公司信息安全管理制度

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-722編號：_公司信息安全管理制度審核：_時間：_單位：_公司信息安全管理制度用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復實踐的過程中形成一種良好的風氣和優(yōu)良的學習、工作習慣，最終推動整體效率和產能提升。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。信息安全是指通過各種策略保證公司計算機設備、信息網絡平臺（內部網絡系統(tǒng)及ERP、CRM、WMS、網站、企業(yè)郵箱等）、電子數據等的安全、穩(wěn)定、正常，旨在規(guī)范與保護信息在傳輸、交換和存儲、備份過程中的機密性、完整性和真實

2、性。為加強公司信息安全的管理，預防信息安全事故的發(fā)生，特制定本管理制度。本制度適用于使用新合程計算機設備、信息系統(tǒng)、網絡系統(tǒng)的所有人員。1.計算機設備安全管理1.1員工須使用公司提供的計算機設備（特殊情況的，經批準許可的方能使用自已的計算機），不得私自調換或拆卸并保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機使用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。1.2嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，當計算機出現硬件故障時應及時向信息技術部報告，不允許私自處理和維修。1.3員工對所使用的計算機及相關設備的安全

3、負責，如暫時離開座位時須鎖定系統(tǒng)，移動介質自行安全保管。未經許可，不得私自使用他人計算機或相關設備,不得私自將計算機等設備帶離公司。1.4因工作需要借用公司公共筆記本的，實行 “誰借用、誰管理”的原則，切實做到為工作所用，使用結束后應及時還回公司。2.電子資料文件安全管理。2.1文件存儲重要的文件和工作資料不允許保存在C盤（含桌面），同時定期做好相應備份，以防丟失；不進行與工作無關的下載、游戲等行為，定期查殺病毒與清理垃圾文件；拷貝至公共計算機上使用的相關資料，使用完畢須注意刪除；各部門自行負責對存放在公司文件服務器P盤的資料進行審核與安全管理；若因個人原因造成數據資料泄密、丟失的，將由其本人

4、承擔相關后果。2.2文件加密涉及公司機密或重要的信息文件，所有人員需進行必要加密并妥善保管；若因保管不善，導致公司信息資料的外泄及其他損失，將由其本人承擔一切責任。2.3文件移動嚴禁任何人員以個人介質光盤、U盤、移動硬盤等外接設備將公司的文件資料帶離公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中，需要向上級請示批準，并以公司存儲設備做文件拷貝。2.4文件轉移若員工離職，在辦完移交手續(xù)時，所在部門負責人將此員工工作資料拷貝至部門保存（可聯系信息技術部進行技術支持），若沒有執(zhí)行此操作流程，離職員工損失的任何資料由該部門自行承擔。3.軟件安全管理3.1軟(軟件原始盤片)、硬件設備的原始資料（光盤、

5、說明書、保修卡、許可證協(xié)議、合同正本等）應交總裁辦保管,保管應做到防水、防磁、防火、防盜。3.2服務器、PC機須安裝殺毒軟件，定期病毒庫更新及病毒查殺；任何人不得安裝危害公司計算機及網絡的任何軟件。3.3信息技術部對各信息系統(tǒng)軟件、數據庫軟件、常用辦公軟件等進行備份存儲，做好版本控制及相關更新。3.4員工須嚴格遵守公司計算機使用管理規(guī)定中軟件管理的相關規(guī)范。4.信息系統(tǒng)的安全管理各信息系統(tǒng)（MAIL、ERP、CRM、WMS、WEB等）的安全管理要求，參考相應的信息系統(tǒng)管理規(guī)定。5.數據庫安全管理信息技術部須采用循環(huán)的完全備份和增量備份等備份策略，完成對各信息系統(tǒng)數據的定期備份，以便在信息系統(tǒng)發(fā)

6、生故障時將數據恢復到最佳狀態(tài)。對備份的數據文件應妥善保管，防止被非法拷貝或毀壞，嚴禁未經授權將數據庫拷貝出系統(tǒng)，轉給任何單位或人員。6.密碼安全管理6.1初始密碼須及時更改，新密碼須包含無規(guī)則的字母、數字、符號組合并至少10位以上，禁止直接使用常用單詞、人名、電話號碼等安全系數低的字符作為密碼。6.2各用戶需對所使用電腦、信息系統(tǒng)等密碼進行定期（如3個月）更改，如出現密碼泄露或異常時，須立馬更改并告知信息技術部。6.3各服務器、信息系統(tǒng)的超級或管理員級密碼由分管系統(tǒng)管理員及信息技術部經理雙重管理，信息技術部經理掌握全部設備、全部系統(tǒng)的超級或管理員級密碼，分管管理員擁有分管系統(tǒng)的管理員級密碼（部

7、分視情況授予超級密碼）；正常情況下，此類管理級密碼每1個月系統(tǒng)管理員必須更改一次并將新密碼報備，在有信息技術部人員變動、密碼外露或其它異常情況下，必須第一時間更換并將新密碼報備。此類管理級賬號與密碼原則上不對其它任何人員提供，特殊需求須報上級領導批準方可授予。7.信息安全禁止行為：7.1利用公司信息系統(tǒng)平臺、網絡制作、傳播、復制危害公司及員工的有關任何信息；7.2攻擊、入侵他人計算機，未經允許使用他人計算機設備、信息系統(tǒng)等；7.3未經授權對信息平臺ERP、CRM、WMS、網站、企業(yè)郵件系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統(tǒng)文件和應用程序）進行增加、修改、移動、復制和刪除等；7.4未經授權查閱他

8、人郵件，盜用他人名義進行發(fā)送任何電子郵件；7.5故意干擾、破壞公司信息平臺ERP、CRM、WMS、網站、企業(yè)郵件等系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定暢通運行；從事其他危害公司計算機、網絡設備、信息平臺的安全活動；7.6未經公司高管領導批準不得通過網絡、移動存儲設備等向外傳輸、發(fā)布、泄露有關公司的任何信息；7.7 其它危害公司信息安全或違反國家相關法律法規(guī)、信息安全條例的行為。8.信息安全響應機制8.1信息技術部負責公司信息安全的整體指導與管理工作，并對數據中心機房軟硬件及信息系統(tǒng)、數據庫的維護、備份等安全進行日常管理。各分支機構、部門涉及公司（或商業(yè))機密的信息安全由分支或部門本身自行負責管理和控制。8.2為保障各信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，信息技術部在工作日時間由分管管理員負責維護，節(jié)假日根據需要，安排相關人員負責值班支持。使用人如發(fā)現問題應及時通知信息技術部，管理員應及時處理并做好系統(tǒng)事件記錄。8.3信息系統(tǒng)的權限管理部門為信息技術部，負責各信息系統(tǒng)的權限管理，并指定專人為系統(tǒng)管理員完成各系統(tǒng)賬號、權限的設立、注銷及變更。8.4如