壓力管道安裝程序文件

1、 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件GQA/GD/C-2011壓力管道安裝程序文件編制： 受理狀態(tài)： 審核： 版 本 號： 批準： 發(fā)入編號：2011-4-30 發(fā)布 2011-5-1實施贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司程序文件目錄序號文件名稱文件編號01文件控制程序GQA/GD/C-01-201102記錄控制程序GQA/GD/C-02-201103合同控制程序GQA/GD/C-03-201104設(shè)計文件控制程序GQA/GD/C-04-201105采購控制程序GQA/GD/C-05-201106材料控制程序GQA/GD/C-06-201107標識和可追溯性控制程序GQA/GD

2、/C-07-201108作業(yè)（工藝）控制程序GQA/GD/C-08-201109圖紙會審和交底控制程序GQA/GD/C-09-201110焊接控制程序GQA/GD/C-10-201111熱處理控制程序GQA/GD/C-11-201112無損檢測控制程序GQA/GD/C-12-201113理化控制程序GQA/GD/C-13-201114設(shè)備監(jiān)視和測量裝置控制程序GQA/GD/C-14-201115不合格品控制程序GQA/GD/C-15-201116質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序GQA/GD/C-16-201117內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序GQA/GD/C-17-201118人力資源控制程序GQA/GD/C-1

3、8-201119執(zhí)行壓力管道安裝許可制度控制程序GQA/GD/C-19-2011贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-01-2011版本號：00文件控制程序第1頁 共7頁01 文件控制程序1.目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料進行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行的各個場所都能得到和使用有效版本文件資料。.范圍適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊、批準程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。3.3各部門負責(zé)人及各責(zé)任師負責(zé)審核程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。3.4

4、各部門負責(zé)人及各責(zé)任師負責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、使用和管理。3.5綜合辦負責(zé)對文件的管理工作。3.6資料情報管理員負責(zé)文件和資料的日常管理工作。4.程序4.1文件的分類：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、外來文件。4.1.1質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2技術(shù)文件包括：圖紙、各項計劃、報告、卷宗、施工組織設(shè)計、施工記錄、竣工資料、合同文件、決算資料等。4.1.3外來文件包括：與公司機電安裝、管道安裝、電器儀表安裝、防腐保溫工程施工等質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及標準、圖紙、供方有關(guān)資料等。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-0

5、1-2011版本號：00文件控制程序第2頁 共7頁4.2.1 文件的編號A.質(zhì)量手冊GQA/GD-S-XXXX年號 壓力管道質(zhì)量手冊的縮寫代號 本公司代號：贛州橋生安裝/管道 B.程序文件 GQA/GD-C-XX-XXXX 年號 流水號 壓力管道程序文件的縮寫代號 本公司代號C.工藝指導(dǎo)書GQA/GD-G-XX-XXXX 年號 流水號 壓力管道工藝文件的縮寫代號 本公司代號 D.記錄GQA/GD - XX 流水號 本公司代號贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-01-2011版本號：00文件控制程序第3頁 共7頁E.外來文件編號：外來文件可直接采用其原有編號。

6、以上SD和GD分別為隧道和管道首寫拼音的簡寫。4.2.2發(fā)放編號：W - XX- XXXX 年號 流水號 外來文件代號4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、評審、標識。4.3.1質(zhì)量手冊由綜合辦負責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布 ，由綜合辦登記、發(fā)放。4.3.2程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書由各部門負責(zé)人及各責(zé)任師組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，報決經(jīng)理批準，由綜合辦登記、發(fā)放。4.3.3技術(shù)文件由各部門負責(zé)人組織編制，各部門負責(zé)人審批。4.3.4綜合辦應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收過程中，由資料情報管理員填寫文件發(fā)放登記表。4.3.5在文件實施過程中，由于各種原

7、因發(fā)生變化時（例如公司組織結(jié)構(gòu)、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時），質(zhì)量管理體系文件 的變更，由管代對原文件組織評審，確定是否修改，如需修改由總經(jīng)理、管代對更改文件再批準方可修改；技術(shù)文件的變更由生產(chǎn)辦對原文件進行組織評審，由總工批準方可修改；外來文件由總經(jīng)理組織評審，經(jīng)各相關(guān)部門負責(zé)人批準方可修改。4.3.6文件以編號為標識。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-01-2011版本號：00文件控制程序第4頁 共7頁4.4.1受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5文

8、件的更改4.5.1質(zhì)量手冊由綜合辦組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后組織更改。填寫文件更改通知單并記錄到文件前的“修改記錄”上。4.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批人員審批，再由各主管部門組織更改。4.5.3所有要更改的原文件應(yīng)由資料情報管理員收回，與該 文件 更改的相關(guān)記錄一并交綜合辦，以確保有效文件的統(tǒng)一性。4.5.4文件的修改可采用“劃改”、“換頁”、或“換版”的形式進行，需進行以上修改時由相關(guān)部門下發(fā)文件 更改通知單；如質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)修改前文件的初版為00，修改后的版本依次標識為01，02，03，修

9、改次數(shù)以條目為準，局部劃改可不作統(tǒng)計，文件經(jīng)100條目更改時，應(yīng)予換版，程序文件 可以在特殊情況下進行單個文件換版，原版文件加蓋“作廢”印章，需保留的再加蓋“保留”印章。4.5.5文件的更改應(yīng)收集引起更改所涉及的文件 使用鏈上所有部門意見以使更改有效。4.5.6文件的領(lǐng)用。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-01-2011版本號：00文件控制程序第5頁 共7頁4.5.7文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放登記表，資料情報管理員作好相應(yīng)發(fā)放、簽收工作。4.5.8因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，資料情報管理員收回舊文件；因丟失補充的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失

10、的文件的分發(fā)號失效。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；對于電子文檔，歸屬部門應(yīng)及時做好備份，做好防毒工作，避免文件 丟失或被病毒破壞。b)對于各部門使用的受控文件，應(yīng)到資料情況管理員處填寫受控文件目錄。c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別。d)資料情報管理員每半年對各部門的文件保管情況進行檢查。4.6.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由資料情報管理員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b)因為某種原因需保留的任何已作廢的文件，資

11、料情報管理員應(yīng)進行適當?shù)臉俗R，可加蓋“保留”印章。c)對需銷毀的作廢文件，由資料情報管理員填寫文件銷毀申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由經(jīng)理負責(zé)銷毀。4.7文件的借閱、復(fù)制贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-01-2011版本號：00文件控制程序第6頁 共7頁借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件和記錄借閱、復(fù)制記錄，由綜合辦認可后，由管代批準向資料情報管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料情報管理員登記復(fù)制份數(shù)。4.8技術(shù)文件的控制4.8.1技術(shù)文件由技術(shù)科收集、組織編寫、整理審核、由總工批準，由資料情報管理員備案。4.8.2技術(shù)文件的發(fā)放同技術(shù)科審核

12、，總工批準，技術(shù)科備案并發(fā)放。4.9外來文件的控制4.9.1收到外來文件的部門，需識別其適用性并轉(zhuǎn)交資料情況管理員備案，控制分發(fā)以確保其有效。4.9.2綜合辦負責(zé)收集國家相關(guān)法律法規(guī)或標準的最新版本，資料情報管理員統(tǒng)一編號、分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊的文件。4.9.3綜合辦及各部門要把外來受控文件填入受控文件清單。4.10未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將文件資料借給公司以外人員閱讀。4.11質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，除執(zhí)行本程序的相關(guān)規(guī)定以外，可按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4.12公司的各種文件以電子媒體形式存在時，對文件的控制工作由資料情報管理員確定相關(guān)的訪問權(quán)限，綜合辦負責(zé)設(shè)置。贛州橋生礦山設(shè)備

13、安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-01-2011版本號：00文件控制程序第7頁 共7頁5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊 GQA/GD/S-2011記錄控制程序 GQA/GD/C-02-20116.質(zhì)量記錄文件發(fā)放登記表 文件和記錄借閱、復(fù)制記錄 受控文件目錄 文件更改申請單 文件銷毀申請單 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-02-2011版本號：00記錄控制程序第1頁 共3頁02 記錄控制程序1.目的對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程所形成的記錄予以控制，同時也為改進活動提供可靠的信息。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的質(zhì)

14、量記錄。3.職責(zé)3.1技術(shù)科負責(zé)對工程安裝技術(shù)質(zhì)量記錄的管理工作。3.2技術(shù)科負責(zé)對技術(shù)性質(zhì)量記錄之外的質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。3.3各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門日常使用的質(zhì)量記錄。4.程序4.1記錄4.1.1記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件；質(zhì)量記錄是一種特殊的文件。4.1.2記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還可以為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。4.2記錄的控制內(nèi)容：贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-02-2011版本號：00記錄控制程序第2頁 共3頁公司對記錄進行標識、貯

15、存、保護、檢索、保存期限和處置等控制。4.2.1標識：單件記錄可用編號作標識，記錄的貯存盒（夾）可用標準章節(jié)號、程序文件順序號或采用其它內(nèi)容作標識，以便檢索、快速查找。4.2.2貯存：記錄的貯存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以保證記錄在貯存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)；對于以電子媒體形式存在的記錄，歸屬部門及時做好備份，做好防毒工作，避免質(zhì)量記錄丟失或被病毒破壞。4.2.3保護：每季度的記錄由本部門保管；跨季度的記錄（產(chǎn)品或項目實施方面的記錄等產(chǎn)品或項目完成后）交生產(chǎn)辦資料情報管理員建檔保管。記錄應(yīng)與其他質(zhì)量管理體系文件一起存放在專門部位。4.2.4檢索：為便于檢索和快速查找，各部門應(yīng)建立

16、（部門）質(zhì)量記錄清單，技術(shù)科資料情報管理員建立（公司）質(zhì)量記錄清單。日常填寫的記錄應(yīng)按編號和日期順序給予分類、整理和編目，做到分類清楚、編目明確、便于存取、沒有遺漏。4.2.5保存期：一般的質(zhì)量管理體系運行記錄保存5年；根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求時另定保存期。4.2.6處置：對過期、作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由生產(chǎn)辦填寫文件（記錄）銷毀申請單，公司管理者代表批準，實施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清單應(yīng)存檔。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-02-2011版本號：00記錄控制程序第3頁 共3頁4.3填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，記錄不準擅自涂改。如確有需修改的內(nèi)容時

17、，由填寫人將錯誤單扛劃去，在方填寫正確記錄，對重要的記錄應(yīng)在修改處簽名或蓋章。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊 GQA/GD/S-20116.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄總目錄 文件銷毀申請 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-02-2011版本號：00合同控制程序第1頁 共2頁03 合同控制程序1.目的通過識別產(chǎn)品要求，并對產(chǎn)品要求實施評審，確保公司有能力滿足顧客要求，以實現(xiàn)對顧客的承諾。2.范圍適用于公司工程項目所有合同的評審。3.職責(zé)3.1綜合辦負責(zé)組織工程合同評審。3.2生產(chǎn)科負責(zé)審核合同工期、施工能力。3.3技術(shù)科負責(zé)審核工程合同所采用的法律、安全技術(shù)規(guī)范、標準和技術(shù)文件

18、。3.4財務(wù)科負責(zé)審核合同造價、結(jié)算方式。4.程序4.1合同簽訂4.1.1合同簽訂前由經(jīng)營辦召集各相關(guān)部門對合同文件草案進行評審，評審記錄由綜合辦保存。4.1.2評審后的工程合同由總經(jīng)理批準，與顧客簽訂合同后將正本存檔，綜合辦建立合同臺帳并將副本或工程信息傳遞有關(guān)單位。4.2合同的修訂、補充、撤消或解除。4.2.1合同簽訂后，因某種原因，顧客或公司需要對合同加以修訂贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-03-2011版本號：00合同控制程序第2頁 共2頁和補充時，屬一般性的修訂補充（如造價調(diào)增等）向總經(jīng)理匯報后，由綜合辦確定后，直接補充合同（或補充協(xié)議）。屬重

19、要條款的變動（如工程量增大、結(jié)算方式變動等），由綜合辦召集各相關(guān)部門對合同的變更進行評審，評審記錄由綜合辦保存，并由綜合辦與顧客洽商，將補充合同（或補充協(xié)議）報經(jīng)理批準，并通知相關(guān)部門。4.2.2合同簽訂后，因某種原因無法履行，需要撤消或解除時，應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并由經(jīng)營辦與相關(guān)部門、項目部與顧客就撤消和解除合同的具體事宜進行洽談，并將撤消或合同的協(xié)議（或合同）報總經(jīng)理批準。4.2.3合同的修訂補充，所產(chǎn)生的補充協(xié)議、補充條款或合同、協(xié)議其正本均由綜合辦存檔。4.2.4補充合同（或補充協(xié)議）以及撤消或解除合同的協(xié)議（或合同）綜合辦應(yīng)及時發(fā)往相關(guān)部門及項目部。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊 GQA/GD

20、/S-20116.質(zhì)量記錄合同臺賬 合同評審表 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-04-2011版本號：00設(shè)計控制程序第1頁 共1頁04 設(shè)計控制程序1.目的對外來設(shè)計文件的有效控制，確保設(shè)計文件符合物安全技術(shù)規(guī)范要求。2.范圍適用于公司承攬壓力管道安裝工程的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)科匯合相關(guān)技術(shù)人員對負責(zé)設(shè)計文件內(nèi)的產(chǎn)品性能、標準、特性是否滿足（特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范）的需要進行分析、會審。如有不符合可報于原設(shè)計部門，同意，進行修改。3.2對外來設(shè)計技術(shù)科會同相關(guān)責(zé)任師進行圖紙會審，是否符合（特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范）施工規(guī)范、標準。4.程序4.1技術(shù)科負責(zé)

21、對設(shè)計文件的接受。4.2招集各專業(yè)責(zé)任師對設(shè)計文件的會審。4.3各專業(yè)責(zé)任師對設(shè)計文件結(jié)合特種設(shè)備技術(shù)規(guī)范、標準，列出各自的意見，是否滿足對產(chǎn)品的各種要求。4.4與產(chǎn)品、規(guī)范、標準有不符的設(shè)計，由技術(shù)科匯總以書面形式投于業(yè)主和設(shè)計單位，需要修改的由原設(shè)計單位進行設(shè)計修改或出設(shè)計變更單。4.5重新下發(fā)的設(shè)計修改或變更單由技術(shù)科下發(fā)給發(fā)公司或生產(chǎn)部門。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊 GQA/GD/S-20116.質(zhì)量記錄圖紙會審記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-05-2011版本號：00采購控制程序第1頁 共2頁05 采購控制程序1.目的對工程所需材料零部件采購工

22、作的有效控制，確保所采購的物資符合工程質(zhì)量規(guī)定要求。2.范圍適用于公司所承擔(dān)壓力管道安裝所用物資的采購控制。3.職責(zé)3.1供應(yīng)部門原則按公司的要求組織相關(guān)部門責(zé)任師對供方進行評價、編制合格供方名冊，并對供方的資質(zhì)和供貨業(yè)績進行評價，建立供方檔案，負責(zé)指定采購計劃，負責(zé)在合格供方執(zhí)行采購。3.2質(zhì)檢責(zé)任師和材料責(zé)任師負責(zé)對采購物資進貨驗證。4.程序4.1對物資供方的調(diào)查、評價和選用。4.1.1供應(yīng)部門負責(zé)對物資供方的調(diào)查工作，索取能證明供方提供合格產(chǎn)品生產(chǎn)能力的資料及檢測資料，從而對供方進行評價。4.1.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)查所提供的書面證明材料，對物資供方進行評價和選擇，以證實其質(zhì)量保證能力。書

23、面證明材料可以為：a)物資供方的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件；b)物資供方的信譽，包括質(zhì)量體系、產(chǎn)品認證證書復(fù)印件等；c)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、運距及交貨能力等資料；d)材料報告；贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-05-2011版本號：00采購控制程序第2頁 共2頁e)對其曾提供物資的質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)及價格等情況的評價。4.2供方產(chǎn)品如現(xiàn)出嚴重質(zhì)量問題，應(yīng)由供應(yīng)部門向供方提出退貨。并將其清除“合格供方名冊”。4.3供應(yīng)部門每年底應(yīng)對合格供方進行重新評價，重新評價的準則為：a)供貨的及時性；b)產(chǎn)品及價格的穩(wěn)定性；c)產(chǎn)品質(zhì)量狀況，填寫合格供方年度業(yè)績評

24、價表。4.4采購文件的編制及實施4.4.1供應(yīng)部門根據(jù)施工組織設(shè)計、工程進度和物質(zhì)庫存情況，及時編制采購計劃，報項目經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施。4.4.2物資采購計劃表應(yīng)清楚說明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號及適用的產(chǎn)品標準（國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標準）、數(shù)量、單價、到貨日期、運輸方式、包裝質(zhì)量要求及違約責(zé)任等。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊 GQA/GD/S-2011標識和可追溯性控制程序 GQA/GD-C-07-2011不合格品控制程序 GQA/GD-C-15-20116.質(zhì)量記錄供方業(yè)績評定表 合格供方名冊 材料驗收入庫記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-06-201

25、1版本號：00材料管理程序第1頁 共4頁06 材料管理程序1.目的為保證壓力管道安裝工程的材料、零部件進入施工現(xiàn)場有序管理與控制，確保材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.使用范圍本程序適用于壓力管道安裝工程現(xiàn)場材料管理。3.職責(zé)3.1公司生產(chǎn)科是材料管理程序的主管部門。3.2公司各施工單位和項目部按本程序予以執(zhí)行。3.3項目質(zhì)檢師、材料質(zhì)檢師對現(xiàn)場材料進行檢查驗收，并填寫材料驗收記錄，報項目責(zé)任工程師審核。3.4項目材料質(zhì)檢師負責(zé)各種材料和設(shè)備的標識、保管、發(fā)放。4.管理內(nèi)容與要求4.1材料管理4.1.1項目材料進場后按照平面布置圖和材料保管規(guī)定，按不同材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量分別存放，存放區(qū)設(shè)

26、：待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。按產(chǎn)品標識和可追溯性程序規(guī)定進行標識。4.1.2進入現(xiàn)場的材料，項目質(zhì)檢師根據(jù)采購合同和材料采購說明書要求，核對材質(zhì)、型號、規(guī)格、數(shù)量、材料證明文件，并按材料的5%進行抽檢。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-06-2011版本號：00材料管理程序第2頁 共4頁4.1.3材料復(fù)驗4.1.3.1用于安裝制作壓力管道的材料有下列情況之一的應(yīng)復(fù)驗：a)質(zhì)量證明書內(nèi)容項目不全；b)公司對材料的性能和化學(xué)成份有懷疑時；c)設(shè)計圖樣和標準規(guī)范有要求的；d)用戶要求增加的項目。4.1.3.2材料責(zé)任師對具體的材料提出理化檢測項目、試樣、試驗、方

27、法標準和驗收標準及無損檢測的方法、檢測數(shù)量、方法標準和驗收標準提出復(fù)驗的要求。4.1.3.3材料的復(fù)驗委托應(yīng)由技術(shù)科質(zhì)檢責(zé)任師提出復(fù)驗申請，材料責(zé)任師審核。 4.1.4檢驗、復(fù)驗不合格的材料一律不得用于工程之中，并報材料責(zé)任工程師，按不合格品的控制程序處置。4.2材料驗收4.2.1進入施工現(xiàn)場的壓力管道元件，在驗收時檢查是否帶有TS標志，只有帶TS標志的壓力管道元件才能安裝施工，否則不予進場，做不合格品處置。4.2.2在進入施工現(xiàn)場的材料，進行外觀質(zhì)量和尺寸偏差、材質(zhì)證明書、合格證驗收。（甲供或自供）如不符合上述驗收標準，退還供方。4.3焊材管理贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件

28、編號：GQA/GD-C-06-2011版本號：00材料管理程序第3頁 共4頁4.3.1焊材保管焊材保管員應(yīng)固定，熟悉焊材保管的規(guī)定，并有判別焊材外觀質(zhì)量的能力。4.3.2焊材入庫驗收4.3.2.1焊材進入現(xiàn)場，焊村保管員須按質(zhì)量證明書的批號逐箱核對，經(jīng)驗收合格，在實物包裝上用記號筆標注“驗收合格”的標識。4.3.2.2項目焊接責(zé)任師每周一次對焊材的管理、發(fā)放、回收、烘干情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，并做好質(zhì)量記錄。4.3.2.3焊條的儲存、烘干、發(fā)放、回收按焊接管理辦法規(guī)定進行。4.4材料領(lǐng)用4.4.1項目領(lǐng)用材料，供應(yīng)科按經(jīng)審批的材料計劃采購、供貨。4.4.2項目材料保管員按批準的材料計劃

29、領(lǐng)料、發(fā)放。4.4.3材料發(fā)放時，領(lǐng)用人應(yīng)對材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、標識進行逐一核對。4.5標識移植4.5.1當安裝或加工過程需要對材料進行分離，應(yīng)在質(zhì)檢員監(jiān)督下，進行必要的標識移植。4.5.2材料發(fā)放時，在存放處的標識由材料保管員進行移植。4.6余料管理贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-06-2011版本號：00材料管理程序第4頁 共4頁4.6.1工程所用剩余材料由領(lǐng)用班組（人）及時交回，項目保管員負責(zé)對余料進行登記造冊，并按規(guī)格、型號分區(qū)擺放。4.6.2剩余材料的標識同原材料標識相同，具胡可追溯性。由項目保管員負責(zé)標識。4.7材料代用4.7.1當需要材

30、料代用時，由各項目部材料員填寫“材料代用申請單”，經(jīng)工藝責(zé)任師、材料責(zé)任師審核后辦理代用手續(xù)。材料代用后涉及到焊接方面的還需要征得焊接責(zé)任師的審核同意。4.7.2用于壓力管道的材料代用必須通過原設(shè)計部門的同意，并取得書面文件后方可代用，嚴禁先代用后辦理手續(xù)。4.7.3代用手續(xù)完畢后，材料代用聯(lián)絡(luò)單，原批件存入產(chǎn)品檔案，并下復(fù)印件至項目部相關(guān)責(zé)任人員。5.質(zhì)量記錄5.1材料領(lǐng)料單 5.2焊條發(fā)放、回收記錄 5.3材料進場檢驗記錄 5.4產(chǎn)品（項目）標識檢查記錄 5.5余料回收記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-07-2011版本號：00標識和可追溯性控制

31、程序第1頁 共4頁07 標識和可追溯性控制程序1.目的通過對各種進場材料零部件、半成品、工程設(shè)備、施工工序、竣工工程等進行適當標識，區(qū)分不同類型、不同規(guī)格、不同批次物資，防止在施工過程中混用、誤用，并在需要時實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。2.范圍適用于外部購進的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、工程設(shè)備、施工工序和竣工工程的標識。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)科負責(zé)標識和可追溯性實施情況的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3.2項目保管員負責(zé)進貨物資、顧客財產(chǎn)的標識和管理。3.3項目各分項工程負責(zé)人負責(zé)施工過程的標識和管理。3.4理化設(shè)備責(zé)任師負責(zé)計量器具、測試設(shè)備的標識和管理。3.5項目設(shè)備員負責(zé)機械設(shè)備的標識和管理。4.程序4.1標識

32、范圍a)進入施工現(xiàn)場的物資信顧客提供物資；b)計量器具、測試設(shè)備；c)機械設(shè)備；d)施工過程包括：施工工序、工藝和需要進行標識的已完工程。4.2物資標識的管理贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-07-2011版本號：00標識和可追溯性控制程序第2頁 共4頁4.2.1對進入現(xiàn)場的大宗物資及顧客提供物資，應(yīng)當按照施工平面圖的要求分露天和庫房存放，物資的標識用標識牌，填寫材料驗收入庫單，執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、顧客財產(chǎn)控制程序。4.2.2對易燃、易爆、有毒物資應(yīng)隔離存放，設(shè)立明確醒目的標識。4.2.3機械設(shè)備的標識通過標識牌、合格證等方式來實現(xiàn)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施

33、和工作環(huán)境控制程序。4.3施工過程標識的管理4.3.1施工過程的標識由生產(chǎn)科各項目部各分項工程負責(zé)人負責(zé)，以填寫各種驗收記錄和施工日志等方式進行，并在施工日志中將生情況、技術(shù)、質(zhì)量、安全文明施工等問題及有爭議性的施工問題作詳細記錄，施工日志應(yīng)記錄完整、不得隨意修改，刪除內(nèi)容。4.3.2對施工中的半成品采用標識牌的形式標識，并在標識牌上標明半成品的檢驗狀態(tài)“合格”、“不合格”、“待檢”，及產(chǎn)品使用部位。4.4標識的可追溯性4.4.1產(chǎn)品的“追溯”，通過對產(chǎn)品進貨到產(chǎn)品交付整個過程中的各種質(zhì)量記錄及等標識的追溯來實現(xiàn)。4.4.2可追溯的產(chǎn)品范圍a)對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品；b)顧客必須作驗證

34、的產(chǎn)品；c)容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品；d)采用新材料、新技術(shù)、新工藝的產(chǎn)品；e)易燃、易爆和有毒的產(chǎn)品。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-07-2011版本號：00標識和可追溯性控制程序第3頁 共4頁4.5 壓力管道工程的標識4.5.1從合格供方處采購的材料零部件（包括業(yè)主提供的物資）、外協(xié)產(chǎn)品，都需材料員作質(zhì)量記錄（入庫驗收單、進貨臺帳、保管臺帳、進貨“三證”裝箱單、合格證、質(zhì)保書及產(chǎn)品分布位置），并按一定方式（內(nèi)容包括品種、規(guī)格、等級和來源）進行明確標識。4.5.2壓力管道在施工生產(chǎn)過程中，排版下料記錄、各項目部自檢記錄、工序交接質(zhì)量記錄、分項質(zhì)檢記錄、

35、施工員施工日志、在施工過程中的半成品掛牌、存放地點等作為半成品的標識。4.6材料標識4.6.1在進貨時核對產(chǎn)品標識、標簽是否清晰完整，牢固耐久，符合規(guī)定要求才能接受，并作好記錄。4.6.2標識方法可用三證、標牌等形式。4.6.3無標識或標識不全的產(chǎn)品應(yīng)進行驗證和確認，補齊并反映在相應(yīng)記錄中。對繼續(xù)可用余料在回收時要驗證標識，如無標識，按本程序辦理，如達不到質(zhì)量要求時，作為廢料專門堆放，防止誤用。4.7施工階段產(chǎn)品標識4.7.1在施工工序開工前劃分單位、分部、分項工程以便標識。4.7.2記錄標識，施工記錄必須填寫分部、分項工程名稱；應(yīng)用管道焊接記錄和單線圖標明管道焊縫、焊工及無損檢測等相互之間的

36、關(guān)系。4.7.3焊工標識：所有施焊焊工應(yīng)持證上崗，所有焊口在距離焊縫50-100mm處，打焊工代號鋼印，不允許打鋼印的可用圖示方法進行標識。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-07-2011版本號：00標識和可追溯性控制程序第4頁 共4頁4.7.4無損檢測標識：無損檢測人員依據(jù)委托在檢測部位進行標識，并做記錄。4.7.5施工中應(yīng)保持好原有標識，如無法保持時要做好記錄，必要時進行移植。4.7.6當工程完成后，最終質(zhì)檢記錄及前兩款作業(yè)工程的標識。4.8項目竣工交工文件標識4.8.1有可追溯性要求的產(chǎn)品標識4.8.2最終產(chǎn)品將產(chǎn)品形成過程的全部質(zhì)量記錄整理成歸檔資

37、料，作為施工全過程質(zhì)量追溯的依據(jù)。4.8.3對壓力管道分包工程產(chǎn)品標識及可追溯的依據(jù)。凡有追溯要求的產(chǎn)品通過標識，可追溯產(chǎn)品原始狀態(tài)、生產(chǎn)過程和使用情況及責(zé)任人。4.9標識方法a)鋼印等永久性標識；b)記號筆、石筆、油漆等短期性標識；c)記錄和位置圖等記錄標識；標識應(yīng)具有可追溯性、唯一性，各類人員應(yīng)維護標識，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，原標識部門應(yīng)重新標識。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊 GQA/GD/S-20116.質(zhì)量記錄施工日志 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第1頁 共10頁08 作業(yè)（工藝）控制程序1.目的使直接影響質(zhì)量

38、的施工準備和施工過程處于受控狀態(tài)，保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于公司承建的所有工程項目全過程的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)科負責(zé)組織施工過程，執(zhí)行各項管理規(guī)定，對施工過程進行管理、檢查、監(jiān)督。3.2生產(chǎn)科負責(zé)對施工過程進行監(jiān)控，配備機械設(shè)備數(shù)量，并對機械設(shè)備進行管理和檢查，使設(shè)備牌良好的運行狀態(tài)，確保施工過程的順利進行。3.3總工程師負責(zé)對施工過程進行協(xié)調(diào)。3.4生產(chǎn)科具體負責(zé)對工程項目施工過程的質(zhì)量和安全工作進行檢查指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，提供和管理工程項目所需監(jiān)視、測量裝置。3.5綜合辦負責(zé)各項目部提供合格勞務(wù)人員并對其進行管理及上崗人員的培訓(xùn)工作。4.程序4.1工藝流程，見附圖。4.2施

39、工準備控制贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第2頁 共10頁4.2.1人員準備a)根據(jù)工程項目特點組建項目部，項目部負責(zé)全過程管理；b)綜合辦負責(zé)提供工程項目所需的施工管理人員、各種物作業(yè)人員及機械操作人員，以上人員必須持有崗位證書，還應(yīng)提供滿足工程施工的合格勞務(wù)供方。4.2.2技術(shù)準備a)施工組織設(shè)計（或施工方案）的編制；b)圖紙的自審和會審；圖紙的自審由技術(shù)科主持，生產(chǎn)科、項目部和項目責(zé)任師及有關(guān)人員參加，自審后形成圖紙自審記錄存檔備案。圖紙會審由業(yè)主主持，設(shè)計、監(jiān)理部門、生產(chǎn)科和項目部有關(guān)人員參加并把自是

40、記錄上報給業(yè)主。4.2.3施工條件準備a)項目部必須按照施工設(shè)計要求，進行施工現(xiàn)場布置；b)項目部質(zhì)保師組織項目責(zé)任師熟悉施工圖，按施工組織設(shè)計的要求施工，并向施工人員進行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底。4.2.4材料零部件準備a)項目部必須按照施工組織設(shè)計要求，進行施工現(xiàn)場和修建材料堆放場地；b)供應(yīng)部門根據(jù)材料責(zé)任師施工進度計劃制訂材料計劃，按采購贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第3頁 共10頁控制程序進行采購，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序檢驗；c)項目部根據(jù)施工組織設(shè)計要求將施工中所使用的機械設(shè)備按序進入施工現(xiàn)場，

41、執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。4.2.5當工程具備開工條件時，生產(chǎn)科負責(zé)填寫工程開工報告，經(jīng)施工隊審核后報顧客批準開工。4.3施工過程控制4.3.1技術(shù)交底技術(shù)交底分兩級進行，項目部質(zhì)保師向各項目責(zé)任人員進行技術(shù)交底，各項目責(zé)任人員負責(zé)向操作班組進行技術(shù)交底，所有技術(shù)交底必須填寫技術(shù)交底記錄。4.3.2施工進度的控制a)施工過程中，班組必須按技術(shù)交底進行，施工應(yīng)執(zhí)行壓力管道安裝工藝指導(dǎo)書、施工規(guī)范標準出現(xiàn)不合格時，按不合格品控制程序執(zhí)行。b)對影響質(zhì)量的關(guān)鍵工藝和特殊工藝，項目部事先經(jīng)過策劃必監(jiān)點控制點。4.3.3材料控制進入施工現(xiàn)場的材料，堆放、搬運、貯存、標識執(zhí)行材料管理程序、材料標識和

42、可追溯性控制程序的要求。4.3.4施工機械設(shè)備和工作環(huán)境控制贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第4頁 共10頁操作人員必須認真執(zhí)行機械設(shè)備操作規(guī)程，作好設(shè)備保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.3.5施工工期控制項目部經(jīng)理應(yīng)加強施工過程各環(huán)節(jié)、各方面的協(xié)調(diào)，根據(jù)需要不定期的召開協(xié)調(diào)會，檢查進度完成情況，作好記錄，經(jīng)質(zhì)量檢驗責(zé)任師在驗收記錄中簽字認可后，方可進入下道工序。施工員應(yīng)在施工日志中作好記錄。4.3.6文件資料控制項目部資料員應(yīng)執(zhí)行公司文件記錄控制程序，確保項目使用的圖紙、技術(shù)資料、施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準、質(zhì)

43、量體系文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等為有效文件版本，并處于受控狀態(tài)。4.3.7設(shè)計變更控制施工過程中出現(xiàn)施工設(shè)計變更時，按施工設(shè)計變更通知單執(zhí)行（必須是設(shè)計部門的變更），應(yīng)將更改部分在原圖紙中進行標識，并執(zhí)行文件控制程序。4.3.8關(guān)鍵工藝和其他過程控制a)在編制施工組織設(shè)計時應(yīng)明確規(guī)定本項目的關(guān)鍵工藝，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定質(zhì)量控制點及如何進行控制的措施。b)關(guān)鍵過程：管道焊接、管道試壓、管道隱蔽等；c)其他過程：穿、跨越、掃線、防腐、隱蔽工程等；贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第5頁 共10頁

44、d)各項目負責(zé)人員對關(guān)鍵過程和其他過程進行跟班作業(yè)，隨時檢查確保達到質(zhì)量要求；e)關(guān)鍵過程和其他施工過程有關(guān)特殊工種人員必須進行專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。f)關(guān)鍵過程和其他過程完成后，項目質(zhì)保師或項目經(jīng)理報請監(jiān)理檢驗合格后，在驗收記錄上簽字。4.3.9安全控制在施工過程中，項目部采取安全保證措施，制定安全施工組織設(shè)計，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4.4壓力管道安裝過程控制為加強壓力管道安裝過程的質(zhì)量控制，主要受控環(huán)節(jié)有：4.4.1準備階段控制a)壓力管道開工前由項目質(zhì)保師組織對圖紙進行全面會審，對安裝的設(shè)備、材料（工藝）特性、設(shè)計的標準、規(guī)范等進行深入研究和審查，并作相關(guān)記錄；b)針對設(shè)計圖紙研究和審查結(jié)果，

45、各項目責(zé)任人編制各專業(yè)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書；c)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書報請公司相應(yīng)專業(yè)責(zé)任師審批后，進行逐層全面的技術(shù)交底；各項目質(zhì)保師向各項目責(zé)任員交底，各項目責(zé)任員各班組交底，班組根據(jù)工程施工進度做好相在記錄，不定期對班組作業(yè)贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第6頁 共10頁人員進行檢查。d)如果改變設(shè)計部門的相關(guān)設(shè)計內(nèi)容，必須報經(jīng)設(shè)計部門同意，并簽發(fā)設(shè)計變更通知單后方可實施。e)如果設(shè)計改變由用戶或設(shè)計部門提出時，重復(fù)執(zhí)行a)、b)、c)、d)。4.4.2關(guān)鍵過程和特殊過程控制其他過程有以下幾個工序：隱蔽

46、工程；穿越和跨越工程；防腐、掃線等。4.4.3焊接過程控制a)工藝評審項目焊接責(zé)任人管道的材質(zhì)、施工要求、編寫焊接作業(yè)指導(dǎo)書。b)焊工管理綜合辦依據(jù)教育培訓(xùn)計劃必須組織對焊工進行嚴格的培訓(xùn)考核工作，并建立合格焊工檔案。c)焊材管理施工前，焊材管理員做好所需焊材的入庫、驗收、保管回收工作。根據(jù)焊接作業(yè)指導(dǎo)書，將所需焊材的牌號、規(guī)格、數(shù)量等認真填寫到焊材領(lǐng)用單上，焊工持焊材領(lǐng)用單到焊材庫領(lǐng)取焊材。d)焊接管理在圖紙會審及技術(shù)交底后，生產(chǎn)科根據(jù)合格焊工登記表和焊接贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第7頁 共10頁作業(yè)

47、指導(dǎo)書選用相應(yīng)資格的焊工指定焊接任務(wù)，由項目焊接責(zé)任師根據(jù)施工進度隨時進行檢查。e)焊接檢查焊接作業(yè)前，質(zhì)檢員應(yīng)對工藝文件、焊材、設(shè)備、現(xiàn)場環(huán)境及技術(shù)條件進行嚴格檢查；對焊工是否了解工藝文件、焊工資格應(yīng)作嚴格的審查。焊接過程中，應(yīng)對焊接方法、焊接順序、焊接工藝參數(shù)、焊道排列順序進行跟蹤檢查；對層間焊縫更應(yīng)嚴格把關(guān)。焊后應(yīng)對焊縫外觀、管線號、焊縫號、焊工代號等進行嚴格檢查；并以無損檢測委托單形式，通知無損檢測人員進行檢測。f)焊縫返修同一部位超過兩次的焊縫返修應(yīng)由項目質(zhì)保師編制焊縫返修工藝卡，公司焊接責(zé)任師審批。項目焊接責(zé)任人現(xiàn)場監(jiān)督，且焊工應(yīng)為合格焊工。具體焊接質(zhì)量控制見壓力管道焊接質(zhì)量控制程

48、序。5.相關(guān)文件文件控制程序 GQA/GD-C-01-2011采購控制程序 GQA/GD-C-05-2011壓力管道安裝工藝指導(dǎo)書 GQA/GD/GY-20116.質(zhì)量記錄圖紙會審記錄 過程監(jiān)視、檢查記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第8頁 共10頁附表1 熱力管道及供水管道安裝施工工藝流程圖管道防腐管道敷設(shè)回填熱力管道探傷熱力管道探傷測量放線溝槽開挖中砂墊層井基墊層試壓清洗外口、補傷打口或焊接挖工作坑砌井驗槽熱力管道探傷附表2 燃氣管道安裝施工工藝流程圖A.工藝流程圖測量放線溝槽開挖中砂墊層井基墊層管道防腐管道敷設(shè)挖工作坑焊接管道探傷驗槽試壓清洗外口、補傷回填驗收贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2011版本號：00作業(yè)（工藝）控制程序第9頁 共10頁B.埋地燃氣管道的施工控制施工準備測量放線管件制作管子除銹防腐對口轉(zhuǎn)動焊接溝邊排管修口溝槽開挖管道掃描管段入溝對管修口黃土初填固定口焊接強度實驗固定口防腐初步回填嚴密性實驗最終回填竣工驗收施工收尾閥井地溝砌筑閥井地溝砌筑閥井地溝砌筑閥井地溝砌筑贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號：GQA/GD-C-08-2