浙江移動收入稽核系統(tǒng)營業(yè)模塊咨詢匯報

1、機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 1 -浙江移動通信有限公司浙江移動通信有限公司收入保障項目二期收入保障項目二期營業(yè)領域稽核營業(yè)領域稽核浙江移動收入保障工作小組浙江移動收入保障工作小組2006年年10月月26日日機密，僅供浙江移動

2、通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 2 -營業(yè)稽核域定義營業(yè)稽核域定義營營業(yè)業(yè)帳帳務務管管理理計計費費網(wǎng)元網(wǎng)元渠道渠道積分積分電子日報電子日報12378充值平臺充值平臺645資金資金MIS機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and

3、 the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 3 -營業(yè)稽核域定義說明營業(yè)稽核域定義說明1：主要營業(yè)的號碼和：主要營業(yè)的號碼和IMSI信息與信息與HLR的一致性。的一致性。2：營業(yè)的用戶相關信息（資料、促銷、免費資源）與計費的資料的一致性：營業(yè)的用戶相關信息（資料、促銷、免費資源）與計費的資料的一致性3

4、：營業(yè)的資料與帳務資料的一致性（套餐用戶）：營業(yè)的資料與帳務資料的一致性（套餐用戶）4：充值平臺的充值信息和帳務上的信息一致性：充值平臺的充值信息和帳務上的信息一致性5：充值平臺的管理信息（狀態(tài)、業(yè)務操作）與營業(yè)的一致性：充值平臺的管理信息（狀態(tài)、業(yè)務操作）與營業(yè)的一致性6：積分兌換的資金和帳務上實際充入的資金的一致性：積分兌換的資金和帳務上實際充入的資金的一致性7：渠道從帳務上同步用戶帳單信息：渠道從帳務上同步用戶帳單信息8：渠道從營業(yè)同步用戶和業(yè)務資料：渠道從營業(yè)同步用戶和業(yè)務資料機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are

5、 registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 4 -稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容 號碼類稽核號碼類稽核 繳費卡類稽核繳費卡類稽核 營業(yè)資料類稽核營業(yè)資料類稽核 業(yè)務操作類稽核業(yè)務操作類稽核 渠道酬金稽核渠道酬金稽核 報表報表 積分積分機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registere

6、d in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 5 -號碼的主要操作流程號碼的主要操作流程 機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights r

7、eserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 6 -號卡資源流程涉及的稽核點號卡資源流程涉及的稽核點號碼狀態(tài)稽核號碼狀態(tài)稽核 號碼的各種狀態(tài)的分布不均勻，影響號碼段的使用率號碼狀態(tài)分布稽核號碼總量稽核號碼總量稽核 號碼入庫數(shù)量、出庫數(shù)量和最終可用數(shù)量的準確性進行稽核總量差別稽核稽核角度稽核角度流失風險流失風險稽核點稽核點號碼消耗稽核號碼消耗稽核 號碼狀態(tài)在變化過程中都有相應的業(yè)務記錄，需要保證號碼狀態(tài)和業(yè)務的一致性，減少手工操作號碼的實際消耗數(shù)量號碼的相關業(yè)務記錄數(shù)量用戶和號碼關系用戶和號碼關系趨勢趨勢 在網(wǎng)用戶數(shù)和號

8、碼的實際占用數(shù)維持一定的趨勢 在網(wǎng)用戶數(shù)和號碼的實際占用數(shù)維持一定的趨勢 機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 7 -號卡趨勢稽核：號卡趨勢稽核：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明從號碼入庫、消耗和期末總數(shù)的角度，來稽

9、核SIM卡整個操作流程。 稽核公式稽核公式稽核差值上期月末可用數(shù)本期入庫總數(shù)本期消耗總數(shù)本期廢除總數(shù)本期月末可用卡數(shù)稽核步驟稽核步驟設置稽核的時間區(qū)間，通常以帳務月為單位，即按照自然月進行核對稽核以地市為單位，形成以地市為單位的稽核結果期末號碼趨勢號碼總量差值趨勢稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)期末可用號碼數(shù)量本期號碼入庫數(shù)量本期號碼消耗總數(shù)本期號碼作廢總數(shù)KPI_ZJ_RA_AO_4.1.1 ：號碼總量稽核：號碼總量稽核 消耗入庫卡庫%M上期稽核差值核差值本期稽核差值上期稽預警閥值機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are regist

10、ered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 8 -號卡趨勢稽核：號卡趨勢稽核：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明號碼的消耗數(shù)量和從業(yè)務記錄上統(tǒng)計的消耗數(shù)量進行等式平衡稽核 稽核公式稽核公式稽核步驟稽核步驟月稽核；稽核到地市、組織單元稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)從業(yè)務記錄表中統(tǒng)計出來的本期號碼的消耗數(shù)量從業(yè)務記錄上統(tǒng)計的消耗數(shù)量KPI_ZJ_RA_AO_4.1

11、.2：號碼消耗稽核：號碼消耗稽核 資源管理人員統(tǒng)計每月的號碼消耗數(shù)量BOSS各類業(yè)務號碼消耗數(shù)機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 9 -號卡趨勢稽核：號卡趨勢稽核：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明號碼的各種狀態(tài)的分

12、布不均勻，影響號碼段的使用率稽核公式稽核公式稽核步驟稽核步驟月稽核稽核到地市、組織單元 自動稽核：對滿足稽核公式的進行自動預警稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)號碼未使用表號碼已使用表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.3：號碼狀態(tài)稽核：號碼狀態(tài)稽核 機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All

13、 rights reserved. - 10 -號卡趨勢稽核：號卡趨勢稽核：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明在網(wǎng)用戶數(shù)和號碼的實際占用數(shù)維持一定的趨勢 稽核公式稽核公式稽核步驟稽核步驟月稽核稽核到地市、組織單元 自動稽核：對滿足稽核公式的進行自動預警稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)號碼已使用表用戶表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.4：用戶和號碼關系趨勢：用戶和號碼關系趨勢 機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office.

14、Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 11 -稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容 號卡類稽核號卡類稽核 繳費卡類稽核繳費卡類稽核 營業(yè)資料類稽核營業(yè)資料類稽核 業(yè)務操作類稽核業(yè)務操作類稽核 渠道酬金稽核渠道酬金稽核 報表報表 積分積分機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola,

15、 Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 12 -實體卡管理流程實體卡管理流程n卡數(shù)據(jù)錄入：卡數(shù)據(jù)錄入：把卡數(shù)據(jù)添加繳費卡資源表n卡激活：卡激活：把卡添加到激活繳費卡資源表n銷售：銷售：銷售到代銷店或用戶；同時在繳費卡管理業(yè)務工單表記錄銷售記錄n充值：充值：充值到充值到用戶帳戶上，在充值記錄表中記錄充值記錄；同時同步到營帳的用戶的帳戶上機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered

16、in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 13 -電子卡管理流程電子卡管理流程 n卡入庫：卡入庫：生成卡數(shù)據(jù)到電子充值卡庫存表n卡調(diào)配：卡調(diào)配：下發(fā)到下級縣市n卡發(fā)放：卡發(fā)放：發(fā)放到營業(yè)或者代銷店；n充值：充值：充值到用戶帳戶上，在充值記錄表中存放充值記錄，同時同步到營帳的用戶的帳戶上機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylize

17、d M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 14 -繳費卡資源流程涉及的稽核點繳費卡資源流程涉及的稽核點繳費卡操作管理從銷售、充值趨勢上，來稽核繳費卡的操作流程的合理性稽核實體卡的庫存、銷售和充值的趨勢稽核電子卡的庫存、發(fā)放和充值的趨勢繳費卡的數(shù)量從數(shù)據(jù)總量的角度,來稽核繳費卡數(shù)據(jù)在從入庫到充值的數(shù)據(jù)的完整性實體卡總量平衡稽

18、核電子卡總量平衡稽核繳費卡充值要對充值平臺和營帳之間數(shù)據(jù)的準確性和一致性進行稽核對充值金額和卡面值的一致性稽核對充值行為的唯一性和合法性進行稽核從總量和明細角度,稽核充值平臺和營帳的充值信息稽核卡面值和充值金額的一致性稽核同一張卡有多次充值行為稽核沒有經(jīng)過銷售流程的充值行為稽核角度稽核角度流失風險流失風險稽核點稽核點充值卡收入財務上的充值卡收入和BOSS上的充值卡收入的差別充值卡收入差別趨勢稽核機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark O

19、ffice. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 15 -繳費卡：繳費卡：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明實體繳費卡的總量稽核是指當期（一個月）新激活的卡數(shù)、當期充值的卡數(shù)和最終可充值的卡數(shù)的比較 ，可以稽核出來實體卡的從激活到充值流程是否準確 電子繳費卡的總量稽核是指當期新入庫的卡數(shù)、當期充值的卡數(shù)、當期報損的卡數(shù)和最終可充值的卡數(shù)的比較,來稽核電子卡從入庫到充值流程的準確性。 稽核公式稽核公式實體卡和紙制卡：電子卡：稽核步

20、驟稽核步驟帳務月稽核按地市進行稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)實體卡：實體卡激活數(shù)量、實體卡注銷數(shù)量、月末可充值實體卡數(shù)量、本期實體卡充值總數(shù)電子卡：電子卡入庫數(shù)量、月末未充值卡數(shù)、本期電子卡充值數(shù)、電子卡報損數(shù)量KPI_ZJ_RA_AO_4.2.1 ：繳費卡總量平衡稽核：繳費卡總量平衡稽核 數(shù)當期充值數(shù)數(shù)值數(shù)數(shù)報損當期當期新入庫上期末可充期末可充值當期注銷數(shù)服務卡已使用數(shù)當期充值數(shù)當期激活數(shù)上期末已激活未充值數(shù)期末已激活未充值數(shù)機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent &

21、 Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 16 -繳費卡總量平衡稽核繳費卡總量平衡稽核 展現(xiàn)樣例實體卡總量平衡200610地市上期末可充值數(shù)當期激活數(shù)當期充值數(shù)當期注銷數(shù)期末可充值數(shù)差額(B+C-D-E-F)衢州1000500600508500杭州250012501500115212510湖州嘉興寧波紹興臺州溫州麗水金華舟山KPI_ZJ_RA_AO_4.2.1 ：繳費卡總量平衡稽核：繳費卡總量平衡稽核 電子卡總量

22、平衡200610地市上期末可充值數(shù)當期入庫數(shù)當期充值數(shù)當期報損數(shù)期末可充值數(shù)差額(B+C-D-E-F)衢州15007509007512750杭州3750187522501003825-550湖州嘉興寧波紹興臺州溫州麗水金華舟山機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All righ

23、ts reserved. - 17 -繳費卡：繳費卡：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明 從實體卡的庫存、銷售和充值的趨勢來稽核流程的合理性從電子卡的發(fā)放、充值趨勢來稽核流程的合理性稽核公式稽核公式稽核步驟稽核步驟月稽核實體卡到地市級稽核；電子卡到組織單元級稽核自動稽核：符合稽核公式的，自動預警手工稽核：人工比較趨勢稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)實體繳費卡：庫存、銷售、充值數(shù)電子繳費卡：發(fā)放、充值數(shù)KPI_ZJ_RA_AO_4.2.2 ：繳費卡趨勢稽核：繳費卡趨勢稽核%)(|)(|3131Knnnnnnnn期人均日充值金額前期人均日充值金額前本期人均日充值金額預警閥值%N%M發(fā)放數(shù)量數(shù)量電子

24、卡發(fā)放數(shù)量充值銷售數(shù)量數(shù)量實體卡銷售數(shù)量充值關聯(lián)預警閥值機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 18 -繳費卡趨勢繳費卡趨勢 展現(xiàn)樣例實體卡人均日銷售趨勢050100150200250123456789 10 11 12月份數(shù)量日均銷售

25、日均充值人均日銷售金額人均日充值金額KPI_ZJ_RA_AO_4.2.2 ：繳費卡的趨勢稽核：繳費卡的趨勢稽核庫存數(shù)月銷售次數(shù)月充值次數(shù)月銷售金額（百萬）月充值金額（百萬）1月500040003800120011402月600050004750150014253月650052005000156015004月600048004700144014105月700056005500168016506月710056805400170416207月500045004275135020008月600055005500165016509月720057605600172816801080004500500013

26、50150011500040004000120012001260004800480014401440機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 19 -繳費卡：繳費卡：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明實體繳費卡的銷售排名電

27、子繳費卡有效期修改排名電子繳費卡報損排名稽核公式稽核公式對銷售排名按照下面公式設置：對修改有效期和報損排名按照前N名稽核步驟稽核步驟月稽核實體卡到操作員級稽核；電子卡到組織單元級稽核自動稽核：符合稽核公式的手工稽核：手工抽查稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)實體繳費卡的銷售電子繳費卡的有效期修改電子充值卡報損KPI_ZJ_RA_AO_4.2.3：繳費卡排名稽核：繳費卡排名稽核L%3131銷售數(shù)量銷售數(shù)量期銷售數(shù)量前期銷售數(shù)量前本期銷售數(shù)量MTnnnnnn機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Pat

28、ent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 20 -繳費卡排名稽核繳費卡排名稽核 展現(xiàn)樣例KPI_ZJ_RA_AO_4.2.3 ：繳費卡排名稽核：繳費卡排名稽核 實體卡銷售排名杭州銷售數(shù)量銷售總金額(萬)上期銷售數(shù)量上期銷售金額金額波動比率操作員5700035063002000.75操作員2840042075603990.0526316操作員4600030054002850.0526316操作員9

29、80040720380.0526316操作員6100050900500操作員365003255850350-0.071429操作員89004581050-0.1操作員1210015090200-0.25操作員150002504500400-0.375機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoope

30、rs. All rights reserved. - 21 -繳費卡：繳費卡：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明核對充值平臺和營帳的充值的信息的一致性,包括充值號碼、卡號、金額 卡面值稽核：充值的金額和卡的面值保持一致充值的唯一性稽核充值合法性稽核：沒有經(jīng)過銷售流程的充值行為稽核公式稽核公式總量平衡稽核一致性稽核排名稽核趨勢稽核稽核步驟稽核步驟月稽核；到地市級稽核充值總量稽核：如果充值總次數(shù)或者充值總金額不一致就發(fā)預警信息充值明細稽核：只要有不一樣的記錄就進行預警面值稽核：只有不同的就預警重復充值：只要有重復充值的記錄就預警合法性充值：只要有異常充值的記錄就預警；并對每個地市的

31、差別金額的進行趨勢稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)充值平臺實體卡、電子卡的充值明細、匯總實體卡、電子卡的銷售明細營帳平臺充值明細、匯總KPI_ZJ_RA_AO_4.2.4：充值稽核：充值稽核充值平臺營帳機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 22

32、-充值稽核充值稽核 展現(xiàn)樣例總量稽核實體卡200610充值平臺營帳差異地市次數(shù)金額次數(shù)金額次數(shù)(B-D)金額(C-E)衢州100030001000300000杭州500025000490024600100400?？嬷祷撕贾?00610地區(qū)代碼手機號碼卡號面值充值充值時間57113900000001STK00000120502006-10-157113900000002STK000002100502006-10-2充值唯一性杭州200610地區(qū)代碼手機號碼卡號充值日期充值金額57113900000001STK0000012006-1-15057113900000002STK000001200

33、6-10-150KPI_ZJ_RA_AO_4.2.4 ：充值稽核：充值稽核 異常充值杭州200610地區(qū)代碼手機號碼卡號充值日期充值金額57113900000001STK0000012006-1-150地區(qū)代碼卡號充值平臺營帳手機號碼金額手機號碼金額571STK00000113900000001100139000000010571DZK0000011390000000201390000000250571DZK00000213900000003501390000000450機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are regist

34、ered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 23 -繳費卡：繳費卡：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明由于充值卡實際銷售過程中有些數(shù)據(jù)沒有即時添加到BOSS系統(tǒng)中，造成財務上的充值卡收入和BOSS上的收入有差別 稽核公式稽核公式財務上的充值卡銷售收入- BOSS上的充值卡銷售收入 稽核步驟稽核步驟月稽核；到地市級稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)營業(yè)電子日報充

35、值卡銷售按照地市月匯總BOSS上的充值卡銷售KPI_ZJ_RA_AO_4.2.5：充值卡銷售的收入稽核：充值卡銷售的收入稽核機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 24 -充值卡銷售的收入稽核充值卡銷售的收入稽核展現(xiàn)樣例KPI_ZJ_R

36、A_AO_4.2.5 ：充值卡銷售的收入稽核：充值卡銷售的收入稽核充值卡銷售收入稽核杭州200610卡面值財務實收BOSS實收差別50 1000800200100 200 300 500 其他面值機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. -

37、25 -稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容 號卡類稽核號卡類稽核 繳費卡類稽核繳費卡類稽核 營業(yè)資料類稽核營業(yè)資料類稽核 業(yè)務操作類稽核業(yè)務操作類稽核 渠道酬金稽核渠道酬金稽核 報表報表機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 26 -營業(yè)資料稽核營業(yè)資料

38、稽核 套餐用戶數(shù)稽核套餐用戶數(shù)稽核營業(yè)與網(wǎng)元營業(yè)與網(wǎng)元 營業(yè)與計費：營業(yè)與計費：營業(yè)資料影響到話單處理結果 營業(yè)與營業(yè)與HLR：營業(yè)資料影響到用戶服務 營業(yè)與親情網(wǎng)： 營業(yè)與智能網(wǎng)： 營業(yè)與虛擬網(wǎng)： 營業(yè)與SP：機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights rese

39、rved. - 27 -套餐用戶數(shù)：套餐用戶數(shù)：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明在營業(yè)系統(tǒng)中申請使用套餐的用戶數(shù)和在帳務上產(chǎn)生相關套餐費用的用戶數(shù)的平衡性稽核 稽核公式稽核公式稽核步驟稽核步驟每月稽核按地市、套餐稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)從用戶表中匯總出每個地市申請每種套餐的用戶數(shù) KPI_ZJ_RA_AO_4.3.1：套餐用戶數(shù)稽核：套餐用戶數(shù)稽核各種套餐用戶數(shù)帳務上產(chǎn)生相應費用的餐用戶數(shù)營業(yè)中申請使用各種套機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent &am

40、p; Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 28 -套餐用戶數(shù)稽核套餐用戶數(shù)稽核展現(xiàn)樣例KPI_ZJ_RA_AO_0301 ：套餐用戶數(shù)稽核：套餐用戶數(shù)稽核套餐用戶數(shù)稽核杭州200610營業(yè)用戶數(shù)帳務用戶數(shù)差別套餐1500050000套餐2600060000套餐3100010000套餐4600060000套餐53003000套餐671007000-100套餐75005000套餐86006000套餐9100100

41、0機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 29 -營業(yè)資料和營業(yè)資料和MDB的資料同步方式的資料同步方式 n營業(yè)操作同時操作營業(yè)表和MDB接口表n后臺進程準實時的把MDB接口表的數(shù)據(jù)同步到MDB中營業(yè)接口營業(yè)操作MDB機密，僅供浙江移動

42、通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 30 -營業(yè)與計費資料同步的稽核點營業(yè)與計費資料同步的稽核點營業(yè)與MDB接口表的同步營業(yè)和MDB的不一致性，直接會造成與MDB的不一致營業(yè)與MDB接口表之間的總量平衡稽核、記錄一致性稽核和字段一致性稽核MDB接口表

43、與MDB的同步營業(yè)與MDB的不一致，對計費處理結果產(chǎn)生影響MDB與MDB接口表之間的總量平衡稽核、記錄一致性稽核和字段一致性稽核稽核角度稽核角度流失風險流失風險稽核點稽核點機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 31 -營業(yè)與計費資料同

44、步：營業(yè)與計費資料同步：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明一部分是營業(yè)的表和與MDB接口表的數(shù)據(jù)一致性；另外一部分是MDB接口表的數(shù)據(jù)和MDB表的一致性 稽核的數(shù)據(jù)有：集團成員關系表,用戶資料表,用戶和用戶間的關系表,用戶促銷產(chǎn)品表,用戶免費資源表,資金稽核公式稽核公式平衡稽核一致性稽核稽核步驟稽核步驟按地市稽核每天稽核總量稽核 記錄稽核字段稽核 稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)提取現(xiàn)有系統(tǒng)的對集團成員關系表,用戶資料表,用戶和用戶間的關系表,用戶促銷產(chǎn)品表,用戶免費資源表,資金的稽核日志KPI_ZJ_RA_AO_4.3.2 ：營業(yè)資料和：營業(yè)資料和MDB數(shù)據(jù)一致性稽核數(shù)據(jù)一致性稽核機密，僅供

45、浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 32 -營業(yè)與營業(yè)與HLR的稽核點的稽核點營業(yè)與HLR營業(yè)和HLR的不一致性，直接用戶服務使用情況營業(yè)與HLR之間的總量差別趨勢稽核字段一致性稽核流程流程流失風險流失風險稽核點稽核點機密，僅供浙江移動通信有

46、限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 33 -營業(yè)與計費資料同步：營業(yè)與計費資料同步：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明由于從HLR取數(shù)據(jù)比較長，造成和營業(yè)資料客觀上的不一致，所以首先通過一致性稽核的方法，查找出不一致的數(shù)據(jù)量，然后通過對這個

47、量進行趨勢稽核稽核的數(shù)據(jù)有：號碼，IMSI，號碼與IMSI,號碼與服務稽核公式稽核公式一致性稽核趨勢稽核稽核步驟稽核步驟按地市稽核每季度稽核總量稽核 記錄稽核字段稽核 差別趨勢稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)號碼，IMSI，號碼與IMSI,號碼與服務的稽核日志KPI_ZJ_RA_AO_4.3.3 ：營業(yè)資料和：營業(yè)資料和HLR數(shù)據(jù)一致性稽核數(shù)據(jù)一致性稽核%T時間間隔總數(shù)量差別數(shù)據(jù)量預警閥值機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Mo

48、torola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 34 -稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容 號卡類稽核號卡類稽核 繳費卡類稽核繳費卡類稽核 營業(yè)資料類稽核營業(yè)資料類稽核 業(yè)務操作類稽核業(yè)務操作類稽核 渠道酬金稽核渠道酬金稽核 報表報表 積分積分機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, I

49、nc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 35 -業(yè)務操作類的稽核點業(yè)務操作類的稽核點批量業(yè)務資金的批量操作，很容易造成收入的流失批量業(yè)務排名稽核公免用戶充值公免用戶的充值行為，屬于異常行為公免用戶排名稽核稽核角度稽核角度流失風險流失風險稽核點稽核點用戶套餐變更用戶在N個月內(nèi)頻繁變更套餐資費 ，需要優(yōu)化套餐資費或者對銷售渠道進行管理 套餐變化頻率稽核業(yè)務代碼有業(yè)務記錄但沒有業(yè)務代碼定義，可能會對財務報表產(chǎn)生影響業(yè)務代碼稽核機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTORO

50、LA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 36 -業(yè)務操作稽核：業(yè)務操作稽核：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明通過比對業(yè)務代碼說明表和主要業(yè)務記錄表中的業(yè)務代碼進行比較，找到?jīng)]有在說明表中定義的業(yè)務代碼稽核公式稽核公式稽核步驟稽核步驟月稽核全省稽核通過稽核公式稽核，對業(yè)

51、務代碼說明表中不存在的進行預警處理 稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)業(yè)務代碼說明表 帳務業(yè)務記錄表 業(yè)務受理記錄表 KPI_ZJ_RA_AO_4.4.1：業(yè)務代碼稽核：業(yè)務代碼稽核業(yè)務受理記錄表帳務業(yè)務記錄表業(yè)務代碼說明表機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserve

52、d. - 37 -業(yè)務操作稽核：業(yè)務操作稽核：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明每個操作員批量業(yè)務操作排名公免用戶充值記錄排名稽核稽核公式稽核公式對前三種稽核按照稽核公式稽核：對公免用戶按照記錄排名稽核稽核步驟稽核步驟月稽核按記錄明細排名稽核自動稽核：對前N名自動預警手工稽核：手工抽查稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)批量業(yè)務公免用戶充值記錄KPI_ZJ_RA_AO_4.4.2：業(yè)務操作類的排名稽核：業(yè)務操作類的排名稽核%nn31n31nTnn期數(shù)量前期數(shù)量前本期數(shù)量波動比率機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are regis

53、tered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 38 -業(yè)務操作稽核：業(yè)務操作稽核：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明如果用戶在N個月內(nèi)頻繁變更套餐資費，說明這種用戶不是太穩(wěn)定，需要找到原因，優(yōu)化套餐資費或者對銷售渠道進行管理 稽核公式稽核公式變更次數(shù)=M 稽核步驟稽核步驟月稽核地市稽核稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)業(yè)務受理記錄表 KPI_ZJ_RA_AO_4.

54、4.3 ：套餐變化頻率稽核：套餐變化頻率稽核 機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 39 -稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容 號卡類稽核號卡類稽核 繳費卡類稽核繳費卡類稽核 營業(yè)資料類稽核營業(yè)資料類稽核 業(yè)務操作類稽核業(yè)務操作類稽核 渠道酬金稽核渠道

55、酬金稽核 報表報表 積分積分機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 40 -渠道酬金的稽核點渠道酬金的稽核點營業(yè)資料同步核對從BOSS同步的資料的準確性 BOSS資料同步稽核 稽核角度稽核角度流失風險流失風險稽核點稽核點機密，僅供浙江移

56、動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 41 -渠道酬金：渠道酬金：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明在系統(tǒng)同步結束時，分別統(tǒng)計營業(yè)需要同步的總數(shù)和接口表實際同步的總數(shù)，然后進行比對兩邊的數(shù)據(jù)是否相等。如果相等說明正常，否則說明同步有問

57、題 稽核公式稽核公式渠道綜合業(yè)務記錄數(shù)BOSS系統(tǒng)中的 渠道用戶辦理的業(yè)務數(shù)即刻生效套餐業(yè)務數(shù)下周期生效套餐業(yè)務數(shù)渠道預繳業(yè)務數(shù)渠道產(chǎn)品業(yè)務數(shù)促銷業(yè)務數(shù)稽核步驟稽核步驟天稽核按地市稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)BOSS中的普通開戶的用戶、帳單、綜合業(yè)務同步的新增用戶、注銷用戶、帳單、綜合業(yè)務KPI_ZJ_RA_AO_4.5 ：BOSS資料同步稽核資料同步稽核 戶數(shù)渠道實際同步的普通開每天的普通開戶用戶數(shù)BOSS，金額實際同步的帳單用戶數(shù)，金額需要同步的帳單用戶數(shù)機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the

58、US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 42 -稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容 號卡類稽核號卡類稽核 繳費卡類稽核繳費卡類稽核 營業(yè)資料類稽核營業(yè)資料類稽核 業(yè)務操作類稽核業(yè)務操作類稽核 渠道酬金稽核渠道酬金稽核 報表稽核報表稽核 積分積分機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Pa

59、tent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 43 -報表：報表：KPI定義與數(shù)據(jù)提取定義與數(shù)據(jù)提取稽核說明稽核說明對現(xiàn)金充值、帳務收費、賬務優(yōu)化、退費報表進行稽核稽核應收數(shù)量、優(yōu)惠金額和實收金額稽核公式稽核公式參考參考營業(yè)一致性稽核營業(yè)一致性稽核v1.1.doc稽核步驟稽核步驟天稽核按地市、報表類型、統(tǒng)計項目稽核數(shù)據(jù)稽核數(shù)據(jù)每個地市的各種途徑的現(xiàn)金充值的數(shù)量、應收金額、優(yōu)惠金額、實收金額每個地市

60、的各種帳務收費的數(shù)量、應收金額、優(yōu)惠金額、實收金額每個地市的各種帳務優(yōu)化的數(shù)量、應收金額、優(yōu)惠金額、實收金額KPI_ZJ_RA_AO_4.6.1 ：報表稽核：報表稽核 機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. Motorola, Inc. 2004. All rights reserved. 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. - 44 -報表稽核報表稽核 展現(xiàn)樣例KPI_ZJ_RA_AO_4.6.1 ：報表稽核：報表稽核 組織單元地市報表周期月業(yè)務類型項目一級應收數(shù)量應收金額折扣/優(yōu)惠金額實收金額營業(yè)稽核差值營業(yè)稽核差值營業(yè)稽核差值營業(yè)稽核差值現(xiàn)金充值營業(yè)充值營業(yè)負充值異地充值批量充值帳務收費帳務收費（含賬務報損）滯納金賬務優(yōu)化話費預繳終端捆綁（補差價）機密，僅供浙江移動通信有限公司內(nèi)部使用MOTOROLA a