服裝企業(yè)質(zhì)量記錄控制程序

1、服裝企業(yè)質(zhì)量記錄控制程序文件排版存檔編號(hào)：UYTR9UPT2&KBNTL9&UYNN208中山桑芭絲服裝有限公司程序文件質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)：S-QP-02版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2003年2月26日頁(yè)碼：第1頁(yè)，共3頁(yè)擬制：朱文君審核：批準(zhǔn)：1. 目的確保公司的質(zhì)量活動(dòng)留下記錄并保持質(zhì)量記錄的真實(shí)性，監(jiān)督和考核相關(guān)人員按照公司 質(zhì)量體系的要求進(jìn)行有效運(yùn)作，為管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2. 適用范圍與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相關(guān)的記錄。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄表格（正本）的編號(hào)和保存。3. 2各部門(mén)負(fù)責(zé)人或經(jīng)上級(jí)指定的人員，負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的控制。4.

2、工作程序4.1質(zhì)量記錄空白表單的編制4.1.1各部門(mén)根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄空白表單草案，由文控員依據(jù)文 件與資料控制程序編碼。4. 2質(zhì)量記錄空白表單的審批4.2.1工廠(chǎng)部質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門(mén)主管初審，工廠(chǎng)部負(fù)責(zé)人中審，總經(jīng)辦 終審；4.2.2其他部門(mén)質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門(mén)初審，總經(jīng)辦終審；4.2.3終審后的質(zhì)量記錄表單，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，通知文控員生效施行。4. 3質(zhì)量記錄空白表單的管理4.3. 1文控員應(yīng)及時(shí)將新編之質(zhì)量記錄表單收錄在“質(zhì)量記錄表單目錄”內(nèi)，并按 文件與資料控制程序做好發(fā)放和回收管理。4. 3.2質(zhì)量記錄表單的修改，按照文件與資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行

3、。編號(hào)：S-QP-02版/修：A/0頁(yè)碼：第2頁(yè)，共3頁(yè)4. 4質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求4. 4.1質(zhì)量記錄表單一律用質(zhì)檢科統(tǒng)一規(guī)定的書(shū)寫(xiě)筆填寫(xiě)，一般不準(zhǔn)用鉛筆及紅字書(shū) 寫(xiě)（入庫(kù)單、出貨單除外）。4.4.2填寫(xiě)時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上劃“/”符號(hào)。4.4.3要求字跡清晰，即時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容真實(shí)，不得更改。4. 4. 4發(fā)生填寫(xiě)錯(cuò)誤必須更改時(shí)，應(yīng)在需修改的內(nèi)容上劃單線(xiàn)，將修正后的內(nèi)容清楚 地寫(xiě)在旁邊，并在記錄表單右方的空白處簽上修正者姓名和時(shí)間，不得用涂改 的方式進(jìn)行更改。4. 4. 5傳真件須復(fù)印后視同質(zhì)量記錄原件保存。4. 5記錄的審核4.5.1記錄完成后，按規(guī)定將記錄送交相應(yīng)的主管審核，

4、審核日期須明了。4. 5.2審核的重點(diǎn)：內(nèi)容是否正確無(wú)誤，有無(wú)明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫(xiě)全不全，是否易 認(rèn)。4. 6質(zhì)量記錄的管理4.6.1質(zhì)量記錄的使用部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定的工作人員，負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的傳遞，并 親自或指導(dǎo)下屬收集、匯總、分類(lèi)整理，編制目錄，裝訂成冊(cè)。4. 6. 2所有質(zhì)量記錄的收集應(yīng)定期進(jìn)行，必要時(shí)可以隨時(shí)收集。4.6.3記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄表單目錄表中予以規(guī)定。超過(guò)保管期限仍需 留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。4. 6. 4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，并由指定人員管理，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.6.5因工作需要查閱記錄，應(yīng)先經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，查閱時(shí)，應(yīng)保持記錄 完整、清潔；閱后及時(shí)交回給記錄管理人員。4. 6. 6質(zhì)量記錄轉(zhuǎn)手保存時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)。4.6.7到了保存期的質(zhì)量記錄，按照文件與資料控制程序規(guī)定的程序銷(xiāo)毀。編號(hào)：S-QP-02版