供應(yīng)商質(zhì)量體系審核表

1、供給商質(zhì)量體系審核表質(zhì)量能力評估記分表說明：本評定標(biāo)準(zhǔn)包括十個(gè)章節(jié)和十二個(gè)附加條款，共115條，每條都有具體的細(xì)那么。評定時(shí)需要考慮企業(yè)的大小，具體產(chǎn)品、平安及法規(guī)項(xiàng)工廠的實(shí)施特殊情況下，還要評估外協(xié)工廠實(shí)施有效性用以下準(zhǔn)那么評定：適宜:3分 可接受:2分 不可接受:1分 完全不合格:0分能力水平的評定能力水平的評定用如下公式計(jì)算：X/Y*100%其中X為評價(jià)工程得分和Y為評價(jià)工程總分和四個(gè)等級的劃分：能力水平：優(yōu)良：90分 合格：7589分 不合格可接受：6074分 不合格不可接受：60分目 錄1- 組織機(jī)構(gòu)-22- 工藝-33- 檢驗(yàn)的一般手段-54- 外協(xié)件質(zhì)量-75- 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量

2、-96- 成品質(zhì)量-127- 售后質(zhì)量-148- 場地搬運(yùn)庫存-159- 人員-1710- 產(chǎn)品開發(fā)與可靠性保證-18S1-質(zhì)量改良-20注：1) 最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；2) 一、二類產(chǎn)品是指由供給商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品；標(biāo)有“*的工程為重要項(xiàng)。評估內(nèi)容得分評估記錄1- 組織機(jī)構(gòu)1.1 總的組織機(jī)構(gòu)定義機(jī)構(gòu)表、職能說明。Ø 有無總體機(jī)構(gòu)圖，是否完善、合理，能否正確地反映企業(yè)的組織體系Ø 有無各部門職能分配表，是否完善、可行Ø 是否由最高管理者負(fù)責(zé)、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊1.2 質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)定義。*Ø 是否指定質(zhì)量各部門負(fù)

3、責(zé)人，各部門之間的聯(lián)系是否存在1.3 質(zhì)量部門人員編制。*Ø 是否按機(jī)構(gòu)職能配備人員1.4 書面的職能程序。*Ø 有無質(zhì)量手冊，企業(yè)的主要質(zhì)量職能是否描述清楚1.5 質(zhì)量部門相對于生產(chǎn)部門的獨(dú)立性。Ø 是否與生產(chǎn)部門有同等地位Ø 不能由生產(chǎn)廠長領(lǐng)導(dǎo)1.6 扣壓有缺陷產(chǎn)品的權(quán)力。Ø 是否有權(quán)停止不合格品的生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)，并要求有關(guān)部門采取糾正措施1.7 檢查與生產(chǎn)時(shí)間的相適應(yīng)性。Ø 各班次是否都有檢查人員在崗1.8 質(zhì)量部門與研究部門、工藝部門、生產(chǎn)部門和商業(yè)部門之間的關(guān)系。Ø 質(zhì)量部門代表用戶的，如何站在用戶的立場，與其它相關(guān)部

4、門聯(lián)系，組織質(zhì)量改良活動(dòng)1.9 向上一級反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量信息。Ø 是否有一套正式和快速的循環(huán)體系，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品等級1.10 向廠領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)嚴(yán)重問題信息。Ø 是否通過定期的質(zhì)量例會，向廠領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題，對嚴(yán)重的問題，是否及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)1.11 驗(yàn)證質(zhì)檢部門的效能。Ø 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量審核 對入庫的產(chǎn)品進(jìn)行審核 對線上的產(chǎn)品進(jìn)行審核 對生產(chǎn)工序進(jìn)行審核2- 工藝 有作為標(biāo)準(zhǔn)的用戶技術(shù)特性。三類產(chǎn)品不作評估Ø 是否掌握用戶對產(chǎn)品的要求 參與對產(chǎn)品的定義。Ø 產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)程序中是否要求質(zhì)量部門參與 參與確定工藝卡及生產(chǎn)手段。

5、6; 工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)準(zhǔn)備程序中是否要求質(zhì)量部門參與 質(zhì)量部門參與的情況。Ø 質(zhì)量部門是否參與，有無證實(shí)資料Ø 是否把質(zhì)量作為主導(dǎo)因素 確定檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡。Ø 有無檢驗(yàn)工藝設(shè)計(jì)的程序Ø 有無檢驗(yàn)工藝卡Ø 有無檢驗(yàn)設(shè)備清單 檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡的認(rèn)可。Ø 檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì)量部門的認(rèn)可 技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放。Ø 有無技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放、歸檔、更新管理方法Ø 是否執(zhí)行 技術(shù)資料的歸檔及更新。Ø 是否執(zhí)行 最初樣件的檢驗(yàn)報(bào)告。*Ø 是否進(jìn)行了驗(yàn)審，有無完整的報(bào)告 更改的實(shí)施

6、及跟蹤。Ø 產(chǎn)品及工藝更改是否也作為最初樣件來實(shí)施Ø 有無證實(shí)資料3- 檢驗(yàn)的一般手段 計(jì)量室。F 設(shè)備的狀況及其跟蹤。Ø 檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要Ø 檢定周期是否合理Ø 是否按周期檢定Ø 對檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修Ø 現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否完好F 人員。Ø 人數(shù)能否滿足工作需要Ø 檢定人員有無資格證明 生產(chǎn)現(xiàn)場的測量間。F 設(shè)備的狀況及其跟蹤。Ø 檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要Ø 檢定周期是否合理Ø 是否按周期進(jìn)行檢定*Ø 對檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修

7、6; 現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否完好F 人員。Ø 人數(shù)能否滿足工作需要Ø 檢定人員有無資格證明 性能試驗(yàn)及疲勞試驗(yàn)。F 設(shè)備的狀況及其跟蹤。Ø 試驗(yàn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要Ø 檢定周期是否合理Ø 是否按周期進(jìn)行檢定*Ø 對檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修Ø 現(xiàn)場使用的試驗(yàn)設(shè)備是否完好F 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。Ø 對各種產(chǎn)品是否在試驗(yàn)之前都有明確的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)Ø 試驗(yàn)設(shè)備有無操作規(guī)程F 結(jié)果的存檔。Ø 各種試驗(yàn)有無綜合試驗(yàn)報(bào)告Ø 對未到達(dá)要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改良措施Ø 試驗(yàn)報(bào)告是否按要求存檔&

8、#216; 平安件、法規(guī)件的試驗(yàn)報(bào)告是否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，以便查詢 理化實(shí)驗(yàn)室。F 設(shè)備的狀況及其跟蹤。Ø 實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要Ø 檢定周期是否合理Ø 是否按周期進(jìn)行檢定*Ø 對檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修Ø 現(xiàn)場使用的實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否完好F 實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)。Ø 對各種產(chǎn)品是否在試驗(yàn)之前都有明確的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)Ø 試驗(yàn)設(shè)備有無操作規(guī)程F 結(jié)果的存檔。Ø 各種試驗(yàn)有無綜合試驗(yàn)報(bào)告Ø 對未到達(dá)要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改良措施Ø 試驗(yàn)報(bào)告是否按要求存檔Ø 平安件、法規(guī)件的試驗(yàn)報(bào)

9、告是否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，以便查詢4- 外協(xié)件質(zhì)量 對供給商的選擇。*Ø 是否對供給商質(zhì)量保證能力進(jìn)行系統(tǒng)的評估 最初樣件的接收。*Ø 對最初樣件是否進(jìn)行過驗(yàn)審Ø 有無驗(yàn)審報(bào)告 檢驗(yàn)工藝及圖紙。*Ø 有無外購件進(jìn)廠的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙 定期檢驗(yàn)性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室。Ø 是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) 檢驗(yàn)手段設(shè)備及合格證。Ø 是否配備足夠的檢驗(yàn)設(shè)備包括性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室用以接收檢驗(yàn)的符合性檢查。 手段的校檢、存檔。Ø 檢驗(yàn)手段是否按周期檢定、校準(zhǔn)Ø 有無檢定檔案 檢驗(yàn)工位的總體設(shè)置。Ø

10、檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理Ø 檢驗(yàn)工位的場地是否足夠 批的識別標(biāo)記。Ø 所有不同的批次，有無從外購件進(jìn)廠、制造到成品出廠全過程的批鑒別的標(biāo)識 不合格品的隔離。Ø 有無外購件不合格品的隔離、處理程序Ø 不合格品是否按要求隔離，有無明確的標(biāo)記 不合格批的處理。Ø 是否按程序處理Ø 對供給商所采取的糾正措施是否進(jìn)行跟蹤Ø 是否掌握用戶對產(chǎn)品的要求 結(jié)果的記錄。Ø 外購件檢驗(yàn)有無完整的記錄 供給商分類及能力跟蹤。Ø 是否把一定時(shí)期內(nèi)外購件檢驗(yàn)結(jié)果作為調(diào)整供給商分類的依據(jù)Ø 質(zhì)量不穩(wěn)定的是否進(jìn)行質(zhì)量保證能力跟

11、蹤調(diào)查 對供給商采取措施。Ø 是否根據(jù)供給商的質(zhì)量保證能力及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況對供給商采取了相應(yīng)的措施如調(diào)整進(jìn)廠檢驗(yàn)，建議調(diào)整訂貨數(shù)量、價(jià)格等，以促使供給商提高供貨質(zhì)量5- 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量 生產(chǎn)手段設(shè)備。Ø 每個(gè)工位的設(shè)備的精度是否都滿足產(chǎn)品公差的要求Ø 工序能力是否足夠* 生產(chǎn)設(shè)備的總體布置。Ø 根據(jù)工藝流程，生產(chǎn)設(shè)備安置是否合理Ø 生產(chǎn)場地是否足夠 生產(chǎn)手段設(shè)備的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。Ø 生產(chǎn)手段設(shè)備是否經(jīng)周期檢定合格，并建有周期檢定檔案Ø 產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)程序中是否要求質(zhì)量部門參與 操作工自檢。Ø 生產(chǎn)工人是否按檢驗(yàn)

12、要求進(jìn)行自檢 工序間檢驗(yàn)。Ø 檢驗(yàn)員是否按檢驗(yàn)工藝進(jìn)行檢驗(yàn) 審核。Ø 是否對產(chǎn)品及工藝進(jìn)行審核 檢驗(yàn)手段設(shè)備。Ø 生產(chǎn)線上的檢驗(yàn)手段是否齊全Ø 是否適應(yīng)生產(chǎn) 手段設(shè)備的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。Ø 檢驗(yàn)手段設(shè)備是否按周期檢定、校準(zhǔn)Ø 有無檢定檔案 檢驗(yàn)工位的總體布置。Ø 根據(jù)工藝流程，檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理Ø 檢驗(yàn)工位的場地是否足夠 檢驗(yàn)工位的定置管理。Ø 檢驗(yàn)工位上的物品包括檢驗(yàn)工具和被檢的產(chǎn)品是否按要求擺放 檢驗(yàn)工藝卡及圖紙。*Ø 生產(chǎn)現(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙 不合格品的隔離。*Ø

13、有無不合格品的隔離、處理程序Ø 不合格品是否按要求隔離，有無明確的標(biāo)記 不合格品的處理挑選，返修。Ø 不合格產(chǎn)品的信息應(yīng)及時(shí)處理并反應(yīng)給生產(chǎn)部門Ø 對不合格件進(jìn)行返修后，應(yīng)進(jìn)行全面的檢驗(yàn) 結(jié)果的記錄及其利用。Ø 產(chǎn)品檢驗(yàn)有無完整的記錄Ø 是否對缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對其進(jìn)行分類Ø 是否對缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改良措施 糾正措施。Ø 糾正措施是否有嚴(yán)密的方案進(jìn)行落實(shí)Ø 結(jié)果有無檢查 結(jié)果的存檔。Ø 以上資料是否存檔6- 成品質(zhì)量 檢驗(yàn)工藝

14、卡及圖紙。Ø 現(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙* 抽檢性能試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)。Ø 是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞試驗(yàn) 抽檢實(shí)驗(yàn)室。Ø 是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行理化試驗(yàn) 檢驗(yàn)手段設(shè)備。*Ø 是否按照檢驗(yàn)工藝卡的要求配齊各種檢驗(yàn)手段設(shè)備，包括性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備Ø 檢驗(yàn)設(shè)備有無周期檢定合格證 檢驗(yàn)工位的總體設(shè)置。Ø 根據(jù)工藝流程，檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理Ø 檢驗(yàn)工位的場地是否足夠 檢驗(yàn)工位的定置管理。Ø 檢驗(yàn)工位上的物品包括檢驗(yàn)手段和被檢的產(chǎn)品是否按要求擺放 可使用性。Ø 檢驗(yàn)工位包括手段是否

15、適用 手段設(shè)備的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。Ø 檢驗(yàn)手段設(shè)備是否按周期檢定、校準(zhǔn)Ø 有無檢定檔案 由質(zhì)量部門決定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。Ø 質(zhì)量部門根據(jù)用戶的要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)如檢驗(yàn)卡、標(biāo)準(zhǔn)樣件等 高級檢驗(yàn)對產(chǎn)品進(jìn)行審核。Ø 對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品及工序進(jìn)行系統(tǒng)性的審核，最小審核頻率應(yīng)在監(jiān)控方案中反映出來，應(yīng)經(jīng)常性將自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量公布出來 不合格品的隔離。*Ø 有無不合格的隔離、處理程序Ø 不合格品是否按要求隔離、有無明確的標(biāo)記 不合格品的處理。Ø 應(yīng)有處理不合格品程序挑選、返修Ø 對不合格品及時(shí)處理，并

16、將信息反應(yīng)給生產(chǎn)部門以便及時(shí)采取糾正措施 結(jié)果的記錄及其利用。*Ø 產(chǎn)品檢驗(yàn)有無完整的記錄Ø 是否對缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對其進(jìn)行分類Ø 是否對缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改良措施 糾正措施。Ø 糾正措施是否有嚴(yán)密的方案進(jìn)行落實(shí)Ø 結(jié)果有無檢查 結(jié)果的存檔。Ø 以上資料是否存檔7- 售后質(zhì)量 了解用戶工廠內(nèi)出現(xiàn)的故障。Ø 有無用戶工廠內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量信息故障的收集、處理程序包括及時(shí)修復(fù)、更換Ø 是否執(zhí)行 了解在電源賣出后出現(xiàn)的故障。Ø 有無最終用

17、戶使用質(zhì)量信息故障的收集、處理程序包括及時(shí)修復(fù)、更換Ø 是否執(zhí)行 對這些故障的分析。*Ø 收集到的質(zhì)量問題信息有無進(jìn)行分析和采取防止再發(fā)生措施的程序Ø 是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生問題的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的防止再發(fā)生的措施 采取的糾正措施。Ø 質(zhì)量部門是否指定人員監(jiān)督糾正措施的落實(shí) 檢查采取的這些措施的結(jié)果。Ø 質(zhì)量部門應(yīng)保證采取的措施能解決存在的問題Ø 應(yīng)將改良措施結(jié)果通知用戶工廠，并將改良后的產(chǎn)品做上標(biāo)記8- 場地-搬運(yùn)-庫存 場地的一般情況。F 場地的秩序及整潔。Ø 廠容廠貌是否整潔有序F 環(huán)境條件。Ø 照明、溫度

18、、濕度、粉塵、震動(dòng)、噪音等環(huán)境條件是否與生產(chǎn)的產(chǎn)品及工序相適應(yīng)F 實(shí)用空間、布局。*Ø 生產(chǎn)場地面積是否足夠，是否開展定置管理 產(chǎn)品混淆的預(yù)防識別標(biāo)記。*F 到貨驗(yàn)收時(shí)。Ø 原材料、外購件進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)，零件名稱、零件號、生產(chǎn)廠以及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確F 生產(chǎn)過程中。Ø 物流是否暢通有序，零件名稱、零件號、原材料、加工的狀態(tài)及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確F 發(fā)運(yùn)前。Ø 倉儲中產(chǎn)品的各種標(biāo)記是否明確搬運(yùn)手段。F 到貨驗(yàn)收時(shí)。Ø 原材料、外購件進(jìn)廠時(shí)，工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施F 生產(chǎn)過程中。Ø 制造過程中工位器具

19、、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施F 發(fā)運(yùn)前。Ø 倉儲中工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施庫存。F 庫存條件。Ø 倉儲面積及環(huán)境條件是否與生產(chǎn)相適應(yīng)F 庫存的周轉(zhuǎn)。Ø 是否做到合理周轉(zhuǎn)、先進(jìn)先出Ø 倉儲量是否認(rèn)期檢查Ø 倉儲過程中有無質(zhì)量下降或過期變質(zhì)現(xiàn)象，有無防止質(zhì)量下降的措施9- 人員 人員的穩(wěn)定性。Ø 人員是否相對穩(wěn)定 對產(chǎn)品的了解。Ø 有關(guān)人員是否清楚所生產(chǎn)的產(chǎn)品的功能以及不合格品帶來的后果 質(zhì)量意識。*F 干部。Ø 責(zé)任心、質(zhì)量意識、問題意識、改良意識、信息意識是否

20、強(qiáng)F 工人。Ø 責(zé)任心、質(zhì)量意識、問題意識、改良意識、信息意識是否強(qiáng) 培訓(xùn)及進(jìn)修。Ø 對工人是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)包括崗前培訓(xùn)，每個(gè)工人有無教育培訓(xùn)卡證，重要崗位有無資格證明Ø 對干部是否進(jìn)行了質(zhì)量管理方法的培訓(xùn)包括實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法、故障模式分析、設(shè)計(jì)評審10- 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)與可靠性保證 掌握用戶對產(chǎn)品的要求。Ø 是否掌握用戶提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)Ø 是否掌握用戶提出的質(zhì)量、可靠性、易維修性目標(biāo)Ø 是否掌握平安與法規(guī)方面的要求Ø 是否掌握使用條件、環(huán)境條件、裝配情況Ø 是否掌握同類產(chǎn)品所遇到的問題的歷史記錄Ø 用戶工廠的產(chǎn)品部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人的地址、 是否清楚Ø 指定了一名平安、法規(guī)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并將其姓名、地址、 通知用戶工廠 開發(fā)設(shè)計(jì)的組織。Ø 有無工程開發(fā)組織機(jī)構(gòu)，成員是否確定*Ø 有無按APQP進(jìn)行工程管理*Ø 有無產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)程序和方案Ø 方案中市場調(diào)研、產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)、銷售等部門分工是否明確，職責(zé)是否清楚Ø 是否執(zhí)行 設(shè)計(jì)。*Ø