，民航，郵局供方送貨從供方提貨內(nèi)部交接手續(xù)核對(duì)相關(guān)資料憑證核對(duì)入庫(kù)憑證暫估入庫(kù)，建卡，建檔入庫(kù)正式登帳（原暫估入庫(kù)銷帳）對(duì)于因發(fā)票未

40、到或其它原因暫時(shí)不能辦理正式入庫(kù)手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領(lǐng)用的備 品配件，應(yīng)及時(shí)辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫(kù)金額、出庫(kù)金額的統(tǒng)計(jì)依據(jù)， 待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關(guān)暫估入帳的金額。存放中心庫(kù)備品配件入庫(kù)、付款程序需存放集團(tuán)中心庫(kù)的備品配件種類如下：事故配件進(jìn)口設(shè)備配件及其隨機(jī)配件寄售配件存放白馬山中心庫(kù)備品配件（指國(guó)產(chǎn)件）驗(yàn)收入庫(kù)流程機(jī)電保全部提 供到貨備件的 規(guī)格型號(hào)重量 等工作聯(lián)系函白馬廠確認(rèn)白馬廠接貨，機(jī)電保全部協(xié)助組織卸貨隨機(jī)備件寄售備件米購(gòu)備件隨機(jī)備件、寄售備件機(jī)電保全部、米購(gòu)備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部協(xié)助公司辦理驗(yàn)收手續(xù)存放白馬山中心庫(kù)備品配件（指國(guó)產(chǎn)件

41、）付款流程:子公司備件付款流程自行采購(gòu)備件付款流程統(tǒng)購(gòu)備件付款流程注：統(tǒng)購(gòu)備品配件付款時(shí)需由 機(jī)電保全部書(shū)面委托付款單。備品配件倉(cāng)儲(chǔ)管理備品配件倉(cāng)儲(chǔ)日常管理工作統(tǒng)一由公司供應(yīng)處負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一管理。杜絕二級(jí)庫(kù)存在備品配件應(yīng)單獨(dú)存放；備件的庫(kù)房管理要做到“三清”（品名規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量清），“三相符”（帳、物、卡相符）；對(duì)換下來(lái)能修復(fù)的備品配件要單放并保管好；已修舊利廢入庫(kù)的備品配件要單放，單列 帳；生技處備品配件管理技術(shù)人員最少每月一次對(duì)備品配件進(jìn)行在庫(kù)檢查：檢查數(shù)量（帳物 卡）、檢查質(zhì)量、檢查庫(kù)房整潔情況、檢查計(jì)量?jī)x器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、防潮等 日常維護(hù)保養(yǎng)情況及消防安全設(shè)施等；生

42、技處備品配件管理技術(shù)人員每季度一次核對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦放浼猛具M(jìn)行確認(rèn)，對(duì)已損壞、 淘汰的備品配件要求保管員及時(shí)清理，并單獨(dú)存放，做上標(biāo)識(shí)，對(duì)報(bào)廢備品配件列出詳細(xì)明 細(xì)清單，以便調(diào)劑和處理。備品配件盤點(diǎn)管理保管員要堅(jiān)持經(jīng)常性盤點(diǎn)。核對(duì)帳卡物是否相符；查對(duì)備品配件的收發(fā)、價(jià)撥和記帳 有無(wú)差錯(cuò)；檢查各類備品配件有無(wú)超儲(chǔ)、積壓、變質(zhì)損壞；清理備品配件帳務(wù)往來(lái)有無(wú)拖欠 未辦手續(xù)等。每半年對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)備品配件進(jìn)行全面盤點(diǎn)并做出盤點(diǎn)清單。保管員先自查，供應(yīng)處組織生技 處、財(cái)務(wù)處相關(guān)人員進(jìn)行全面檢查。機(jī)電保全部每年不少于 2 次對(duì)公司儲(chǔ)備管理情況進(jìn)行檢查。備品配件帳務(wù)管理備品配件收、發(fā)料單要及時(shí)登記入帳。建立信息系統(tǒng)的要

43、求將審批、審核無(wú)誤的收發(fā)料 單按要求輸入微機(jī)，當(dāng)天的料單當(dāng)天輸入。為確保備品配件出、入庫(kù)的真實(shí)性，對(duì)暫無(wú)合同已到貨的備品配件，實(shí)行暫估入帳，對(duì) 已消耗的暫估入帳的備品配件按暫估價(jià)統(tǒng)計(jì)消耗。對(duì)日常的庫(kù)存信息，包括月報(bào)表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定日期（每月28 日前）上報(bào)到機(jī)電保全部。9 備品配件領(lǐng)用及消耗管理備品配件領(lǐng)用管理：備品配件在領(lǐng)用中應(yīng)建立分級(jí)審批制度，按價(jià)值、重要性實(shí)行分級(jí)審批，對(duì)重要備品配 件的使用效果建立分析報(bào)告制度，找出管理上的問(wèn)題并及時(shí)加以改進(jìn)，提高公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì) 量。備品配件領(lǐng)用時(shí)具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：下列備品配件的領(lǐng)用應(yīng)由子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 ;單件備件價(jià)值在 2000元以上，

44、2萬(wàn)元以下 ;以上（包括30kW的電機(jī)、減速機(jī)等總成備件；耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達(dá)到使用周期的更換領(lǐng)用 ;進(jìn)口備件。單價(jià)備件價(jià)值在 2 萬(wàn)元以上的領(lǐng)用，必須由子公司總經(jīng)理審批，并報(bào)機(jī)電保全部備案。備品備件保管及審核部門自身領(lǐng)用備件時(shí)，不管備件價(jià)值多少，均要求公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，價(jià)值在2萬(wàn)元以上的領(lǐng)用必須由公司總經(jīng)理審批。備品配件領(lǐng)用流程:公司倉(cāng)庫(kù)備品備件領(lǐng)用流程圖如下I領(lǐng)用部門填領(lǐng)料單/內(nèi)部歸口管理部門審核超過(guò)審批權(quán)限上報(bào)呻審批:超過(guò)審批權(quán)限退回補(bǔ)辦手續(xù)II .權(quán)限內(nèi)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)丿超過(guò)審批權(quán)限的上報(bào)中心庫(kù)備件領(lǐng)用流程:公司申報(bào)計(jì)劃定期反饋庫(kù)存報(bào)表于機(jī)電保全部備品配件消耗管理:建立備件

45、使用分析報(bào)告制度：對(duì)進(jìn)口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達(dá) 到使用周期而需更換的備件、單價(jià)價(jià)值在 2 萬(wàn)元以上備件使用，應(yīng)建立使用評(píng)價(jià)制度，重點(diǎn) 對(duì)備件使用周期、質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，領(lǐng)用時(shí)對(duì)損壞的原因要書(shū)面分析和提出處理意見(jiàn) ，如對(duì)因事故造成的損失應(yīng)對(duì)事故進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)由于供應(yīng)商質(zhì)量達(dá)不到合同要求的要進(jìn) 行索賠，對(duì)更換下的備件是修復(fù)還是要求集中處理等要作具體說(shuō)明。備品備件消耗分析和考核：公司在充分做好備件使用分析報(bào)告制度的同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)備 品備件消耗分析和考核工作；加強(qiáng)備品配件消耗的統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)備品配件消耗的指標(biāo)核算 ，考核指標(biāo)執(zhí)行情況，分析備品配件的節(jié)約或浪費(fèi)的主要原因，提出

46、改進(jìn)措施，促進(jìn)備品配 件消耗不斷降低。實(shí)行備品配件消耗定額執(zhí)行情況的定期報(bào)告制度，備品配件管理人員須深 入生產(chǎn)第一線調(diào)查研究，細(xì)致分析備品配件消耗定額數(shù)據(jù)，找出備品配件消耗節(jié)約或浪費(fèi)的 真正原因，為修訂定額提供可靠的依據(jù)。對(duì)于一次消耗備品配件金額大于 2 萬(wàn)元的備品配件，從財(cái)務(wù)成本角度，需分?jǐn)傁?，?般粉磨站在 2-10 萬(wàn)元在三個(gè)月內(nèi)平均攤銷；粉磨站在 10 萬(wàn)元以上的，在六個(gè)月內(nèi)平均攤銷 （具體按財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行） ，但生技處或供應(yīng)部門在具體統(tǒng)計(jì)月度備品配件出、入庫(kù)時(shí)， 需 按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的出、入庫(kù)金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。備品配件消耗統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性至關(guān)重要，有便于對(duì)備品配件消耗的分析，公司應(yīng)杜絕先領(lǐng)

47、 用消耗不及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)或?yàn)榻档彤?dāng)月實(shí)際消耗故意拖后辦理出庫(kù)手續(xù)；或提前辦理出庫(kù) 實(shí)際并不消耗的現(xiàn)象，導(dǎo)致備件月收、發(fā)、存報(bào)表不能真實(shí)反映公司當(dāng)期備件實(shí)際消耗情況 ，給公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性造成影響。備品備件修舊利廢：備品配件的回收和修復(fù)利用，能減少備品配件的采購(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效 益，公司應(yīng)針對(duì)此項(xiàng)工作建立完善的管理制度，在制度中應(yīng)規(guī)定對(duì)哪些備件應(yīng)修復(fù)后再用， 哪些備件不能修復(fù)，只能領(lǐng)新。需修復(fù)的備件集中統(tǒng)一處理，應(yīng)有明確的規(guī)定對(duì)修復(fù)的備件 、回收的備件應(yīng)分別建立相應(yīng)的臺(tái)帳。下列備件原則上可以修復(fù)后再用：電機(jī)、電動(dòng)滾筒、減速機(jī)；皮帶機(jī)托輥、滾筒；大型風(fēng)機(jī)葉輪；斗提機(jī)斗子等；其他總成類部件；修復(fù)后的

48、備品配件應(yīng)及時(shí)做好入庫(kù)登記工作，由公司自行修復(fù)或在修復(fù)中已領(lǐng)用其他一 些輔材及備件，其備件修復(fù)后應(yīng)按實(shí)物帳入庫(kù)；因需請(qǐng)外單位修復(fù)，發(fā)生了修復(fù)人工費(fèi)、材 料費(fèi)等，需簽訂合同，根據(jù)合同按備品配件采購(gòu)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。杜絕設(shè)立二級(jí)庫(kù)：公司除制造、碼頭等連續(xù)生產(chǎn)或交通不便的單位可留有少量、小額 常用備件外，其他二級(jí)部門不得保留任何備件，避免出現(xiàn)實(shí)際上的二級(jí)庫(kù)。10備品配件調(diào)劑管理廢舊備品配件的處理對(duì)設(shè)備維修換下來(lái)的，經(jīng)鑒定無(wú)使用價(jià)值和修理價(jià)值的備件，可作報(bào)廢處理。公司上述 備件經(jīng)專業(yè)部門鑒定并需報(bào)公司總經(jīng)理審批后，按供應(yīng)部要求集中存放和處理。對(duì)庫(kù)存報(bào)廢的備件，在年終盤點(diǎn)時(shí)要逐項(xiàng)查明原因，提出處理措施，

49、會(huì)同盤點(diǎn)情況一起 報(bào)公司總經(jīng)理審批后報(bào)機(jī)電保全部審核，由機(jī)電保全部組織審核后報(bào)公司審批。對(duì)上述廢舊備品配件中回收價(jià)高于廢舊鋼材價(jià)的備品配件，不能以廢舊物資來(lái)處理，由 供應(yīng)部和機(jī)電保全部通過(guò)竟售回收給專業(yè)廠家，如：襯板、破碎機(jī)錘頭等，具體詳見(jiàn)股份公 司下發(fā)的廢舊物資及修舊利廢管理辦法。備品配件調(diào)劑管理公司應(yīng)及時(shí)將本公司庫(kù)存需調(diào)劑的備品配件及時(shí)上報(bào)機(jī)電保全部，機(jī)電保全部定期編制 備品配件調(diào)劑和借用手冊(cè)，供公司相互了解。備品配件的調(diào)劑由機(jī)電保全部統(tǒng)一管理，需調(diào)劑或借用方應(yīng)先提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)電保 全部初審并報(bào)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方執(zhí)行。備品配件調(diào)劑時(shí)其具體程序按“安徽海螺集團(tuán)公司文件固定資產(chǎn)及

50、物資調(diào)劑管理辦法 ”相關(guān)條款執(zhí)行。備件調(diào)劑流程：歸還實(shí)物機(jī)電保全部定期整理（一季 等價(jià)歸還其他備件 度一次）調(diào)劑辦理調(diào)劑手續(xù)11備品配件基礎(chǔ)管理備品配件目錄的編制為做好備品配件管理，需從編制備件目錄著手，備品配件目錄需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際情況 結(jié)合相關(guān)說(shuō)明書(shū)、圖紙、設(shè)備合同進(jìn)行祥實(shí)編制，具體由生技處組織，各技術(shù)人員參與編寫 和完善各生產(chǎn)線的備品配件目錄，且要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，不斷收集備品配件有關(guān)資料信息 ，對(duì)備品配件目錄及時(shí)進(jìn)行修訂。機(jī)電保全部要針對(duì)公司主機(jī)裝備配置基本統(tǒng)一、部件有差異這一現(xiàn)狀編制各類裝備的備 品配件目錄供公司參考，提高各級(jí)技術(shù)人員對(duì)裝備的了解程度。備品配件目錄表的格式：公司備品配

51、件目錄表工藝代號(hào)：設(shè)備名稱：生產(chǎn)廠家:序號(hào)配備件名稱圖號(hào)規(guī)格單位數(shù)量?jī)?chǔ)備定額金額材質(zhì)單重備注單機(jī)同類上限下限4卄 參考價(jià)123備品配件目錄與備品配件計(jì)劃的關(guān)系備品配件目錄如根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行編制，申報(bào)備品配件計(jì)劃時(shí)就比較快且省時(shí) ，計(jì)劃的準(zhǔn)確性就較高，從而給備品配件計(jì)劃的審核及備件管理人員從簡(jiǎn)單、重復(fù)、繁重的 事務(wù)性處理中解脫出來(lái)，使備件管理人員有更多的時(shí)間和精力去提高和解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的業(yè)務(wù) 管理水平。備品配件技術(shù)資料管理備件的技術(shù)資料管理工作是公司一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作，生技處要有專人負(fù)責(zé)。同時(shí)各部 門必須通力配合技術(shù)資料收集和管理工作的開(kāi)展。備品配件資料和圖紙的備件名稱、圖號(hào)、規(guī)格等應(yīng)與備

52、品配件目錄一致，圖紙應(yīng)嚴(yán)格按 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制圖，做到圖面合理，尺寸準(zhǔn)確，技術(shù)要求規(guī)范，且有專業(yè)技術(shù)人員審核，歸檔圖 紙必須經(jīng)審定或?qū)徍撕蠓娇蓺w檔。圖紙凡修改必須在圖面做出修改標(biāo)志，同時(shí)原圖要蓋上“作廢”字樣或注明已修改并簽 名（或銷毀）。12 備品配件監(jiān)督管理公司生技處、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)備品配件供應(yīng)全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督、檢查。各公司的供應(yīng)管理應(yīng) 接受集團(tuán)公司相關(guān)部門定期或不定期檢查，在檢查中需提供真實(shí)的材料,不得弄虛作假 ;備品配件采購(gòu)管理部門研究招（議）標(biāo)方案、制定招標(biāo)條件、辦法及確定中標(biāo)單位，要 通知生技處、財(cái)務(wù)處派員參加。生技處、財(cái)務(wù)處有權(quán)查閱文件、合同及相關(guān)資料，調(diào)查核實(shí) 備品配件采購(gòu)情況。生技處、

53、財(cái)務(wù)處可定期或不定期的對(duì)采購(gòu)備品配件的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、采購(gòu)成本進(jìn)行 監(jiān)督檢查，對(duì)采購(gòu)部門及其采購(gòu)人員履行工作職責(zé)及經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，有責(zé)任如實(shí)向公司 領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人報(bào)告?zhèn)淦放浼少?gòu)中的有關(guān)情況，受理查處備品配件采購(gòu)活動(dòng)中的違紀(jì)行 為。生技處、財(cái)務(wù)處應(yīng)積極配合備品配件采購(gòu)部門按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān) 督制約的原則，建立健全和完善備品配件采購(gòu)管理制度，公司要加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的教育管理 ，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。備品配件采購(gòu)計(jì)劃編制工作與采購(gòu)工作應(yīng)本著分離原則，采購(gòu)必需按計(jì)劃執(zhí)行，杜絕計(jì) 劃外采購(gòu)。職員有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門舉報(bào)違反規(guī)定，損害公司利益的備品配件采購(gòu)行為，對(duì) 舉

54、報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。在備品配件采購(gòu)活動(dòng)中，有下列情形之一的屬于違規(guī)違紀(jì)行為，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員 和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究。不了解對(duì)方資信情況，盲目與之簽訂合同，或者擅自改變合同，或者未簽訂合同即預(yù)付 貨款而被騙，造成經(jīng)濟(jì)損失的。工作不負(fù)責(zé)任，不履行合同，以致被對(duì)方索賠，造成經(jīng)濟(jì)損失的在備品配件采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中，泄露應(yīng)當(dāng)保密的招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)情況和資料，或者泄露標(biāo)底 ，損害企業(yè)利益的。在備品配件采購(gòu)活動(dòng)中，利用職務(wù)上的便利，弄虛作假，舍賤求貴，以次充好，受回扣 和賄賂，中飽私囊的。在備品配件采購(gòu)活動(dòng)中，玩忽職守，未進(jìn)行嚴(yán)格的比質(zhì)比價(jià)，購(gòu)進(jìn)質(zhì)次價(jià)高商品，造成 經(jīng)濟(jì)損失的。工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，購(gòu)進(jìn)假冒偽劣商