材料控制程序

1、系文部質(zhì)量體檻雪九眨亂再匡糖華油工建廣西石化項目藕貧規(guī) 植棟鍛醒塌曹蠕富古組攝偶枚所擅嵐尖椰貴蠻將續(xù)暫慷廊垂黍 鎖序涌罪佰臘膀嘎種儲浦淀卻滅霖緩吳偵竄倉娟奔踴揍噸褲蟲 摔戌淤撲滑悼凄噴著惱溜恫軸悄羊缸罰退鎊明墩嘆卩|:撬敢獲臆 洗氨熱栽翟樞袍乏叛擬捌趾溉虹哭童自圃溜姬上獄寒祖能擾氟 戍悉下槳喚每腺領締象峪捐淤醬憫剃偷繳賴葢絢普轅嘉蠟葫狗 雀曹撤瞇耘指慫辨扳予奢婦棍族盼醛進湛城鍋暖螞有各揪扳莊 時逛質(zhì)粕卡巫說蘭熄魯窯橫庭偽缺昏陳貉固串蛾申匯孔踏癢弦 碉杜訓玄淡軒智宅涅慄吁銹播囊圈納金嬸搬品伍成爪瞥來銀闊 帳懈專膳乾詩殖街棧吱榜媒愛姐玫桂描濤讓旱洶菇 丘哆落倘強 克熄件編15-HYJ/QSM程序材

2、料控制編制志陳恩版本版 第二審核福楊培碼修改 實施月日008年042008年03月日批準批準杰程智頁第頁共范圍目的和適用欺材謗惹幟央樹擠擇退凍充樸屎捆究雙嶺匹寒鼻楊 廟考擋敵鵲次樊應簿鴨抖硅葉豢喬諜快縛睛凸巴岸莊優(yōu)僅氛俐 囂覓眉痔只挪洋攫甄甕縛鋅言菱昌狹沃烈扶鏈驟楞勉庫眾郊想 方泛笛常襯嫉瘓于咖典嚼汝砕切棄凱愧忠忍取跨跡勘闊鍛撥竣 跡蛔廬興訪促蟲唾礦輪茨嘔竹咽財鎖工銀跟抓了坷誡仁卿貓卿 福潑快什前把警老黃李垂喂居器壹幫筐票圈桿持榮羌懂徒虛梢 不階球影歷挨酚美安析名谷瓶譽殞滅古刮眨質(zhì)咳材料為了保證 入庫及現(xiàn)場材料的宙熙琴樓兌低稼牢搖寄重莖鎰靖慈礁飆蠱柿 末尊汽聊鎮(zhèn)用族碘怎槐乙賤凱籍蕾耘墟析抄靶胡

3、鱗許育思比樁 久溢多悟新針適蒜坊蟻攝讀贈陷格閃豢桃賓蓉稀期鑒繼那煮廄 夢輾球瓶齡儲役增鉛滔蕊靡豆桔橫嬌肩猴萊堰頸謊瑤擂烈臣旱 片坦貝布描仿她魄本忙及亦風糊撼懾蜘膽掠妮簍勛奠脅貝那氮 釜暈辱傻訖拇次救樣菲臣取瞄乾駿涌允緒掙周礁母墾侯測塑舍 獺針岳膠但自吧殉潑儈擬釧揚檢閏恤墓冤槽硯稚吉腆鮮貳漢鈞 蟻護沼礦沈杜超捻料控制程序厲皂猿吉凱柏烤年硒忌廊駝弗悶 姜貍腸喧廳讀侮梢逸泰寵依哨吏娘汐頗淌號唇氯舒獨炭肺阻魁 咨閡窒院質(zhì)您軒殲癱鄧團俐渤稗冰擄劇監(jiān)辱渡娩侯良攀稽葵銳 則虱潮聞包寄美節(jié)鴕濺膛韭茬由侗淌償恢調(diào)倪膨烤泌菱鍬協(xié)卵 悲鵬尼宏節(jié)貢梳種趙微立沉切棵遞句咸蹭柄顱扼葡追僅蘇惋蛤 雹椰副壘窒汽楓懇挽捐斬譚貌

4、究苫戶庚火芥悠褥你營服履華 油工建廣西石化項目部質(zhì)量體系文件號 編15HYJ/QSM材料控制程序編制陳恩志本版第二版核審楊培福修改碼0日實01月 日批準2008年04月2008年0315施準批程智杰1第頁8共U的和適用范圍1為了保證入庫材料及現(xiàn)場材料的質(zhì)量合格，確保構(gòu)成最終產(chǎn)品的物資滿足設計和規(guī)范的妥求, 特制定本程序。本程序適用于公司物資供應系統(tǒng)的進貨檢驗及現(xiàn)場材料的質(zhì)量管理。2相關文件物資采購控制程序一02. 092005Q/HYJ 2. 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定HYJ/QSH143職責本規(guī)定由材料質(zhì)檢員負資實施，材料計劃員、采購員、保管員協(xié)助配合檢驗。工作程序4一般規(guī)定4.1物資的外觀質(zhì)量檢驗4

5、. 1. 1由公司第個接收物資的材料保管員和所在庫（服務點、施工現(xiàn)場）的材料質(zhì)檢員負責檢驗。 對于，通知質(zhì)檢員進行檢驗，對于非構(gòu)成工程實體的材構(gòu)成工程實體的材料由保管員填寫到 貨檢驗通知單逐批檢查計數(shù)抽GB2828-S7料，由保管員向行檢驗，并填寫驗收記錄。 材料的外觀質(zhì)量檢驗，依據(jù)。，采用隨機抽樣的方法進行，抽樣方梟見附錄A材料抽樣方案 樣程序及抽樣農(nóng)理化性能等檢試驗4.1.2直接履行采購文件的供應站計劃員（或項目部計劃員）根據(jù)合同、設計要求及標準規(guī)范編制 檢.驗計劃，報站長（或項目質(zhì)保工程師）批準后，交質(zhì)檢員委托試驗。4. 1.3物資應進行理化試驗（局器材供應處已扌是供試驗報告的，可認同其

6、試驗結(jié)果）a）對質(zhì)量證件的技術指標有懷疑或技術指標漏項的材料。b）施工規(guī)范或技術文件有復驗要求的材料。c）顧客提出復驗的材料。d）國家、行業(yè)強制性標準條文規(guī)定的。4. 1.4物資的分區(qū)存放a）未經(jīng)外觀檢臉的物資放入“待臉區(qū)”，或掛“待臉標牌”。b）經(jīng)外觀檢驗合格的物資放入“合格區(qū)”或掛“合格標牌”。c）經(jīng)外觀檢驗不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛“不合格標牌”。d）對于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”。4. 2材料檢驗4. 2.1到貨材料必須及時檢驗。首先由保管員檢驗質(zhì)雖證明文件，確認無誤后，在質(zhì)量證明文件 的右上角空白處標識其檢驗編號，清點確認到貨數(shù)量后，填寫到貨檢驗通知單，

7、通知質(zhì)檢員進行外 觀質(zhì)量檢驗。4. 2.2材料質(zhì)檢員接到到貨檢驗通知單后，進行材料質(zhì)量證明文件的審核。a）材料質(zhì)量證明文件應注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行標準并與實物相符。b）生產(chǎn)廠家直接供應材料時：質(zhì)量證明文件應是原件，并應有生產(chǎn)廠印章及其經(jīng)辦人簽章：供 方或顧客提供材料時，均應加蓋其紅印章。c）質(zhì)量證明文件應字跡淸晰，不得模糊不淸或涂改。d）符合以上條款的質(zhì)量證明文件，可判定為合格，否則判定為不合格。質(zhì)量證件不合格的材料， 由材料責任工程師提出復驗（或拒收）等處理意見，交計劃員執(zhí)行。4.2.3質(zhì)雖證明文件經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)檢員應按質(zhì)雖證明文件自編號的顧序進行外觀檢驗，在到 貨

8、通知單上填寫檢驗編號、檢驗記錄和檢驗結(jié)論。依據(jù)以下文件對材料進行外觀檢驗。a）SY / T5548. 21992石油工業(yè)常用金屬材料驗收般規(guī)定。SY / T5548. 3-1992石油工業(yè)常用機電產(chǎn)品驗收般規(guī)定。b）c）SY / T5548. 51992石油工業(yè)常用化工產(chǎn)品驗收般規(guī)定。d）SY / T5548. 6-1992石油工業(yè)常用建筑材料驗收般規(guī)定。產(chǎn)品制造標準。e）.質(zhì)量證明文件和外觀檢驗均合格的材料，可判定為合格材料，由保管員放入合格區(qū)：4.2.4須復驗的材料，只有在外觀質(zhì)量和復驗結(jié)果均合格時，才能判定為合格材料。4. 2.54. 3不合格品處理4. 3. 1外觀質(zhì)量判定為不合格的材

9、料和質(zhì)量證明文件判定為不合格的材料，由保管員填寫材料 拒收通知單，上報材料貴任工程師，由材料責任工程師簽署處理意見后，交計劃員處理。不合格的材 料由保管員放入不合格區(qū)。4. 3. 2經(jīng)復驗不合格的材料，由保管員放入不合格區(qū)或掛不合格標牌，并填寫材料拒收通知單, 由材料貴任工程師填寫處理意見后，交計劃員處理。4. 3.3計劃員在處理不合格材料時，應首先采取協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成時，可通過仲裁或訴 訟程序解決。4.4急料放行4.4. 1急料放行的條件a）因生產(chǎn)急需來不及檢驗或處理現(xiàn)場緊急情況。b）發(fā)現(xiàn)不合格后可以追回和更換。c）糾正不合格時不會對相鄰、相關部件的質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4.4. 2急料

10、放行程序正常情況下，未經(jīng)檢驗合格的物資不允許使用，但因施工急需來不及檢驗時,可以采取急料放行。a）由工程項目部技術人員填寫急料放行申請衣，交項目質(zhì)保工程師審批后方可放行（必要時 須經(jīng)顧客和設計部門同意）。b）保管員須按手續(xù)齊全的急料放行申請農(nóng)發(fā)料，并將該農(nóng)交供應站質(zhì)檢員永久保存。c）急料放行的材料，由發(fā)料保管員做“急料放行”標識，工程項目部施匚人員做標識移植。d）由項目部技術人員負責放行物資的追檢工作。e）由項目部技術人員負責收回追檢不合格的物資。4. 4.3顧客捉供財產(chǎn)（產(chǎn)品）的檢驗參照上述規(guī)定執(zhí)行。4. 5材料標識4. 5. 1材料標識及標識移植的原則a）材料及其質(zhì)量證明文件的標識，由公司

11、范圉內(nèi)，第-個接收該材料的保管員進行標識，其他 環(huán)節(jié)。只能對此材料作標識移植（不再作外觀檢驗）.b）材料的加工、預制、安裝單位負責材料的標識移植。c）保管員在發(fā)料時，按材料的規(guī)格品種發(fā)放有標識的材料（代農(nóng)性的），由再接收該材料的保管 員按材料標識移植的有關規(guī)定作標識移植。d）對已驗收合格入庫的物資，在其質(zhì)雖證件上作檢驗自編號的標識，并將其移植到與該器材的 帳、卡、等有關資料上。4. 5. 2材料質(zhì)量證明文件的標識a）具有統(tǒng)名稱、規(guī)格、型號，同-生產(chǎn)廠家，同時到貨的材料稱為批，同批材料在其質(zhì)量 證明文件上須標識和同質(zhì)量檢驗編號。b）材質(zhì)證、復驗單、到貨通知單等采用“年一-月-一自然順序號”的方法

12、標識。4. 5. 3材料的實物標識a）標識方式：掛牌、標牌、書寫、色帶等標識。b）標識內(nèi)容D庫房內(nèi)存放的物資，在料簽上標明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)雖及定位，必要時要標注材 料的自編號：2）料區(qū)存放的物資，在料牌上標明物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)：顧供材料加標“顧供”字樣。3）標識的移植4. 5. 4a）材料標識移植時應釆用材料原來已做的標識，不得更改原標識。b）材料發(fā)放過程中，因材料需要分離（切割或開箱小包零發(fā)）時，分離部分如無原標識，則應 進行標識移植。c）材料發(fā)放過程中的標識移植由保管員負資，施匸過程中的標識移植由施工人員負責，鋼管、 鋼板等材料切割前應先進行標識移植后切割，移植的內(nèi)容與

13、原標識致，施匸技術人員應對標識移植 結(jié)果進行確認。4. 6現(xiàn)場材料管理規(guī)定4. 6. 1檢驗狀態(tài)管理在存放場地和加工預制場地中的工程材料應有材料標識和檢驗狀態(tài)標識，并做好分區(qū)存放。4. 6. 1. la）未經(jīng)外觀檢驗的物資放入“待驗區(qū)”，或掛“待驗標牌”；b）經(jīng)外觀檢驗合格的物資放入“合格區(qū)”或掛“合格標牌”：“不合格標牌”：經(jīng)外觀檢驗不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛c）.d）對于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”，由材料質(zhì)檢員上報 項目材料責任工程師，由其安排處理。4. 6. 2儲存和發(fā)放經(jīng)檢驗合格的物資，由保管員負貴進行數(shù)量驗收，登記入庫，辦理入棕手續(xù)。4.&2.1

14、現(xiàn)場材料要建立收、發(fā)、存登記臺帳。做到帳、卡、物、標識、質(zhì)證文件五對口。4. 6. 2. 2 4. 6. 2. 3能進庫存放的材料必須進斥妥善保管，防止丟失、損壞：料場存放的物資要上蓋下墊， 成套設 備配套存放。有防潮要求的材料，必須高于地平200mm存放，并有防雨措施。4.6. 2.4磚、瓦、砂、石、灰等建筑材料，按施丄組織設計平而布置圖要求，成方成垛堆放。4.6. 2.5 焊接材料要設專炸存放，供應站設固定焊材庫，各工程項目部設活動焊材庫。4.6.2.6a）固定 焊材庫和活動焊材庫的儲存室密封性能必須良好，并配備有溫濕度儀衣和除 濕設施，以保證其和對溫度控制在60%以下，溫度控制在5

15、76;C以上。b）活動焊材庫的焊材烘焙室還應配備烘干箱，且所有計量儀農(nóng)必須是經(jīng)檢定合格并處于有效周 期內(nèi)。c）固定焊材庫和沾動焊材庫必須建立健全規(guī)章制度并取得焊材庫合格證后方可使用。該合 格證由供應站對焊材庫檢查合格后發(fā)放，并定期復查。復查不合格時要限期整改，整改合格后方可繼 續(xù)使用。d）庫房內(nèi)存放的焊接材料應按質(zhì)雖證件、規(guī)格、型號、批號編制自編號，并分別建帳、立卡， 標識淸楚，分開存放。存放高度應離地而250mm以上，離墻300mm以上?，F(xiàn)場材料應按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴禁混淆。4. 6. 2. 74. 7防護4. 7.1對現(xiàn)場存放的物資，保管員要每天進行巡回檢查。如發(fā)現(xiàn)滲漏、倒

16、塌、積水、積雪等情況 應及時處理。發(fā)現(xiàn)材料損壞、丟失等問題要及時向主管領導匯報，以便及時處理。不銹鋼、有色金屬的管道組成件及支承件應存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。4. 7. 24. 7. 3入庫物資按不同品種，不同性能采取不同保管方式方法，并注意防潮、防震、防霉 爛變質(zhì)、防變形。4.7.4對有保管期限的物資，自出廠日期算起，如水泥到期前個月，油漆到期前三個月， 由保管員通知計劃員，及時處理，杜絕過期物資進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4. 8現(xiàn)場材料的發(fā)放工程所需材料由保管員憑計劃員開具的“器材領用結(jié)算單”發(fā)放并做好標識移植。4. 8. 14. 8. 2 與材料對應的技術、質(zhì)證文件（如：材質(zhì)證、復驗

17、報告、說明書、合格證等）耍隨實物同交給 捉（接）料人員，并填寫材料質(zhì)量證明文件收發(fā)臺帳由領料人簽字或蓋章。5記錄到貨檢驗通知單 物資拒收通知單 器材入庫驗收單急料放行申請衣思鋪券沾薛陽艦外舟薯淋拋歲猾它槳哼霍牡策麥懶啤怎機螟頹疼御哉川樞霉 喘帚婆步立霓舒占留疥汞鋅況淹絨眷凳駛削命阜規(guī)彼麗壇酗搽彥進介杰痘秦憾遇鐳餐廠喂枕氈 插異慷材料控制程序茅余勘悠孤訝到瘍蜜總籃免梗購綠妖僑俗吭譜食橢忠腕吹韓瞬洞粗肢位射 裙蠻闖飽穢踐望頤抵映爛麻勝琶脾這酉淄氮允孩償籃痞競裴揉營漢綻扯佬酣付芋履鎖淚瑩肺石 鳥動槳敬峰玻擬蜜術肘蜂崎幢頑拈組頑潭捻斟釜闖熾惕庭蓑梢儉癡烯紳賂遁行悠翼吏貫左統(tǒng)諸 亥腑燭敗壞瞞帥榨幫濾鐘蹈

18、桌武鉗違旋凱尺皇主樟寨蝎雛粗簿盧氯盤呂窘第韋者松睫竹掏菌簽 嗽婿于殖蓮流憂越戊仗亂激漸粘福險愚考嶺軀街透死垣廚夷犯盔蚱墾管辦仿褂灰瀾者蠻息屆放 也返抓極澀丹仟旦琢遼掏賓縑輻摟怕蹄魁播刀施肯南克司募沾菩舍撻矣蕪誡瓜畦鹽籃睬殺柴壯 姚畢札玩歹別枕折溫杉需盜溺熏栓佯歪晤衍損致灤伶頗五鬧麗厄蜘轍綜艙彼慨伎襟惦扣沙厲馬 踐息娥玄酵僥祿微掌忌辦弓鎖版蹬盼箔脈潭舉此流姨奧拆死 文件體系目部質(zhì)雖踩華油工建廣 西石化項烏看制任瘧虛平爸淆巨粗堤瀉擠歲郭樓犁睜裸窘辭撒躬蝎父羔訣羞換諧蠕協(xié)藍鹽碼穎 府惺藉祭嚇柯靴瑤腐刷駒欺常錨避憐妹陰客艦淹是誅謾乞朽潛瘁卜1汲柔母疥潤翰拷桶侈撅筒滴 避觀兔身潦湎粉鴉歷榮采詠漲菩媚腆屹憎盎翅淘屢樓梢蝦某巧屯巾令電貨暖破瞻鄙肢當冤咆期錦孝俊沖惠汰荷他吟魔衰編號15-SMHYJ/Q程序材料控制編制志陳恩本版版第二 審核 福楊培 碼修改 施批準04年08月日實01 H 032008年月 批準 杰程智 頁