某電力公司安全生產(chǎn)盡職督查方案

1、五凌電力有限公司安全生產(chǎn)盡職督查方案一、目的 準(zhǔn)確掌握并及時監(jiān)督各單位認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，強(qiáng)化執(zhí) 行力建設(shè)， 提高公司本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。二、主要督查內(nèi)容1、安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制落實(shí)情況；2、安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)情況；3、規(guī)程和規(guī)章制度修編、執(zhí)行情況；4、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；5、兩票三制執(zhí)行情況；6、危險源分析及應(yīng)急管理情況；7、事故隱患排查情況；8、“雙措”執(zhí)行情況；9、安全例行工作情況；10、安全設(shè)施和勞動保護(hù)管理情況；11、設(shè)備管理情況；12、發(fā)（包）工程安全管理情況；13、安全事件管理情況；14、發(fā)生事故情況。三、督查形式和職責(zé)分工（一） 督查形式 堅持全面督查與重點(diǎn)跟蹤督查相結(jié)合

2、。每年對各單位至少督 查一次，根據(jù)實(shí)際情況 , 對新投產(chǎn)或者安全生產(chǎn)管理存在較大問題（如全面督查評價為不稱職、不安全事件頻發(fā)等）的單位進(jìn)行重 點(diǎn)跟蹤督查。（二） 職責(zé)分工 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，安全生產(chǎn)運(yùn)營部、火電事 業(yè)部、工程部分別負(fù)責(zé)已投產(chǎn)水電廠、火電、水電在建工程的安 全生產(chǎn)督查，審計部負(fù)責(zé)財務(wù)安全督查，力源公司負(fù)責(zé)交通安全 督查。上述部門和單位分別負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全督查標(biāo)準(zhǔn)的制定， 并牽頭組織督查組開展督查工作，督查組組長由責(zé)任部門或單位 負(fù)責(zé)人擔(dān)任。四、督查程序與方法（一） 督查程序督查按照以下程序進(jìn)行：督查布置f調(diào)查研究f提出初步督 查意見f形成盡職督查報告（初步）f總結(jié)交

3、流f跟蹤整改。1、督查布置。 督查組到達(dá)被督查單位后， 首先召開啟動會議， 布置督查工作，內(nèi)容包括：被督查單位介紹安全生產(chǎn)基本情況， 督查組組長提出工作目標(biāo)及要求、安排工作日程、對督查組成員 的工作進(jìn)行分工。2、調(diào)查研究。督查組成員根據(jù)分工、督查內(nèi)容及方法要求各 自展開調(diào)查研究，了解并掌握能真實(shí)反映企業(yè)管理現(xiàn)狀的事實(shí)。3、提出初步督查意見。將了解到的事實(shí)進(jìn)行分析、匯總，并 與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理規(guī) 定以及公司安全生產(chǎn)管理制度的要求等進(jìn)行比較，在與被督查單 位充分交換意見的基礎(chǔ)上提出初步督查意見。4、形成盡職督查報告。由組長對督查組成員初步督查意見進(jìn) 行匯總整理，

4、對存在的問題提出改進(jìn)完善建議，形成盡職督查報 告。5、總結(jié)交流。對督查工作進(jìn)行總結(jié)，并就盡職督查報告中的 重點(diǎn)問題與被督查單位交換意見。6、跟蹤整改。被督查單位按照盡職督查組提出的整改要求， 落實(shí)整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改完成時間等，并報公司相關(guān)職 能部門，公司相關(guān)職能部門根據(jù)整改計劃跟蹤整改落實(shí)情況。（二）督查方法1、查閱資料。督查組成員應(yīng)通過查閱規(guī)章制度、會議記錄、 文件資料等，全面了解被督查單位安全生產(chǎn)管理的基本做法、主 要特點(diǎn)和管理現(xiàn)狀。2、現(xiàn)場核查。督查組成員通過現(xiàn)場核查，深入了解企業(yè)安全 管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)好的做法和存在的問題。還可以通過現(xiàn)場核查， 對管理過程進(jìn)行跟蹤，以發(fā)現(xiàn)更深層次的

5、問題。3、訪問座談。督查組成員通過訪問和座談，了解被督查單位 在某一管理領(lǐng)域的某些細(xì)節(jié)，如管理層的意圖能否被員工正確理 解，管理思路能否得到正確貫徹，各級各類人員對管理效果的評 價及改進(jìn)意見等。 督查組成員可以自行擬訂討論題開展訪問座談， 也可以事先準(zhǔn)備好問卷開展現(xiàn)場考問或問卷調(diào)查。五、評價與考核 安全生產(chǎn)運(yùn)營部、火電事業(yè)部、工程部、審計部、力源公司 分別針對盡職督查內(nèi)容制定詳細(xì)督查標(biāo)準(zhǔn)，督查評價采用 100 分 制，按督查得分分為優(yōu)秀、良好、基本稱職、不稱職四級。 95 分 及以上為優(yōu)秀； 85 分及以上至 95 分以下為良好； 75 分及以上至 85 分為基本稱職； 75 分以下為不稱職。

6、督查報告在公司信息平臺上發(fā)布。對優(yōu)秀單位進(jìn)行表揚(yáng)；對 不稱職單位進(jìn)行批評，責(zé)令限期整改，并對主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù) 責(zé)人進(jìn)行戒勉談話。同時，將督查評價結(jié)果納入對單位及其負(fù)責(zé) 人日?？己?、年度評先影響因素。附表：五凌電力有限公司發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查工作標(biāo)準(zhǔn) （參 考）附表:五凌電力有限公司發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查評價標(biāo)準(zhǔn)督查項(xiàng)目督查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分督查辦法評分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分一、安全牛 產(chǎn)目標(biāo)及 責(zé)任制50分1、是否制定了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以及切 實(shí)可行的措施，并做到層層落實(shí)和考核。5查閱廠部年度目標(biāo)及控制措施措施落實(shí)不到位，查到 1項(xiàng)扣1 分；目標(biāo)低于上級控制目標(biāo)扣3分；未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)以及安 全目標(biāo)控制

7、措施不得分。2、是否實(shí)行安全目標(biāo)二級控制，所屬部門是否圍繞電廠總目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制定 和組織實(shí)施本部門控制輕傷和障礙，不 發(fā)生重傷和事故的安全目標(biāo)，分部控制 異常和未遂，不發(fā)生輕傷和障礙的安全 目標(biāo)和措施。5查閱部門、分部責(zé)任 狀及控制措施；員工“三不傷害”保證書；實(shí)地核查控制措施不符合實(shí)際或落實(shí)不到 位每項(xiàng)扣1分；控制目標(biāo)不符合 三級控制要求每項(xiàng)扣 2分；沒有 逐級簽訂責(zé)任狀、未實(shí)行目標(biāo)三 級控制不得分；檢查期內(nèi)發(fā)生事 故的按照發(fā)生事故扣分標(biāo)準(zhǔn)扣 分。3、是否堅持安全生產(chǎn)工作“五同時”， 即堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則， 是否做到計劃、布置、檢查、總結(jié)、考 核工作五同時。5查閱年度、月度會議

8、 紀(jì)要記錄、月度工作 計劃和總結(jié)、班前班 后會記錄，實(shí)地核查重要或有危險工作未堅持“五冋 時”每項(xiàng)扣1分。4、是否根據(jù)公司安全管理?xiàng)l例等規(guī) 定，建立健全以安全第一責(zé)任人為核心 的各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)部安全生產(chǎn) 責(zé)任明確，職責(zé)內(nèi)容是否符合上級規(guī)定 和本崗位特點(diǎn)，并得到落實(shí)。10查閱制度文本，重點(diǎn) 查閱教育培訓(xùn)、物資 管理、運(yùn)行和點(diǎn)檢等 崗位職責(zé)；現(xiàn)場詢 問。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的不得 分；責(zé)任制不健全、不明確的每 缺1項(xiàng)扣2分；責(zé)任不清楚或未 落實(shí)的，每項(xiàng)扣2分。5、是否及時貫徹上級安全生產(chǎn)指示精神 并有效洛實(shí)。10查閱年度、月度會議 紀(jì)要記錄、月度工作 計劃和總結(jié)、各類反 饋單；實(shí)地核查落實(shí)

9、安全生產(chǎn)指示精神不到位每 項(xiàng)扣2分；重要指示不落實(shí)的不 得分。7、領(lǐng)導(dǎo)是否經(jīng)常了解安全生產(chǎn)情況， 每月主持安全生產(chǎn)分析會議，及時組織 研究解決安全生產(chǎn)重大冋題和安全事故 隱患，研九布置安全生產(chǎn)工作，并有記 錄。10查閱會議記錄、月度 工作計劃和總結(jié)、實(shí) 地核查未定期研究安全生產(chǎn)工作或主要 負(fù)責(zé)人未參加會議的每缺 1次扣 2分；重大問題或隱患沒有采取措 施的不得分。8、是否建立內(nèi)部安全生產(chǎn)考核制度，實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”，安全生產(chǎn)考 核獎懲與效益掛鉤。5查閱記錄和現(xiàn)場核 實(shí)安全生產(chǎn)考核未與獎金掛鉤的每 次扣2分，未建立安全生產(chǎn)考核 制度全扣。50二、安全牛 產(chǎn)組織體 系建設(shè)（35 分）1、安全

10、生產(chǎn)組織體系（保障體系和監(jiān)督 體系）是否完整，人員是否滿足基本要 求。5查閱有關(guān)文件資料保障體系和監(jiān)督體系人員職責(zé)分 工不明確、落實(shí)不到位每處扣2分；無專職安全員、保障體系和 監(jiān)督體系未書面公布不得分。2、安全監(jiān)督網(wǎng)負(fù)責(zé)人是否每月主持召開 一次由安全網(wǎng)成員參加的安全例會，落 實(shí)有關(guān)安全監(jiān)督工作，分析安全生產(chǎn)動 態(tài)，研究下一階段的安全監(jiān)督工作重點(diǎn)。5查閱會議記錄會議沒有針對實(shí)際、監(jiān)督網(wǎng)負(fù)責(zé) 人不參加，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分；例 會每少1次扣2分。3、安全監(jiān)督人員是否切實(shí)履行職責(zé)，重要工作和危險性較大的工作是否全過程 進(jìn)行監(jiān)督檢查。是否建立了監(jiān)督檢查記 錄，是否記錄了發(fā)現(xiàn)問題的時間、地點(diǎn)、 內(nèi)容以及處理

11、情況；發(fā)現(xiàn)的重大問題是 否及時下達(dá)整改通知單，限期整改并報 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字執(zhí)行。10查閱事故通報和監(jiān) 督檢查記錄，下達(dá)的 整改通知單；現(xiàn)場核 查監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)任何問題 （每月） 扣2分；重要工作和危險性較大 的工作未進(jìn)行全過程監(jiān)督每項(xiàng)扣 5分；沒有檢查考核記錄、整改通 知書、整改未元成且沒有相應(yīng)措 施的不得分。4、是否及時轉(zhuǎn)發(fā)上級有關(guān)安全通報，聯(lián)系實(shí)際組織學(xué)習(xí)，吸取教訓(xùn)。5查閱有關(guān)資料未學(xué)習(xí)、無措施或措施未落實(shí)每 次扣2分。5、是否按照“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”的安全管理 要求進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，是否堅持反“三 違”的相關(guān)規(guī)定。10查閱有關(guān)資料、現(xiàn)場 核查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)習(xí)慣性違章行為， 每人次扣5分；被督查單

12、位發(fā)現(xiàn) 違章不考核不處理的每次扣 5分； 連續(xù)3個月未查處任何違章行為 的不得分。35三、規(guī)程和 規(guī)章制度（50 分）1、安全生產(chǎn)制度是否齊全，是否每年由主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主持，生產(chǎn)管理、安全監(jiān) 督等部門有關(guān)人貝參加，對現(xiàn)仃安全生 產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行一次審核，并經(jīng)第一負(fù) 責(zé)人或授權(quán)人簽發(fā)。10查閱制度文本、現(xiàn)場 核查制度缺少、內(nèi)容不符合上級規(guī)定 和現(xiàn)場實(shí)際、制度未按規(guī)定審批， 發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；制度存在明顯 錯誤的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣4分。2、現(xiàn)場規(guī)程的補(bǔ)充和修訂是否及時，每年是否進(jìn)行一次符合性審查，能否保證 每3-5年對現(xiàn)場規(guī)程進(jìn)行一次全面修 訂。10查閱規(guī)程及相關(guān)文 本沒有及時進(jìn)行修編、不符合現(xiàn)場 實(shí)際的發(fā)現(xiàn)

13、1項(xiàng)扣2分；連續(xù)5 年沒有修訂的不得分。3、每年是否進(jìn)行一次制度規(guī)程清單公 布。5查閱制度規(guī)程及相 關(guān)文本無有效規(guī)程制度清單不得分。4、是否嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程制度15查閱制度及相關(guān)文 本、現(xiàn)場核查規(guī)程制度執(zhí)行不到位，查處1項(xiàng)扣2分。5、設(shè)備變動后，有關(guān)記錄、圖紙資料是 否及時準(zhǔn)確更新，點(diǎn)檢、運(yùn)行人員是否 了解掌握其安全生產(chǎn)技術(shù)特性。10查閱制度、有關(guān)記 錄，培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場 考冋和核查未及時更新，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。50四、安全生 產(chǎn)教育培 訓(xùn)（60 分）1、是否編制了年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計 戈培訓(xùn)費(fèi)用以及培訓(xùn)計劃是否落實(shí)。10查閱有關(guān)培訓(xùn)計劃 和有關(guān)資料計劃內(nèi)容不符合要求、落實(shí)計劃 存在差距的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣

14、2分；無 計劃不得分。2、新職工（臨時工）“三級安全教育”、 換崗、復(fù)崗教育、采用新工藝、新技術(shù)、 新材料及使用新設(shè)備等教育培訓(xùn)制度洛 實(shí)，并有相關(guān)檔案材料。10現(xiàn)場詢問、查閱相關(guān) 宣傳教育活動資料。新員工不按照要求進(jìn)行安全教育 培訓(xùn)的，發(fā)現(xiàn)1個不得分；其它 不符合要求的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。3、新上岡的運(yùn)仃、檢修人員是否經(jīng)過有 關(guān)規(guī)程制度的學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)崗人員是否經(jīng)過 考試和考核。5查閱培訓(xùn)和考核記 錄檢查發(fā)現(xiàn)未經(jīng)考試和不合格上崗 的不得分。4、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過國豕規(guī)疋的專 業(yè)培訓(xùn)并持證上崗。10查閱檔案資料以及 合格證或技能證發(fā)現(xiàn)1人扣5分。5、在崗人員特別是生產(chǎn)崗位人員是否按 照要求開展崗位教

15、育培訓(xùn)：包括現(xiàn)場考 冋、反事故演習(xí)、技術(shù)冋答和事故預(yù)想、 案例分析等現(xiàn)場培訓(xùn)活動。10查閱培訓(xùn)考核記錄 和個人培訓(xùn)記錄檢查發(fā)現(xiàn)記錄不全或缺少的，發(fā) 現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；沒有進(jìn)行的不得 分。6、是否及時組織安規(guī)、制度、規(guī)程考試。 三種人員資質(zhì)考試是否按時組織考試并 下文公布。10查閱有關(guān)文件、資 料、現(xiàn)場核查、現(xiàn)場 抽考現(xiàn)場抽考不合格1人扣1分；漏 考1人扣2分；未及時進(jìn)行考試 的每項(xiàng)扣5分；發(fā)現(xiàn)不合格的三 種人員進(jìn)行作業(yè)每人次扣 5分； 年度內(nèi)沒有調(diào)整公布三種人員名 單的不得分。7、是否將年度安全生產(chǎn)的考試成績計入 個人教育培訓(xùn)檔案，考試不及格的是否 限期補(bǔ)考合格后方上崗。5查閱培訓(xùn)檔案和補(bǔ) 考記錄

16、檔案不全發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；未建 立檔案的或者未限期補(bǔ)考或補(bǔ)考 未及格的未卜崗培訓(xùn)不得分。60五、兩票三 制（45 分）1、“雙票”制度是否健全，是否每月對 “雙票”進(jìn)行評價和合格率統(tǒng)計復(fù)查， 并按照規(guī)定進(jìn)行考核。10查閱相關(guān)制度、“雙 票”考核材料；現(xiàn)場 抽查制度不健全，執(zhí)行不嚴(yán)格、檢查 發(fā)現(xiàn)“雙票”不合格發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2 分；無制度、未復(fù)查統(tǒng)計、考評 或分析總結(jié)的不得分。2、是否執(zhí)行“雙票”危險點(diǎn)預(yù)控措施卡。5查閱“雙票”記錄， 現(xiàn)場詢問危險點(diǎn)預(yù)控措施卡無針對性發(fā)現(xiàn)1張扣1分；作業(yè)人員不清楚的發(fā) 現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的不得分。3、交接班制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行 “三交四清五不接”。10查閱制度及

17、有關(guān)資 料，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不 得分。4、設(shè)備巡回檢查制度是否健全，對巡檢 發(fā)現(xiàn)的問題是否及時處理和報告；專業(yè) 人員的巡視是否制定了標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí) 行。10查閱制度及有關(guān)資 料，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不 得分。5、定期試驗(yàn)輪換制度是否健全，是否按 照規(guī)程和制度定期進(jìn)行試驗(yàn)，有無完整 的記錄。10查閱制度及有關(guān)資 料，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不 得分。45六、危險分 析及應(yīng)急 管理（60 分）1是否定期組織開展危險點(diǎn)（源）辨識、 分析控制活動，是否建立重大危險點(diǎn)（源）清冊，是

18、否對危險點(diǎn)（源）實(shí)行 動態(tài)管理，并對危險點(diǎn)（源）制定控制 措施。10查閱資料，現(xiàn)場核查危險點(diǎn)（源）排查不徹底、措施 沒有針對性的發(fā)現(xiàn) 1處扣2分； 進(jìn)行了分析與控制，但沒有制定 清冊或動態(tài)控制的扣 5分；未執(zhí) 行的不得分。2、布置工作是否組織進(jìn)行危險因素分析 和控制，分析是否全面，控制是否有效。10查閱資料，現(xiàn)場核查危險因素分析與控制沒有針對性 的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的 不得分。3、是否執(zhí)行危險性作業(yè)補(bǔ)充規(guī)定（試 行）許可程序。10查閱資料，現(xiàn)場核查執(zhí)行不規(guī)范的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分； 未執(zhí)行的不得分。4、重大危險源是否進(jìn)行掛牌管理，是否登記建檔并實(shí)行動態(tài)管理。5查閱資料，現(xiàn)場核查重大危險源辨識

19、不準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)1處扣1分、屬于重大危險源未列入 或未進(jìn)行掛牌和建檔的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分。5、是否制定完善的應(yīng)急救援預(yù)案并履行 審批程序，按規(guī)定報相關(guān)部門備案。10查閱資料，現(xiàn)場核查預(yù)案不符合導(dǎo)則要求或針對 性不強(qiáng)的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未 上報的扣5分；未制定的不得分。6、健全救援組織和隊(duì)伍，配齊救援裝備， 有計劃的定期組織培訓(xùn)、演練，并有相 應(yīng)演練記錄。10查閱應(yīng)急救援預(yù)案、 現(xiàn)場檢查救援裝備 的配置情況、查閱有 關(guān)培訓(xùn)、演練策劃、 總結(jié)等資料。未建立救援組織或救援裝備不齊 全、沒有年度演練計劃、未定期 組織演練、沒有總結(jié)的每次扣2分；全年未進(jìn)行演練的不得分。7、應(yīng)急預(yù)案是否及時修編。5查閱資料，現(xiàn)場

20、核查演練后對不符合項(xiàng)未進(jìn)行修編每 項(xiàng)扣1分。60七、事故隱 患排查（45 分）1是否建立事故隱患排查常態(tài)機(jī)制，并使之常態(tài)化、規(guī)范化，是否有詳細(xì)的事 故隱患整改臺帳。10查閱資料，現(xiàn)場詢問制度執(zhí)行不到位或未及時進(jìn)行隱 患排查、未登記的發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣2 分；無制度、主要負(fù)責(zé)人或分管 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人連續(xù) 3個月內(nèi)未 參加的不得分。2、是否按照要求“全員、全面、全過程、 全方位”地開展事故隱患排查工作，內(nèi) 容應(yīng)包括人員、設(shè)備、管理三方面。10查閱資料，現(xiàn)場核 查，訪談專業(yè)人員隱患排查不到位的、專業(yè)人員對 較大隱患和控制措施未掌握，發(fā) 現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；人員、設(shè)備、管 理缺少一方面的扣 5分。3、是否對較大事

21、故隱患進(jìn)行掛牌管理和 控制，并制定有效措施。10查閱資料，現(xiàn)場核查未進(jìn)行掛牌、措施針對性不強(qiáng)或 落實(shí)不到位，發(fā)現(xiàn)1處扣2分； 無措施的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣5分；未進(jìn) 行的不得分。4、重大事故隱患是否按照計劃及時整改 和消除。10查閱資料，現(xiàn)場核查掛牌的隱患沒有按照計劃整改 的，每項(xiàng)扣2分；具備條件未整 改的每項(xiàng)扣5分。5、是否對事故隱患治理進(jìn)行總結(jié)和分 析。5查閱資料，現(xiàn)場核查總結(jié)分析不詳細(xì)、沒有針對性的， 發(fā)現(xiàn)1處扣1分；沒有總結(jié)和分 析的不得分。45八、“雙 措”執(zhí)行情 況（25 分）1、是否根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和安全生產(chǎn)的要 求，組織制定年度各類反事故措施計劃 和安全技術(shù)勞動保護(hù)措施計劃。5查閱“雙措”計

22、劃沒有按照要求編制的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；無計劃的本項(xiàng)不得分。2、反事故措施計劃是否納入本單位年度 檢修、技術(shù)改造計劃并落實(shí)。5查閱“雙措”計劃執(zhí) 行情況，現(xiàn)場核查未按照計劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1 分。3、安全技術(shù)勞動保護(hù)措施是否按照計劃 完成。5查閱“雙措”計劃執(zhí) 行情況，現(xiàn)場核查未按照計劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1 分。4、安全監(jiān)督人員是否對“雙措”執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5查閱有關(guān)記錄和總 結(jié)、月度、年度工作 完成情況，現(xiàn)場核查安全監(jiān)督人員未參與“雙措”計 劃制定、實(shí)施的，發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣1 分。5、是否定期對“雙措”計劃的實(shí)施情況 進(jìn)行總結(jié)或者效果評價，對未完成的是 否米取有效的應(yīng)對措施。5查閱計劃執(zhí)

23、行記錄 及總結(jié)，現(xiàn)場核查總結(jié)不認(rèn)真、未完成項(xiàng)目無措施 的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；無總結(jié)的 不得分25九、安全例 行工作 （40 分）1、班前、班后會是否按照正常要求進(jìn)行， 交接內(nèi)容和手續(xù)是否符合要求。10檢查資料，抽查現(xiàn)場內(nèi)容不充實(shí)、未召開、或者沒有 記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分。從未開 展或者無記錄的不得分。2、安全日活動（廠部、部門安全活動） 是否正常開展，內(nèi)容是否聯(lián)系實(shí)際，廠 部、部門領(lǐng)導(dǎo)是否定期參加分部的活動。5檢查資料，抽查現(xiàn)場內(nèi)容不充實(shí)、未召開、或者沒有 記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；廠部或 者部門領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定參加的，發(fā) 現(xiàn)1次扣2分；從未開展或者無 記錄的不得分；3、月度安全分析會是否正常開展，負(fù)責(zé)人

24、或分管領(lǐng)導(dǎo)是否主持。5檢查會議記錄，抽查 現(xiàn)場未及時召開或無安全分析內(nèi)容的、或無專門記錄的，發(fā)現(xiàn)1次扣1分；從未開展的不得分。4、安全監(jiān)督網(wǎng)例會是否按照要求進(jìn)行。5檢查會議記錄，抽查 現(xiàn)場未及時召開，無安全計劃、總結(jié) 與考核的，無專門記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；從未開展的不得分。5、是否對照專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查管理辦 法內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開展安全檢查活動，整 改計劃是否得到落實(shí)，整改效果是否及 時進(jìn)行評價。10檢查資料，抽查現(xiàn)場未按照規(guī)定進(jìn)行檢查、整改計劃 未落實(shí)的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；督 查人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題，每項(xiàng) 扣2分；上級下達(dá)的整改項(xiàng)目未 落實(shí)、沒有及時反饋的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分，專項(xiàng)安全檢查無廠部負(fù) 責(zé)人參加

25、的每次扣 5分。6、安全簡報是否按照要求進(jìn)行，內(nèi)容是否全面。5檢查資料，抽查現(xiàn)場缺安全簡報一次扣 1分；沒有編 制的不得分。40十、安全設(shè) 施和勞動 保護(hù)管理 情況（55 分）1、是否在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置醒目而規(guī) 范的安全警語、安全警示標(biāo)志。各類標(biāo) 示符合生產(chǎn)現(xiàn)場安全標(biāo)示規(guī)范以及 安全五星級系統(tǒng)建設(shè)要求。10現(xiàn)場核查缺少一項(xiàng)或者發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)不規(guī)范扣 1分。2、生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置應(yīng)符合國家或 行業(yè)規(guī)定要求。10現(xiàn)場核查生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置有 1處不 符合要求的扣2分。3、勿燃、勿爆、有毒有害等危險區(qū)域， 應(yīng)設(shè)置防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)志，并付 合有關(guān)規(guī)定要求。10現(xiàn)場核查未在危險區(qū)域設(shè)置防護(hù)設(shè)施、安

26、 全警示標(biāo)志或不符規(guī)定要求的每 發(fā)現(xiàn)1處扣1分。4、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)滿足安全生產(chǎn) 的需要，疋期進(jìn)仃檢查。10查閱臺帳、現(xiàn)場核查消防設(shè)施、器材不能滿足安全生 產(chǎn)需要、未定期檢驗(yàn)的每處扣1分。5、生產(chǎn)使用的各類安全工器具配備是否 完善、完好；所有安全工器具定期進(jìn)行 檢驗(yàn)。10現(xiàn)場核查安全工器具不全、未定期檢驗(yàn)、 未將壞的封存，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。6、安全生產(chǎn)管理部門是否做到合理安排 作業(yè)活動，是否按照規(guī)定配備勞動保護(hù) 用品，現(xiàn)場作業(yè)人員是否正確使用勞動 防護(hù)用品。5現(xiàn)場核查作業(yè)活動安排不合理、未按標(biāo)準(zhǔn) 配備勞動防護(hù)用品、不能正確使 用防護(hù)用品的每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分； 強(qiáng)令冒險作業(yè)、不提供合格的勞 動保

27、護(hù)用品的不得分。55十、設(shè)備 管理（65 分）1、設(shè)備分工職責(zé)是否明確，是否有書面的分工，有無設(shè)備管轄空白點(diǎn)。5查閱資料，現(xiàn)場核查分工不明確、設(shè)備管轄存在空白 點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；無職責(zé)分 工或無書面規(guī)定的不得分。2、技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)是否健全、是否正常開 展技術(shù)監(jiān)督工作。10查閱資料，現(xiàn)場核查技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全、未及時調(diào) 整成員、技術(shù)監(jiān)督人員未持證的， 發(fā)現(xiàn)1人扣1分；技術(shù)監(jiān)督工作 未按計劃完成，對技術(shù)監(jiān)督通報 存在的冋題未及時整改，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；無計劃、無總結(jié)、技 術(shù)監(jiān)督告警書未落實(shí)和反饋、因 技術(shù)監(jiān)督工作不到位導(dǎo)致重大隱 患未及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)生1次扣5分。3、是否落實(shí)25項(xiàng)反措要求。10查閱資料

28、，現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未落實(shí)扣2分。4、缺陷管理制度是否健全；缺陷通知單 填寫、傳遞是否及時，記錄是否齊全， 是否做到定期分析和及時上報缺陷；缺 陷是否及時處理，不發(fā)生有條件處理未 及時處理的情況。20查閱制度及相關(guān)文 本，查閱MIS系統(tǒng)有 關(guān)數(shù)據(jù)，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)，缺陷未 及時登錄、確認(rèn)，處理不及時的 發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；處理后的缺陷 重復(fù)發(fā)生、未進(jìn)行缺陷統(tǒng)計分析 的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；未及時發(fā) 現(xiàn)或有條件未處理的 A/B類缺陷， 發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣5分。5、特種設(shè)備投入運(yùn)行前，是否取得行業(yè) 主管部門的有效檢驗(yàn)合格證。5查閱特種設(shè)備管理 臺帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄、現(xiàn)場核查未取得當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門的有效檢

29、驗(yàn)合格證，每項(xiàng)扣 2分。6、是否建立特種設(shè)備臺帳。5查閱特種設(shè)備管理 臺帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄、現(xiàn)場核查特種設(shè)備臺帳不全、不按照規(guī)范 要求建立的，發(fā)現(xiàn) 1處扣1分； 未建立檔案的不得分。7、特種設(shè)備按照要求定期進(jìn)行檢驗(yàn)。10查閱特種設(shè)備管理 臺帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄、現(xiàn)場核查沒有定期進(jìn)行檢驗(yàn)的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。65十二、發(fā)（包）工程 安全管理 情況（35 分）1、是否建立發(fā)（承）包工程管理制度， 規(guī)范發(fā)（承）包合同的形式和內(nèi)容，明 確應(yīng)履行的審批程序和各有關(guān)方應(yīng)承擔(dān) 的責(zé)任，并由發(fā)包方安全監(jiān)督人員審查 同意。5現(xiàn)場抽查和查閱相 關(guān)記錄發(fā)包工程未簽訂安全協(xié)議書，明 確雙方職責(zé)不得分。其它不符合 要求發(fā)現(xiàn)

30、1項(xiàng)扣1分。發(fā)包前是否對承包方進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審 查（營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書，法人代表資 格證書，施工簡歷和近 3年安全施工記 錄；施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人 的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；施工隊(duì) 伍超過30人的是否配有專職安全員，30 人以下的是否設(shè)有兼職安全員等）。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場 核查發(fā)現(xiàn)不具備資質(zhì)的單位進(jìn)廠作 業(yè)、施工隊(duì)伍沒有按照要求配備 專職或兼職安全員的不得分，其 它不符合要求的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。2、在危險區(qū)域作業(yè)，承包方是否制訂了 施工方案和安全措施。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場 核查制疋的方案和措施不兀善的，發(fā) 現(xiàn)1處扣1分；沒有施工方案和 措施的不得分。3、外包工程人員進(jìn)入現(xiàn)場前是否經(jīng)安全 知識和安全工作規(guī)程培訓(xùn)并考試合格， 熟知現(xiàn)場安全措施。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場 核查外包人員安全教育不徹底，發(fā)現(xiàn)1 人扣1分；沒有進(jìn)行安全教育或 考試的不得分。4、外包工開工前是否自上而下對全體施 工人員進(jìn)行技術(shù)交底，是否對所用施工 機(jī)械、工器具、安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面 安全檢查。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場 核查技術(shù)交底不徹底，使用的施工機(jī) 具沒有進(jìn)行全面檢查的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；沒有進(jìn)行交底或?qū)κ?工機(jī)具檢查的不得分。5、施工中發(fā)生違章行為能否及時制止， 給予經(jīng)濟(jì)處罰，必