物資報(bào)廢管理規(guī)定

1、第四章 物資報(bào)廢管理規(guī)定1、 總則1.1 目的：為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資管理、規(guī)范物資報(bào)廢行為并明確相關(guān)人員責(zé)任，特制定本規(guī)定。1.2 定義：1.2.1 物資是指公司采購(gòu)的原料、半成品、成品、待出售的產(chǎn)成品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò) 程中耗用的材料、物料、客戶(hù)退貨產(chǎn)品等。1.2.2 報(bào)廢品是指因具有嚴(yán)重缺陷不可修復(fù)，或是毀損變質(zhì)不能使用或銷(xiāo)售的存貨。1.2.3 存貨報(bào)廢包括不合格來(lái)料、車(chē)間用料、委外物料、客戶(hù)退貨品的報(bào)廢。2、存貨報(bào)廢處理流程部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢中心總監(jiān)質(zhì)檢檢驗(yàn)采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)、售后確認(rèn)企管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批倉(cāng)儲(chǔ)部入待報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)2.1 不良來(lái)料報(bào)廢2.1.1 來(lái)料經(jīng)質(zhì)檢后發(fā)現(xiàn)的不

2、合格物料，且無(wú)法退貨的，入待報(bào)廢倉(cāng)。因此類(lèi)業(yè)務(wù)量較小，不作專(zhuān)門(mén)統(tǒng)計(jì)，無(wú)需經(jīng)相關(guān)的 審批程序。2.1.2 已作退貨處理但供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取的不合格來(lái)料2.1.3 由供應(yīng)鏈二部填寫(xiě)物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表，經(jīng)企管部主管確認(rèn)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)廢處理。2.2 車(chē)間用料及在制品報(bào)廢2.2.1 生產(chǎn)部門(mén)在領(lǐng)料及生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料后，由作業(yè)人員將物料交給品質(zhì)檢驗(yàn)人員，質(zhì)檢人員確認(rèn)為不良，且 無(wú)法修復(fù)后，作業(yè)人員在不良物料登記表中填列不良物料名稱(chēng)、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等，質(zhì)檢人員在不良物 料登記表中注明不良原因分析；根據(jù)分析結(jié)果，若是人為造成的損失，由直接責(zé)任者簽字確認(rèn)后承擔(dān)報(bào)廢存貨的原價(jià)值，

3、企 管部將不良物料登記表交由采購(gòu)部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，交由人資中心考核后在當(dāng)月工資中扣除。2.2.2 若為生產(chǎn)正常損耗物料報(bào)廢，車(chē)間物料領(lǐng)用人員由生產(chǎn)任務(wù)單下推紅字領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)為“待報(bào)廢倉(cāng)”；若為退供應(yīng)商物料，倉(cāng)庫(kù)為“待退物料倉(cāng)”。2.2.3 如果需要補(bǔ)料，由相關(guān)任務(wù)單下推一張藍(lán)字的領(lǐng)料單補(bǔ)齊用量。2.3 客戶(hù)退貨品的報(bào)廢2.3.1 對(duì)于客戶(hù)退貨品，經(jīng)客服中心確認(rèn)無(wú)法修復(fù)使用的，每月匯總填寫(xiě)報(bào)廢品處理申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因，費(fèi)用承擔(dān)者簽字，經(jīng)質(zhì)檢、運(yùn)營(yíng)中心、采購(gòu)中心確認(rèn)后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確認(rèn)為待報(bào)廢品。2.3.2 客服中心將客戶(hù)退貨數(shù)據(jù)反饋給倉(cāng)庫(kù)，包括成品類(lèi)及加工品類(lèi)，并確認(rèn)退款給客戶(hù)后，

4、客戶(hù)是否將貨物全部退回，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)經(jīng)審批的報(bào)廢處理申請(qǐng)表，在ERP系統(tǒng)錄入“其他出庫(kù)單”紅字，倉(cāng)庫(kù)為“待報(bào)廢倉(cāng)”。2.4 對(duì)于一些具有指定用途的材料或存放時(shí)間較長(zhǎng)的材料，若其已無(wú)重新利用的可能且不能夠退貨，應(yīng)予以報(bào)廢處理。由倉(cāng)庫(kù)填列報(bào)廢申請(qǐng)表，根據(jù)本制度規(guī)定的審批流程審批。2.5 “待退物料倉(cāng)”中的物料由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員按公司流程及時(shí)辦理退貨手續(xù)。2.6 因質(zhì)量原因?qū)е掳氤善穲?bào)廢，直接入“待報(bào)廢倉(cāng)”，由企管部將處理結(jié)果（須供應(yīng)商方確認(rèn)）復(fù)印一份給財(cái)務(wù)中心和采購(gòu)中心，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果在與供應(yīng)商對(duì)帳時(shí)扣除，財(cái)務(wù)中心在審核報(bào)廢申請(qǐng)表時(shí)應(yīng)核查供應(yīng)商扣款情況。（報(bào)廢申請(qǐng)表需注明扣款編號(hào)，處理結(jié)果文件需注

5、明對(duì)應(yīng)的扣款編號(hào)）3、 報(bào)廢品的處理倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)?zhí)幚碇行目偙O(jiān)財(cái)務(wù)中心核算企管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批行政、財(cái)務(wù)、企管處理財(cái)務(wù)入賬3.1 報(bào)廢品由倉(cāng)儲(chǔ)部在待報(bào)廢倉(cāng)進(jìn)行保管，倉(cāng)儲(chǔ)部定期進(jìn)行報(bào)廢處理，任何部門(mén)和個(gè)人不得私自進(jìn)行報(bào)廢處理3.2 使用部門(mén)每月提供不良物料登記表及報(bào)廢申請(qǐng)表給倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部每月初針對(duì)待報(bào)廢倉(cāng)中的物料填寫(xiě)物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表，先發(fā)送電子文檔給財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心根據(jù)最新的存貨價(jià)格，計(jì)算物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表的各項(xiàng)物料金額、將金額明細(xì)表發(fā)送給公司負(fù)責(zé)人審批后，將金額等相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)送給倉(cāng)儲(chǔ)部。3.3 經(jīng)審批需要處理的報(bào)廢物料由倉(cāng)儲(chǔ)部在系統(tǒng)中錄入其他出庫(kù)單，需報(bào)廢處理的成品、半成品分類(lèi)整理放置；行政

6、部根據(jù)物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表列明的品種、數(shù)量進(jìn)行報(bào)廢品變賣(mài)，并給與倉(cāng)儲(chǔ)部具體報(bào)廢品處理時(shí)間，變賣(mài)時(shí)需有財(cái)務(wù)人員隨同，財(cái)務(wù)人員一起核對(duì)報(bào)廢品數(shù)量及監(jiān)督變賣(mài)情況，變賣(mài)收入交到財(cái)務(wù)中心。4、報(bào)廢審批權(quán)限4.1 倉(cāng)儲(chǔ)部提供的報(bào)廢物料處理申請(qǐng)表當(dāng)月合計(jì)金額*元以下需生產(chǎn)體系負(fù)責(zé)人審批， *-* 元，需總經(jīng)理審批， *元以上需董事長(zhǎng)審批。4.2 維修部的報(bào)廢處理申請(qǐng)表當(dāng)月合計(jì)金額* 元需總經(jīng)理審批， *元以上需董事長(zhǎng)審批。4.3 財(cái)務(wù)層面審批由財(cái)務(wù)經(jīng)理履行體系負(fù)責(zé)人額度，財(cái)務(wù)總監(jiān)履行總經(jīng)理額度，超出或有異議須董事長(zhǎng)最終審批。4.4 重大品質(zhì)事件產(chǎn)生的不良品的報(bào)廢，需由董事長(zhǎng)審批處理。5、相關(guān)表格物資報(bào)廢處理申

7、請(qǐng)表 不良物料登記表4.5 制度從*年*月* 日起試行物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表申請(qǐng)日期:申請(qǐng)部門(mén):序號(hào)物料編號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額報(bào)廢原因備注12合計(jì)使用部門(mén)意見(jiàn)簽字： 日期：質(zhì)檢意見(jiàn)簽字： 日期：行政部意見(jiàn)簽字： 日期：企管部意見(jiàn)簽字： 日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)簽字： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：備注：1、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及保管人詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因2、報(bào)廢鑒定由由專(zhuān)職人員填寫(xiě)3、申請(qǐng)報(bào)廢的物料未經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人均不得擅自處理4、此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)資產(chǎn)管理部門(mén)存檔，第二聯(lián)使用部門(mén)保管，第三聯(lián)財(cái)務(wù)中心保管固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)日期:序號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)

8、量購(gòu)置日期資產(chǎn)原值報(bào)廢原因備注123合計(jì)使用部門(mén)意見(jiàn)簽字： 日期：行政部意見(jiàn)簽字： 日期：企管部意見(jiàn)簽字： 日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)簽字： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字： 日期：董事長(zhǎng)意見(jiàn)簽字： 日期：備注：1、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及保管人詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因2、報(bào)廢由專(zhuān)業(yè)人員鑒定3、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)未經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人均不得擅自處理或拆卸零件4、此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)資產(chǎn)管理部門(mén)存檔，第二聯(lián)使用部門(mén)保管，第三聯(lián)財(cái)務(wù)中心保管備注：一、固定資產(chǎn)包括1、2、3、4、4、房屋建筑物類(lèi) 辦公設(shè)備類(lèi)： 機(jī)器設(shè)備類(lèi)： 運(yùn)輸工具類(lèi)： 數(shù)碼電子類(lèi)：辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、打印復(fù)印機(jī)、投影儀等生產(chǎn)設(shè)備（沖洗機(jī)、裁切機(jī)、海德堡、數(shù)碼印刷機(jī)等）、動(dòng)力設(shè)備（壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)等）、檢測(cè)設(shè)備（電子天平、卡尺等）汽車(chē)、叉車(chē)、地牛等電腦、相機(jī)、鏡頭等二、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及保管人詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因 三、報(bào)廢由專(zhuān)業(yè)人員鑒定 四、