危險源識別和風(fēng)險評價策劃控制程序

1、程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第1頁共9頁文件修訂履歷表編號：版本：A/0編制審核批準(zhǔn)版本:文件編號文件名稱危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期A/0程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第2頁共9頁1目的規(guī)范各單位辨識與更新所在活動、生產(chǎn)、服務(wù)中職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的能夠控制的和可望施加影響的危險源（包括供方/相關(guān)方）方法，及時評價出不可接受風(fēng)險，確保其得到有效的控制,弁為確定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供依據(jù)。2 范圍2.1 各單位（部門）在活動、生產(chǎn)或服務(wù)中涉及的危險源的識別、評價及更新。更新。2.2 相關(guān)方在與公司進(jìn)行

2、活動或提供產(chǎn)品、服務(wù)時產(chǎn)生的危險源的識別、評價及3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)危險源辨識與風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作及對應(yīng)消除和控制的風(fēng)險的批準(zhǔn)。3.2 行政部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價與更新的組織實施。3.3 各部門/車間按分工范圍配合專職安全員進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價與更新。4.1 流程圖文件/表單流程圖權(quán)責(zé)危險源辨識及風(fēng)險評價清單不可接受風(fēng)險清單行政部各部門各部門各部門各部門各部門4工作內(nèi)容4.2 工作內(nèi)容4.2.1 評價時機公司每年組織一次危險源辯識和風(fēng)險評價，在遇到設(shè)備開停工、重大檢維修工作、或設(shè)備工藝、人員重大變更和非常規(guī)活動應(yīng)及時做好危險源辯識和風(fēng)險評價工作。4.2.2 成立評價小組版本：

3、/n程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第3頁共9頁4.221 各部門應(yīng)成立風(fēng)險評價小組開展評價工作，對新、改、擴建等重大任務(wù)由公司組織成立風(fēng)險評價小組。4.222 公司危險源辨識及風(fēng)險評價小組組長由管理者代表擔(dān)任，成員由相關(guān)部門的專業(yè)人員組成；部門的風(fēng)險評價小組組長由部門主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，組員由單位專業(yè)人員組成；生產(chǎn)車間的風(fēng)險評價小組組長由車間主任擔(dān)任，同時各部門應(yīng)鼓勵其他員工參與危險源的確定。4.2.4 評價的范圍和對象4.2.4.1 危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍及對象涵蓋公司的活動及服務(wù)，具體包括：正常生產(chǎn)活動及管理、搬運、設(shè)備（設(shè)施）、服務(wù)、消防、承包商、供應(yīng)商的服務(wù)及其設(shè)備，以及

4、行政后勤等活動全過程。4.2.4.2 特定狀態(tài)時需要隨時進(jìn)行危險源辯識和風(fēng)險評價，辨識和評價的范圍及對象：非正常運行、工藝設(shè)備變更、檢維修、改擴建、報廢和產(chǎn)品銷售、用戶回訪的全過程等所有可能導(dǎo)致重要危險源的活動都應(yīng)充分得到辨識。4.2.5 確定評價對象的方法：4.2.5.1 按生產(chǎn)流程的各階段；425.2 按地理區(qū)域或部門；425.3 按裝置、設(shè)備（設(shè)施）；425.4 .4按具體作業(yè)任務(wù)。425.5 .5評價對象的信息收集，包括：所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的頻率；能用到的機械、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)及其物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；發(fā)生過事

5、故的環(huán)境、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。4.2.6風(fēng)險評價的判別準(zhǔn)則4.2.6.1 國家有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)。4.2.6.2 公司管理體系程序文件和作業(yè)文件。4.2.6.3 公司的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。版本：程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第4頁共9頁4.264 合同書、任務(wù)書、公司目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容。4.265 本公司以往發(fā)生事故統(tǒng)計資料等。4.266 選擇危險源辨識方法4.2.7.1 對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、日常工作任務(wù)、新項目或項目設(shè)計開發(fā)初期階段、開停工、檢維修作業(yè)前可采用LECD乍業(yè)條件評價法進(jìn)行危險源辨識。4.2.7.2 在選擇辨識方法時，應(yīng)考慮： 工藝過程或系

6、統(tǒng)的發(fā)展階段； 危險源分析的目的； 所分析的系統(tǒng)和危險源的復(fù)雜程度及規(guī)模； 潛在風(fēng)險度的大?。?現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源； 信息資源及數(shù)據(jù)的有效性； 是否符合法規(guī)或合同的要求。在進(jìn)行危險源辨識時要針對以下問題進(jìn)行考慮： 存在什么危險源（傷害源）； 誰（什么）會受到傷害； 傷害如何發(fā)生。4.2.6辨識危險源4.2.6.1 各部門負(fù)責(zé)人組織本部門員工開展危險源辨識工作，評價人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，辨識盡可能多的實際的/潛在的危險源，填寫“危險源及其風(fēng)險評價表”中危險源識別的內(nèi)容，危險源包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險源擴大的設(shè)計缺陷、工

7、藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素;版本：A/n程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第5頁共9頁管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安全、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。4.262在進(jìn)行危險源辨識時，應(yīng)充分考慮發(fā)生危險源的根源及性質(zhì)：火災(zāi)和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危險源因素和物理性危險源因

8、素的工作環(huán)境；人機工程因素（如：工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕；有毒有害物料、氣體的泄露；包括：?人身死亡、傷害（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；?疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；?財產(chǎn)損失；?工作環(huán)境破壞。4.263 危險源辨識應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危險源，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危險源和影響。同時也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡）。4.264 風(fēng)險評價：公司選擇作

9、業(yè)條件危險評價法D=LXEXCo作業(yè)條件危險評價法是用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價危險的大小，L-發(fā)生事故的可能性大?。籈-人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C-一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。版本:A/0-發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險職業(yè)健康安全的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險職業(yè)健康安全中的頻繁程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)泰解6相當(dāng)可能6每天工作時間暴露3可能、但/、經(jīng)常3每周一次版本:A/0程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第6頁共9頁1可能性小，完全意外2每月一次0.5很/、可能，可以設(shè)想1每年幾次0.2極不可能0.5非常罕見0.1實

10、際/、可能發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）危險等級劃分（D）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值危險程度100大災(zāi)難，許多人死亡320一級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)40災(zāi)難，數(shù)人死亡160-320二級高度危險，要立即整改15非常嚴(yán)重，一人死亡70-160三級顯著危險，需要整改7嚴(yán)重，重傷20-70四級一般危險，需要注意3重大，致殘<20五級稍有危險，可以接受1引人注目，需要救護(hù)在危險源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險源屬于如下情況時，可直接確定為具有不可接受的風(fēng)險：a） 不符合法律、法規(guī)要求的；b） 不符合方針的；c） 員工或相關(guān)方有抱怨和要求的；d） 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；e） 有危險物質(zhì)存在，或活動過程有可

11、能易于發(fā)生事故或危險的場所。427風(fēng)險管理5.1 .1各部門負(fù)責(zé)將部門“危險源辨識及風(fēng)險評價表”，報質(zhì)量部匯總評審。形成公司的“不可接受風(fēng)險清單”，弁交公司管理者代表審核。5.2 .2通過確定的不可接受風(fēng)險的危險源是公司制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及隱患治理計劃的基礎(chǔ)及依據(jù)，各相關(guān)部門負(fù)的發(fā)生。責(zé)制定控制計劃，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危險源和影響，防止?jié)撛谑鹿?.3 .3風(fēng)險控制措施的內(nèi)容4.2.7.3.1風(fēng)險控制的技術(shù)措施: 消除風(fēng)險的措施 降低風(fēng)險的措施版本：/n程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第7頁共9頁 控制風(fēng)險的措施427.3.2風(fēng)險控制的管理措施： 制定、完善管理

12、程序和操作程序 制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施 制定、落實應(yīng)急預(yù)案 加弓S員工的HSE教育培訓(xùn) 建立檢查監(jiān)督和獎懲機制427.4 措施的確定各單位應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險控制措施：可行性、可靠性；先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。427.5 .5不可接受風(fēng)險的危險源控制1.1.1 .5.1公司的“不可接受風(fēng)險清單”由行政管理部保存，相關(guān)單位應(yīng)保存與本單位有關(guān)的“不可接受風(fēng)險清單”。1.1.2 應(yīng)及時將經(jīng)過審定的高度風(fēng)險的危險源加入到“不可接受風(fēng)險清單”，弁通知相關(guān)單位進(jìn)行整改。1.1.3 原“不可接受風(fēng)險清單”中的項目在復(fù)評后定為低風(fēng)險的，應(yīng)及時更新“不可接受風(fēng)險清單”弁通知相關(guān)單

13、位。1.1.4 對高度風(fēng)險的危險源制定安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案或運行控制。建立“HSE目標(biāo)、指標(biāo)管理方案”，弁監(jiān)督執(zhí)行。1.1.5 所發(fā)生的記錄按記錄控制程序予以處理。1.1.6 源更新1.1.6.1 情況包括：1) )與公司職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；2) 相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時；3) 在設(shè)定第二年的職業(yè)健康安全目標(biāo)時；版本：A/n程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第8頁共9頁4) 公司的活動、服務(wù)、運行條件，如裝置(包括監(jiān)視和測量裝置)發(fā)生技術(shù)改造、設(shè)備更新、工藝改變、原材料變化時；5) 新、改、擴建項目(包括監(jiān)視和測量裝置)在試運行前及

14、投用后一年內(nèi)；6) 遇到緊急、特殊情況或發(fā)生事故時。428.2發(fā)生以上情況時，各部門應(yīng)及時對危險源進(jìn)行補充辨識和風(fēng)險評價，弁報HSE部進(jìn)行審定確認(rèn)，以重新確定職業(yè)健康安全風(fēng)險級別弁進(jìn)行危險源控制策劃。4.2.8.3有關(guān)危險源及風(fēng)險辨識、評價、控制的記錄，按記錄控制程序執(zhí)行，由HSE部及各部門保存。5.相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 文件控制程序5.3 法律法規(guī)和其他要求程序6附件6.1危險源辨識及風(fēng)險評價清單6.2不可接受風(fēng)險清單程序文件編號.危險源辨識和風(fēng)險評價策劃控制程序第9頁共9頁流程/權(quán)責(zé)和工作要求職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄初始狀態(tài)評審行政管理部行政管理部組織公司職業(yè)健康安全管理初始狀態(tài)評審弁編制初始狀態(tài)評審報初始狀態(tài)評審報告劃分作業(yè)活動和區(qū)域行政管理部行政管理部組織質(zhì)量管理部/技術(shù)部/生產(chǎn)部劃分作業(yè)活動和區(qū)域，弁編制作業(yè)平面分布圖危險源辨識各單位風(fēng)險評價各級評價組各單位行政管理部組織公司各單位開展危險源辨識調(diào)查一時機可選擇在目標(biāo)計劃制定前一角度可考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動、”三種狀態(tài)”“三種時態(tài)”、工作場所設(shè)施各單位組織本區(qū)域作業(yè)風(fēng)險評價行政管理部組織公司級