設(shè)備及材料采購運(yùn)輸檢驗(yàn)接收保管制度

1、青島寶佳置業(yè)有限公司設(shè)備及材料計(jì)劃采購、質(zhì)量、運(yùn)輸、接收保管制度1 總則1.1 目的為加強(qiáng)和規(guī)范設(shè)備、材料管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢，統(tǒng)一設(shè)備、材料質(zhì)量和技術(shù)要求，提高設(shè)備、材料管理水平，滿足項(xiàng)目建設(shè)需要, 特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于青島寶佳置業(yè)有限公司所有在建項(xiàng)目設(shè)備、材料。1.3 定義本制度所稱工程項(xiàng)目設(shè)備、 材料是按照項(xiàng)目部下達(dá)投資計(jì)劃或所需采購的全部工程設(shè)備、材料。1.4 原則項(xiàng)目部設(shè)備、材料管理按照統(tǒng)一技術(shù)要求、分級分類管理的原則，全面推進(jìn)設(shè)備、材料的規(guī)范化管理。2 職責(zé)2.1 工程計(jì)劃科2.1.1 項(xiàng)目部計(jì)劃科是設(shè)備、 材料職能管理部門， 對項(xiàng)目部設(shè)備、 材料進(jìn)行歸

2、口管理。2.1.2 負(fù)責(zé)需求計(jì)劃的提出、報(bào)審，參與供應(yīng)商評價(jià)、技術(shù)評標(biāo)。2.1.3 負(fù)責(zé)組織各單位對進(jìn)廠設(shè)備、材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并辦理相關(guān)的驗(yàn)收手續(xù)。2.1.4 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料運(yùn)輸、接收和保管。2.2 工程技術(shù)科2.2.1 負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)文件的制訂。3 工作內(nèi)容和控制方法3.1 計(jì)劃管理采購計(jì)劃分年度、季度和補(bǔ)充計(jì)劃。年度計(jì)劃是全年設(shè)備、材料采購的預(yù)算計(jì)劃，季度計(jì)劃是設(shè)備、材料采購的執(zhí)行計(jì)劃，補(bǔ)充計(jì)劃為執(zhí)行計(jì)劃的調(diào)整。采購年度計(jì)劃的編制依據(jù)包括：年度投資計(jì)劃、年度預(yù)算、已確定的投資烯烴項(xiàng)目、改造項(xiàng)目計(jì)劃及檢修計(jì)劃；設(shè)備、材料采購季度計(jì)劃的編制依據(jù)包括：設(shè)備、材料采購年度計(jì)劃、已批復(fù)（審定）的初步設(shè)計(jì)

3、概算、檢修或改造項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。3.1.1 計(jì)劃科于每年四季度編制完成下一年度設(shè)備、 材料采購計(jì)劃， 每季度末 15 日編制完成下一季度設(shè)備、材料采購計(jì)劃，并具體根據(jù)設(shè)備、材料的分類分別上報(bào)。3.1.2 計(jì)劃科應(yīng)提前一個(gè)采購周期 （供貨周期+一個(gè)月） 向采購單位提供需求計(jì)劃， 需求計(jì)劃須注明是預(yù)算內(nèi)還是預(yù)算外，在提供計(jì)劃的同時(shí)一并提交完整的技術(shù) 文件（技術(shù)文件必須是總工辦批準(zhǔn)的） ，并可推薦三家以上的供應(yīng)商。3.2 采購管理采購按照統(tǒng)一技術(shù)要求、分級分類管理、統(tǒng)一招標(biāo)入圍、集約采購的原則，供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過招標(biāo)入圍。 設(shè)備、 材料采購部門必須在已經(jīng)確定的入圍供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行選擇和采購。3.2.1 進(jìn)口

4、設(shè)備、 材料的采購管理， 按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 凡符合國家規(guī)定需招標(biāo)采購的， 必須嚴(yán)格按程序招標(biāo)采購， 需先辦理進(jìn)口批件才能獲準(zhǔn)進(jìn)口的， 應(yīng)按有關(guān)程序辦理相關(guān)進(jìn)口手續(xù)。3.2.2 所有設(shè)備、 材料采購合同由采購單位與入圍供應(yīng)商簽定， 合同管理按照 合同管理制度執(zhí)行。供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)、良好的市場信譽(yù)、較強(qiáng)的服務(wù)能力、較好的經(jīng)濟(jì)承載力，所提供的設(shè)備、 材料應(yīng)具有可靠的性能和質(zhì)量、 合理的價(jià)格， 并在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)具有成功案例。3.2.5 入圍供應(yīng)商通過招標(biāo)方式確定。 參加入圍投標(biāo)的供應(yīng)商， 可由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況推薦，入圍招標(biāo)要堅(jiān)持公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)的原則，嚴(yán)格規(guī)范評選程序和標(biāo)準(zhǔn)。3

5、.2.6 項(xiàng)目部計(jì)劃科要全面加強(qiáng)設(shè)備、 材料采購供應(yīng)商的管理， 建立供應(yīng)商評價(jià)體系。3.2.7 對入圍供應(yīng)商實(shí)行動態(tài)管理，下列情況之一者隨時(shí)予以淘汰：1) 違反國家有關(guān)法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的；2)提供假冒偽劣產(chǎn)品、以次充好產(chǎn)品、偷工減料產(chǎn)品的；3）轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)的；4）用戶反映存在嚴(yán)重問題，給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失，或嚴(yán)重影響用戶正常使用的；5）經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰系列且在短期內(nèi)無法改變的；6）不履行入圍供應(yīng)商義務(wù)或有欺詐行為的；7）對存在問題提出警告或通報(bào)后，沒有認(rèn)真及時(shí)整改的；8）售后服務(wù)差，或不符合標(biāo)書承諾要求的。3.3 質(zhì)量管理采購要堅(jiān)持 “質(zhì)量第一” 的原則， 項(xiàng)目

6、部計(jì)劃科要從設(shè)備、 材料計(jì)劃、 采購、 供應(yīng)商、現(xiàn)場使用等環(huán)節(jié)制訂確保質(zhì)量的管理規(guī)范和控制流程， 堅(jiān)持 “誰采購、 誰負(fù)責(zé)”的原則， 建立質(zhì)量保證和質(zhì)量跟蹤責(zé)任制， 切實(shí)把采購設(shè)備、 材料質(zhì)量責(zé)任落到實(shí)處。3.3.2 項(xiàng)目部工程計(jì)劃科是采購設(shè)備、 材料質(zhì)量的責(zé)任部門， 負(fù)責(zé)采購設(shè)備、 材料質(zhì)量的檢查、檢驗(yàn)和監(jiān)督。設(shè)備、材料采購合同要約定設(shè)備、材料制造標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 要嚴(yán)格按照規(guī)定的技術(shù)性能要求和質(zhì)量要求進(jìn)行采購， 不得隨意降低已確定的統(tǒng)一技術(shù)要求。 因采購不當(dāng)造成質(zhì)量問題要追究采購單位和人員的責(zé)任。3.3.3 設(shè)備、材料到貨后進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。需檢測的應(yīng)由具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)

7、告。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得投入使用和辦理結(jié)算手續(xù)。3.3.4 對重要關(guān)鍵設(shè)備， 在采購的同時(shí)要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜， 加強(qiáng)事前和制造過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)把設(shè)備、材料質(zhì)量關(guān)3.3.5 檢驗(yàn)工作程序及工作制度（ 1） 由項(xiàng)目部組織，工地主任、專業(yè)工程師、供應(yīng)公司驗(yàn)收組、監(jiān)理單位、施工單位參加設(shè)備材料的到貨驗(yàn)收。 項(xiàng)目部必須認(rèn)真組織驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單， 如沒有驗(yàn)收單不予以支付進(jìn)度款。（ 2） 施工單位在采購和收貨時(shí)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決執(zhí)行國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.3.6 不合格器材設(shè)備的處理措施不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，不得用于工程。3.4 設(shè)備、材料的運(yùn)輸、接收和保管。3.4.2 設(shè)備、材料的運(yùn)輸、接收和保管。（

8、 1） 根據(jù)設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃時(shí)間， 專業(yè)工程師應(yīng)提前向設(shè)備制造廠取得聯(lián)系， 通知設(shè)備制造廠確切發(fā)貨時(shí)間。每批貨物發(fā)出 24 小時(shí)內(nèi)，將發(fā)運(yùn)貨物名稱、重量（體 積） 、件數(shù)等通知總包方。（ 2） 根據(jù)設(shè)備供貨合同的要求， 供貨方在設(shè)備發(fā)運(yùn)前及時(shí)對發(fā)運(yùn)貨物的數(shù)量、 重量 （體積） 、外觀、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)、檢查。并辦理交接手續(xù)。（ 3） 設(shè)備發(fā)運(yùn)后，根據(jù)設(shè)備到貨的情況, 供貨方應(yīng)做好設(shè)備接收準(zhǔn)備工作：（ 4） 設(shè)備運(yùn)到目的地， 專業(yè)工程師和供貨方進(jìn)行認(rèn)真檢查， 如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過程中設(shè)備有受潮、丟失、損壞等現(xiàn)象，禁止卸車，立即通知業(yè)主、監(jiān)理公司、供貨廠家等部門， 做好相關(guān)記錄， 并及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司或貨運(yùn)部門進(jìn)

9、行現(xiàn)場勘測， 索取商務(wù)記錄和拍照取證，妥善解決后方可卸車。（ 5） 設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后 , 專業(yè)工程師指定地點(diǎn)卸車， 根據(jù)設(shè)備定置管理要求， 按專業(yè)、劃分區(qū)域，分別存放，對設(shè)備要作明顯標(biāo)識。（ 6）設(shè)備卸車就位后，能開箱驗(yàn)收的應(yīng)及時(shí)組織開箱驗(yàn)收。對所有隨機(jī)發(fā)來的專用工具、 備品備件、 說明書、 圖紙資料等建立臺帳分類保存， 接收方資料員歸檔。（ 7） 設(shè)備到貨后， 由接收方倉庫保管員統(tǒng)一安排倉庫和存放庫區(qū) , 妥善保管與保養(yǎng)，防止銹蝕、變質(zhì)、變形等。（ 8）入庫的設(shè)備、材料應(yīng)按其類別、規(guī)格、材質(zhì)分類擺放。成套或整臺設(shè)備原則上不能拆卸零部件。所有進(jìn)出庫物資都應(yīng)建立帳卡, 做到帳、卡、物相符。對隨機(jī)工具和隨機(jī)配件，應(yīng)另行建立隨機(jī)物資臺帳，做到領(lǐng)用有記錄，帳、物相符。3.4.3 超限大件運(yùn)輸主要措施設(shè)備制造廠負(fù)責(zé)超限設(shè)備（或大件設(shè)備）裝載、運(yùn)輸計(jì)劃，對于重大關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)押運(yùn)。3.5 信息統(tǒng)計(jì)和資料管理3.5.2 項(xiàng)目部計(jì)劃科要建立統(tǒng)一的物資采購信息統(tǒng)計(jì)和資料管理制度。 及時(shí)掌握已采購物資的狀況， 對物資供應(yīng)過程中產(chǎn)生的資料， 要及時(shí)統(tǒng)一歸檔， 并建立相應(yīng)