QES三標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別評價(jià)控制程序

1、xxxxxxQMS EMS OHSAS風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序CCSD/CX-002-2017依據(jù) GB/T19001-2016GB/T24001 -201 和 GB/T28001 -20編制受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制： 貫標(biāo)小組審 核：批 準(zhǔn)：2017年02月18日發(fā)布實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序1目的：為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在的操 作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在一體化管理體系 中納入和應(yīng)用這些措施及評價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2 適用圍：適用于對公司一體化管理體系過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

2、的策劃、評審和實(shí)施的管理。3職責(zé)：4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的評審。4.2綜合部負(fù)責(zé)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的策劃、評審的日常管理。4.3各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的排查，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。4.工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃為全面識別和應(yīng)對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識別和應(yīng)對的方 法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評估的結(jié)果記錄在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表。在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別和應(yīng)對過程中，責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險(xiǎn)的場所、過

3、程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行逐一的篩選識別，風(fēng)險(xiǎn)識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：a對工程適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；b. 工程施工過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)；c. 圖紙、設(shè)備、工器具對工程質(zhì)量造成的風(fēng)險(xiǎn)；d. 工程交付后的風(fēng)險(xiǎn)；e. 過程失效的風(fēng)險(xiǎn)。4.2建立風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇管理團(tuán)隊(duì)建立分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組風(fēng)險(xiǎn)識別活動的開展應(yīng)是一次團(tuán)體的活動，各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估過程中應(yīng)通過集思廣益和有效的分析判斷下進(jìn)行的，在此之前應(yīng)建立一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組”，總經(jīng)理應(yīng)通過授權(quán)，賦予 該“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組”以下的職責(zé)：a. 組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評估；b. 制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施并落實(shí)執(zhí)行

4、；c. 編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；d. 組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。在“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組”中，總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負(fù)責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別和應(yīng)對的控制，并賦予評估小組組長以下職責(zé)：a策劃并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理，并編制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對計(jì)劃表。b評審及監(jiān)督執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有關(guān)方案及措施；c審批風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告并向總經(jīng)理提出關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的評估報(bào)告及建議方案等D.加強(qiáng)公司部各層階風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇意識的宣導(dǎo)、培訓(xùn)及相關(guān)方的理解與溝通等。422風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)人員的任職要求為確保參與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇的識別和制定應(yīng)對相應(yīng)的應(yīng)對措施

5、，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組人員應(yīng)具備以下的能力： a熟悉其所在部門的所有流程；b. 有一定的組織協(xié)調(diào)能力；c熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)容策劃風(fēng)險(xiǎn)分析和評估。4.3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃評估小組組長應(yīng)組織策劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃并編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表，指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)評估， 以及對風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定，編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí)，應(yīng)包含但不限于以下容：a. 計(jì)劃的圍，判定和描述適用于計(jì)劃的公司產(chǎn)品和壽命周期階段；b. 職責(zé)和權(quán)限的分配；c. 風(fēng)險(xiǎn)管理活動的評審要求；d. 風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則，包括危害概率不能估計(jì)時(shí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則；e. 驗(yàn)證活動；f. 有關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評審的活動。4.4風(fēng)險(xiǎn)評估對已識別的風(fēng)險(xiǎn)

6、的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度進(jìn)行評價(jià)，其評價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行 評價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度的確認(rèn)用以確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采 取的措施。風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風(fēng)險(xiǎn)的評估量化，若潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后,其會導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會導(dǎo)致的危害：a. 環(huán)境法律法規(guī)、工程及客戶要求；b. 環(huán)境問題導(dǎo)致（噪音 廢氣 廢水等）的環(huán)境污染，周邊環(huán)境影響c. 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)導(dǎo)致的人身傷害；d. 資源的浪費(fèi)，企業(yè)財(cái)產(chǎn)的損失 .e. 是否會導(dǎo)致停工；f. 對企業(yè)形象的損害程度。注：在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)

7、重程度判定時(shí)，推薦擴(kuò)大分析風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害層面，以便于更有效的對潛在 的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，以達(dá)到減少或部分消除風(fēng)險(xiǎn)乃至完全消除的目的。為便于識別風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害程度，對風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度分為以下五類：a. 非常嚴(yán)重b.嚴(yán)重 c.較嚴(yán)重 d.一般e.輕微下表為依據(jù)定義的風(fēng)險(xiǎn)影響和影響程度的多少進(jìn)行量化，在對風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價(jià)時(shí)，下表作 為評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度的準(zhǔn)則：嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級環(huán)境法律法 規(guī)、產(chǎn)品及 其他要求環(huán)境問題 導(dǎo)致環(huán)境 污染人身傷害資源浪費(fèi)，財(cái) 產(chǎn)損失 （萬元）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴(yán)重違反法律法 規(guī)、國際/國 家標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)水土流 失，大圍 污染死亡、截肢、 骨折、

8、聽力喪 失、慢性病等財(cái)產(chǎn)損失10不可恢復(fù)重大國際、國影響5嚴(yán)重省標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圍污染受傷需要停 工療養(yǎng)，且停 工時(shí)間3個(gè) 月10 v財(cái)產(chǎn)損失 5需較長時(shí) 間調(diào)整后 才可恢復(fù)省、行業(yè)影響4較嚴(yán)重地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)等受傷需要停 工療養(yǎng)，且停 工時(shí)間v 3個(gè) 月5v財(cái)產(chǎn)損失 0.5間歇性恢 復(fù)地區(qū)性影響3一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響周邊輕微受傷,包扎即可財(cái)產(chǎn)損失v 0.5可短時(shí)恢復(fù)企業(yè)及周邊圍2輕微不違反沒有污染無傷亡無損失沒有停工不影響1嚴(yán)重度判定過程中，當(dāng)多個(gè)因素的判定其嚴(yán)重程度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其嚴(yán)重度級別更高時(shí)，依據(jù)嚴(yán)重級別高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)

9、上表容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級數(shù)字填入風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表中。442風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率，為便于識別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)頻度定義為5級，如下所示:a. 極少發(fā)生；b. 很少發(fā)生；c. 偶爾發(fā)生；d. 有時(shí)發(fā)生；e. 經(jīng)常發(fā)生；通過對上述的不確定因素進(jìn)行評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評價(jià)以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評價(jià)準(zhǔn)則：發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生發(fā)生概率w 0.001%1很少發(fā)生0.001%v發(fā)生概率W 0.1%2偶爾發(fā)生0.1%v發(fā)生概率w 1%3有時(shí)發(fā)生1%發(fā)生概率w 10%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率10%5發(fā)生頻度判定過程中，當(dāng)一

10、個(gè)或多個(gè)因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則 進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其發(fā)生較為頻繁時(shí)，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作 為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級數(shù)字填入風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估 分析表中。443風(fēng)險(xiǎn)的可接受準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則是通過計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，通過對風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和風(fēng) 險(xiǎn)的發(fā)生頻率評價(jià)后，通過計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定是否對風(fēng)險(xiǎn)采取措施。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的計(jì)算如下公式： 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的大小決定是否對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施，如下表要求：發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重5101

11、52025嚴(yán)重48121620較嚴(yán)重3691215一般246810輕微12345使用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)作為參考值，下表為風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的圍及當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)達(dá)到一定值時(shí)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)采取的 措施：風(fēng)險(xiǎn) 系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級及應(yīng)采取的措施風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)措施15-25咼風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)5-15一般風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)1-5低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低，當(dāng)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成本比風(fēng)險(xiǎn)本身引起的損 失較大時(shí)，接受風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行篩選，當(dāng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)可有效的采取規(guī)避措施進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全消除風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)尚無可行方 案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)降低

12、措施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的影響。下表為識別風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)后, 對風(fēng)險(xiǎn)等級的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施對照表：發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)咼風(fēng)險(xiǎn)咼風(fēng)險(xiǎn)咼風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)咼風(fēng)險(xiǎn)咼風(fēng)險(xiǎn)較嚴(yán)重低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)咼風(fēng)險(xiǎn)一般低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)輕微低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對過程中，應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)措施的方案和實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn)應(yīng)記錄，記錄的保 持依據(jù)記錄控制程序文件執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的詳細(xì)容應(yīng)記錄在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分 析表中，便于后續(xù)的查閱和跟進(jìn)。4.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對各實(shí)施部門應(yīng)對所識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

13、行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)采取措施，從而達(dá)到降低或消除 風(fēng)險(xiǎn)的目的，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的方法包括：a風(fēng)險(xiǎn)接受；b風(fēng)險(xiǎn)降低；c風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。對風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風(fēng)險(xiǎn)的 方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方法。441風(fēng)險(xiǎn)接受是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)， 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可采取接受風(fēng)險(xiǎn)的方法：a采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí)；b. 造成的損失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)；c. 既無有效的風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，又無有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法時(shí)；d.

14、 按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于5的低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低即采取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損壞或損失，風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn) 降低措施降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低方法：a. 采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí)；b. 無法消除風(fēng)險(xiǎn)或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；c. 按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為5至15之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過有計(jì)劃的變更來消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生 的機(jī)率，這主

15、要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方 面：風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識別和評估活動是用于識別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)過高時(shí)應(yīng) 采取風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害或損失。風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì) 有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的容：a. 制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的；b. 制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的容應(yīng)得到明確；c. 應(yīng)指派一名負(fù)責(zé)人為措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn)，確保采取的措施被有效的落實(shí)。4.5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審品質(zhì)部應(yīng)按制定的周期組織實(shí)施對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審，以驗(yàn)證其

16、有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審應(yīng)包含 以下方面的容：a. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別是否有效且完善；b. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的完成情況和進(jìn)度；d. 對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審的策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評審，以驗(yàn)證其有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加 風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評審的次數(shù)：a.與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；b組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；c發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d. 第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評審需要時(shí)；e其他情況需要時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審的實(shí)施4.521實(shí)施前的準(zhǔn)備在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審會議之前，各部門應(yīng)整理本