供應商管理程序

1、深圳市*科技有限公司供應商管理程序文件編號:修訂日期:生效日期:版本版次/修訂履歷版本版次修訂內容修訂日期修訂頁碼DCN NO核準:審核:制作:深圳市*科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印深圳市*科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印4.2品管:4.2.1供應商的來料品質檢驗;4.2.2提供各制程段來料品質狀況及數(shù)據(jù);4.3 SQE：4.3.1參與新供應商評鑒、主導合格供應商年度稽核;4.3.2負責供應商的日常品質管理，定期評審供應商季度/年度品質狀況;SYSTE系統(tǒng)名稱：SUBJECTS題：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供應商管理程序頁次版次選擇合格之供應商以滿足公司產品質量與交期的

2、要求，并借由對供應商定期的評估考核，達成穩(wěn)定進料質量及準確交期之目的2.范圍：適用于與公司質量系統(tǒng)有關的供應商管理。3.定義:AVL: Approval Vendor List合格供應商清單QSA Quality Systems Audit品質系統(tǒng)稽核QPA Quality Process Audit品質制程稽核SCAR Supplier Corrective Action Report，供應商矯正/預防報告的簡稱RoHS: Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical andElectro nic E

3、quipme nt電子電氣設備中限制使用的有害物質管控4.職責4.1采購/委外企劃:4.1.1米購主導原物料供應商開發(fā)、新供應商評鑒，參與供應商季度&年度考評;4.1.2委外企劃主導委外供應商開發(fā)和評鑒，參與委外供應商季度&年度考評4.1.2主導與供應商簽訂各種合約;4.1.3依據(jù)季度考評結果對合格供應商進行優(yōu)化;4.1.4定期發(fā)布最新的合格供應商清冊（AVL。1.目的：深圳市*科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印SYSTE系統(tǒng)名稱：SUBJECTS題：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供應商管理程序頁次版次433供應商來料各制程段在試跑/量產中品質問題分析、追蹤及供應商

4、輔導;434參與零件承認確認。4.4工程：4.4.1參與供應商的評鑒及年度稽核，參與供應商季度&年度品質考評；4.4.2制定各零件規(guī)格要求，對供應商制程及特殊工藝進行確認，零件樣品的承認；4.4.3參與供應商來料各制程段在試跑/量產中品質問題分析及追蹤管理；4.4.4供應商輔導提供技術支持。5.作業(yè)內容5.1新供應商評鑒：5.1.1供應商尋訪調查：采購/委外企劃依生產需求進行供應商尋訪、調查、評估。有意向合作時，提供供應商調查表讓其填寫。并讓供應商提供相應資料；需提供評鑒資料提供的文件合約品質合約/采購協(xié)議/保密協(xié)議等調查表供應商資料卡/供應商評估表自評/供應商環(huán)境管理調查表等工程組織

5、工程組織架構圖（有設計開發(fā)組織時，提供設計開發(fā)組織架構）品保組織品保組織架構圖證書、證件類ISO證書復印件（若無證書提供認證計劃”營業(yè)執(zhí)照/稅務登記證等5.1.2有下列條件者，可不進行實地評鑒：A、偏遠地區(qū)（如偏遠地區(qū)、省外的）供應商，因地理位置所限，不易實地評鑒者，可由供 應商依本系統(tǒng)之要求作自我評鑒，且其評鑒結果符合本系統(tǒng)要求后，再送樣承認即可。B提供生產物料的國外供應商或是產品的代理商，則以零件承認代替評鑒。C客戶指定的供應商，可執(zhí)行書面評鑒或零件承認代替評鑒。5.1.3實地評鑒：5.1.3.1采購/企劃在實地評鑒前一個星期將供應商評估表傳至新供應商自評，供應商 須在七個工作日內深圳市*

6、科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印回復。SYSTEMS統(tǒng)名稱：SUBJECTS題：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供應商管理程序頁次版次5.132由采購/委外企劃召集品管、工程組成評估小組前往新廠商處，依供應商評估表對供應商管理系統(tǒng)進行稽核，將評分結果記 錄于供應商評估表中，評鑒發(fā)現(xiàn)之缺失記 錄于供應商稽核缺失管制表內；并將評分結果匯總于供應商評估表首頁中。5.133 SQE需在實地評鑒回廠后3個工作日內，匯總供應商評鑒問題點并MAIL反饋給供 應商，供應商在收到供應商稽核缺失表后7個工作日內回復SCAR供應商回復SCAR后7個工作日內SQE完成供應商評鑒總結資料并上交品保主管核準。

7、如缺失問題點整改時 間較長由SQE負責追蹤問題點直到結案。5.1.4評鑒評分標準：評估小組依據(jù)供應商評估表中之項目對廠商之品質管理體系（QSA，制程品質管理（QPA和RoHSt理體系等進行實地了解及評估5.141判定標準：評估結果執(zhí)行度優(yōu)秀90%含）-100% A級合格80% （含）-90% B級有條件接受60%含）-80% C級不合格,直接結案處理.60% D級5.1.4.2判定為A級或B級的供應商，可納入合格供應商一覽表。判定為C級的供應 商，列為有條件接受之須改善供應商，給其一個月的改善期限，必要時一個月后SQES復 評，復評合格后方可納入合格供應商一覽表，若仍未達到B級（含）以上者則按

8、不合格處 理。判定為D級的供應商，不合格直接結案處 理；5.1.4.3評鑒結果為A、B、C級之供應商，SQE各評鑒之供應商稽核缺失管制表知會供應商，并要求在三個工作日內回復原因分析及改善對策，以作為SQE后續(xù)稽核之依據(jù)；如此類供應商無意愿配合如期回復缺失報告或經(jīng)SQE確認回復不具有效性達兩次以上者，均視為不予以合格之供應商，直接結案處 理。5.1.5零件承認評鑒：深圳市*科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印5.1.5.1工程單位需提供圖面及相關要求資料給供應商，工程單位需充分告知供應商，公司對產品規(guī)格要求？質量標準？交貨期限等，供應商依開發(fā)條件作成本分析？報價和初步擬定開SYSTE系統(tǒng)名稱：S

9、UBJECTS題：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供應商管理程序頁次版次發(fā)計劃給工程單位。5.1.5.2工程單位會同采購/企劃，品保單位（必要時同市場單位）評估供應商之報價？交期及開發(fā)能力與制程能力后，確認可行則通知供應商制作并提供樣品；否則，則請供應商重 新報價及回復交期，工程單位依照擬定之開發(fā)進 度計劃跟催開發(fā)過程；開發(fā)中 若有設計變 更要求，工程人員需及時通知供應商配合執(zhí) 行，設計變更管制依照設計變更管理作業(yè)辦 法執(zhí)行。5.1.5.3供應商收到開發(fā)之通知后，即著手依開發(fā)計劃進行樣品試做，工程人員對開發(fā)進度做全面掌控，并依實際需要定期追蹤開發(fā)進 度，若有延期，須要求供應商回復原因并

10、提出 改善對策。5.1.5.4樣品制作完成后，工程單位依產品要求供應商提供適量樣品，并做全尺寸量測和相關性能測試，同時視必要要求供應商附FAI尺寸報告、材質證明書、性能測試報告, 相關資料及量測儀器、設備型號等。5.1.5.5工程單位和品保單位人員一同確認樣品及檢測結果100%f合規(guī)格，需確認已完成必須測試之項目，且符合設計要求，對于 不符合圖紙要求者，要求供應商調整制程重新試 做，并重新提供樣品評估，直到樣品合格為止。5.1.5.6供應商零件為非標準件，樣品合格后，供應商送小批量產品進行試做評估，工程需同品保、企劃、采購/企劃等部門對其產 量，質量等方面進 行評估，0K則進行承認，若為NG則

11、要求供應商檢討改善，直到0K為止；若為選用供應商之標準件，則由品保單位視必要要求供應商提供質量保證書。5.1.5.7產品承認完成后，工程單位簽核評估報告附相關零件資料，會簽并發(fā)行至品保，采購/企劃等單位做為產品 量產許可及后續(xù)采購之依據(jù)。5.1.6合格供應商登錄供應商經(jīng)實地或零件評鑒合格后，采購/企劃依據(jù)供應商資料編寫供應商代碼，供應商全名，經(jīng)營項目或服務項目，聯(lián)系人，電話等每季度修正合格供應商一覽表簽核后，送至文控室受控并分發(fā)給品保，工程單位;SYSTEMS統(tǒng)名稱：SUBJECTS題：DOCUMENT NO:RoHS深圳市*科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印程序文件（OP）供應商管理程序頁

12、次版次5.2供應商季度考核521考核評分方式：5.2.1.1依供應商每季度交貨10次（含）以上為基準，每季評核,每季交貨不足10次之供應 商不作評核；5.2.1.2供應商季度考核依據(jù)供應商季度評分表每季度由采購/企劃主導，工程、品質協(xié)助參與，對其在品質、交期、價格、服務四個方面進行評分；5.2.1.3每季度15天前，由采購/企劃將評好的供應商一季度評分表，呈權限主管核準 后，再填寫“供應商評核結果通知”，通知A、B級供應商予以嘉許及建議，通知C、D級供 應商要求改善，經(jīng)連續(xù)三次考核為D級取消合格供應商資格。5.2.1.4通知供應商在當月所有供應商中最終評鑒排名倒數(shù)三名的供應商于每季度20天前至

13、我司進行檢討.5.2.2等級劃分分數(shù)等級判定85分（含）以上A優(yōu)秀70分（含）85分B合格60分（含）70分C一般60分以下D較差評分方式：品質40分；交期40分；價格與服務20分。5.2.2.1品質：由品保依據(jù)供應商進料檢驗合格率，VDC泗復及時有效性計分，于每季度10日前將供應商交貨質量統(tǒng)計表送交采購/企劃。5.2.2.2交期:由采購/企劃單位依據(jù)每季度進料統(tǒng)計各供應商之交貨總次數(shù)與遲交次數(shù)，以交貨準時率記分。5.2.2.3價格與服務：由采購/企劃依估價時效5分,送樣時效合格率5分,品質異常處理時效5分,協(xié)調配合度5分;總計20分。例：估價速度在規(guī)定時間內計5分,送樣依各物料的實際 生產時

14、間在最短時間內完成計5分,不良品處理在8小時內完成計5分,供應商服務態(tài)度好，對賬單在規(guī)定時間內完成計5分.則總計20分。5.3供應商年度考核與稽核：SYSTEMS統(tǒng)名稱：SUBJECTS題：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供應商管理程序頁次版次深圳市*科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印531年度考核：由采購/企劃將每季度供應商一季度評分表匯總，形成供應商一年度評分表，評分標準依5.2.2要求。5.3.2年度稽查計劃SQE每年底依AVL的年度得分狀況，對年度交易6個月以上的主要原物料和委外加工供應商擬定供應商年度稽核計劃表交品保主管簽核：a.對年度評分為A和B級供應商，每年實地稽核輔導

15、一次；b.對年度評分為C級供應商，每半年實地稽核輔導一次；c.對年度評分為D級供應商，SQE提申請暫停交易限期改善后重新評審后可交貨，若供應 商不配合改善，則視情況停止交易。d.廣東省外供應商、客戶指定供應商視需要進行。5.3.3 SQE按供應商年度稽核計劃表計劃時間，組織工程、采購/企劃協(xié)助評鑒，年度稽核采用供應商評估表及5.141判定標準。5.3.4年度稽核的評估要求：對于年度稽核不合格的供應商，暫停合格供應商資格，再次進料需按新供應商開發(fā)流程重新評鑒。5.4除供應商定期稽核輔導外，SQE工程在如下情況下可針對供應商進行實地輔導。5.4.1新技術或新產品導入時對供應商有新的要求；5.4.2

16、供應商定期/臨時稽核時未達成；5.4.3重大或連續(xù)性品質異常；5.4.4供應商主動提出的技術/管理支持；5.4.5其他有助于供應商品質改善提升的情況。5.5 SCAR的立案時機及相關規(guī)定：5.5.1當每月供應商考核評分被評為C級時。5.5.2進料檢驗供應商來料不良時。SYSTE系統(tǒng)名稱：SUBJECTS題：DOCUMENT NO:深圳市*科技有限公司探探 非準許不得擅自翻印程序文件(OP)供應商管理程序頁次版次5.5.3供應商來料在各制程生產中發(fā)現(xiàn)重大異常時。5.5.4客戶抱怨屬供應商來料問題時。5.5.5立案后的SCAR由SQE Email至供應商改善回復，SCARg出后SQE負責追蹤SCA

17、R勺 回復進度，所有供應商必須于收到SCAF后三個工作日內作出有效回復。5.5.6針對SCAR逾期不回復之供應商，SQE將提申請單進行扣款處理，每延期一天扣款200元，以此類推。5.5.7 SCAR回復SQE需確認其有效性，如草率，敷衍了事則視為回復無效，SQE各要求予以重新回復，對于重大之品質異常、品質系統(tǒng)問題或供應商制程能力欠缺多次均無法完成改 善者，將提報富誠達最高管理者進行裁示。5.6相關記錄依照記錄控制程序保存。6.參考文件：6.1米購控制程序6.2記錄控制程序7.記錄：7.1供應商評估表OP-08-077.2合格供應商一覽表OP-O8-O57.3供應商月份評分表OP-28-O27.4供應商年度稽核計劃表OP-28-017.5供應商評核結