圖書(shū)公司倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度及流程

1、第一章總則為加強(qiáng)公司物資管理，做好物資的出入庫(kù)及保管等工作，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制訂本流程。第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）、倉(cāng)庫(kù)管理的總體要求1、倉(cāng)庫(kù)是公司產(chǎn)品供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。（二）、圖書(shū)入庫(kù)流程1、圖書(shū)入庫(kù)前采購(gòu)或印制事前把圖書(shū)資料信息發(fā)給庫(kù)房，并提前通知倉(cāng)庫(kù)管理人員，庫(kù)房做好收貨前的準(zhǔn)備工作（入位的規(guī)劃、場(chǎng)地的清理、做好人員車(chē)輛的安排等）.2、圖書(shū)入庫(kù)之前，應(yīng)先進(jìn)入待入庫(kù)，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)貨物不能低于10%，檢驗(yàn)包括（封面色差、破損、書(shū)脊有無(wú)開(kāi)膠，內(nèi)文有無(wú)爛

2、頁(yè)、切口是否光滑、封面與版權(quán)頁(yè)是否一致、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致，）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的圖書(shū)不準(zhǔn)入庫(kù).3、圖書(shū)驗(yàn)收無(wú)誤，在送貨通知單上簽字，簽字后交由倉(cāng)庫(kù)錄入資料人員，錄入資料，保留一份送貨通知單，交由印制一份，財(cái)務(wù)一份。4、圖書(shū)數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后，收貨人員按圖書(shū)系列、配貨效率、存放空間等制定庫(kù)位，且不得隨意變動(dòng)。5、不合格圖書(shū)應(yīng)放到不合格區(qū)域，并貼上不合格原因標(biāo)簽。6、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)通知采購(gòu)、印制負(fù)責(zé)人處理。7、印廠每年出現(xiàn)的殘書(shū)、混包不能超過(guò)10%，超過(guò)之后的所有損失由印廠承擔(dān)。（三）、圖書(shū)出庫(kù)流程1. 庫(kù)房文員接收訂單后整理打印，交給配貨組組長(zhǎng)。配貨組長(zhǎng)根據(jù)單子的多少，分配給配貨組的庫(kù)工。

3、2. 配貨后由打包組負(fù)責(zé)人進(jìn)行分配打包。打包組共分為四組，四個(gè)小組根據(jù)單子的大小靈活機(jī)動(dòng)的配合，每個(gè)小組沒(méi)有固定的人員組合。3. 掃描人員每掃完一張訂單與訂單核對(duì)，確定無(wú)誤后通知庫(kù)房文員，庫(kù)房文員再次查單核對(duì)確認(rèn)正確后傳給發(fā)行辦。4. 并將打好的貨物放到待發(fā)貨區(qū)。5. 配貨拆錯(cuò)率不能超過(guò)5%，超過(guò)之后的所有損失由倉(cāng)儲(chǔ)配貨人員承擔(dān)。（四）、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1、做到每月盤(pán)點(diǎn)，不得壓帳。2、允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、（盤(pán)虧碼洋年不超過(guò)2萬(wàn)碼洋）合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、實(shí)一致。第三章圖書(shū)入庫(kù)管理辦法（一）、制訂目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)圖書(shū)入庫(kù)控制程序及管理，使之作業(yè)

4、有章可循。（二）、適用范圍適用圖書(shū)入庫(kù)相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。（三）、工作職責(zé)1、收貨人員：負(fù)責(zé)圖書(shū)的清點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2、錄入人員：負(fù)責(zé)圖書(shū)資料的錄入。3、采購(gòu)及印制：負(fù)責(zé)入庫(kù)圖書(shū)的進(jìn)度跟蹤及不合格產(chǎn)品的處理。（四）、工作內(nèi)容1、供應(yīng)商送貨（1）供應(yīng)商送貨車(chē)到公司庫(kù)房后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理員。（2）將待收?qǐng)D書(shū)送到指定的待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行核驗(yàn)工作。2、數(shù)量驗(yàn)收（1）驗(yàn)收員收到“送貨單”后，核對(duì)數(shù)量是否有誤，如果有誤，即通知采購(gòu)確認(rèn)查明原因，直至更正無(wú)誤為止。（2） 按10%比例抽查數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。并通知印制部與

5、對(duì)方溝通解決。（3） 錄入員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“圖書(shū)入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)并做單入系統(tǒng)。3、不合格圖書(shū)的處理（1）驗(yàn)收員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格圖書(shū)加以標(biāo)識(shí)，并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理員，放在指定區(qū)域。（2） 倉(cāng)庫(kù)管理員針對(duì)不合格圖書(shū)聯(lián)絡(luò)采購(gòu)及供應(yīng)商跟進(jìn)及快速退換處理。4、帳目記錄（1）倉(cāng)庫(kù)文員及時(shí)將“圖書(shū)入庫(kù)單”做好呈主管審核后，配印制部、發(fā)行部、財(cái)務(wù)部。（2）倉(cāng)管員必須確保入庫(kù)圖書(shū)帳、實(shí)、相符。（五）、相應(yīng)表單記錄（1）送貨通知單（2）圖書(shū)入庫(kù)單第六章銷(xiāo)售退貨入庫(kù)管理辦法（一）、制訂目的為了加強(qiáng)銷(xiāo)售退貨入庫(kù)管理,規(guī)范并核清銷(xiāo)售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,使之作業(yè)有章可循。（二）、適應(yīng)范圍本制度適用于銷(xiāo)售

6、部門(mén)各類(lèi)銷(xiāo)售退貨的入庫(kù)管理。（三）、工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品的入庫(kù)及電腦做單入帳工作2、發(fā)行部：負(fù)責(zé)銷(xiāo)售退貨圖書(shū)的溝通及流程辦理。（四）、工作內(nèi)容1 、銷(xiāo)售退貨：（1） 發(fā)行部根據(jù)客戶反饋，了解退貨原因以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，發(fā)行部主管同意后，報(bào)備總經(jīng)理批準(zhǔn)。（以電子退貨單為準(zhǔn)）（2） 銷(xiāo)售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后，由發(fā)行部聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的退貨單電子版交倉(cāng)庫(kù)主管。退貨到庫(kù)后，放在銷(xiāo)退貨整理區(qū)由倉(cāng)庫(kù)安排將可發(fā)行圖書(shū)入庫(kù)，殘書(shū)存放在殘書(shū)存放區(qū)，并將殘書(shū)清單發(fā)與發(fā)行辦、與財(cái)務(wù)入賬，以便盡量減少損失。（3）發(fā)行部以“銷(xiāo)售退貨單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)調(diào)整。2 、帳目記錄倉(cāng)管員及時(shí)將銷(xiāo)售退貨單呈報(bào)發(fā)行部、財(cái)務(wù)部。（五）、相應(yīng)表單1 、“銷(xiāo)售出庫(kù)單”2 、“銷(xiāo)售退貨單”第七章發(fā)貨管理1 .庫(kù)房文員按發(fā)行辦通知把當(dāng)天需要發(fā)貨的客戶整理好發(fā)給倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)貨物發(fā)往地安排發(fā)貨。2 .北京及周邊，根據(jù)產(chǎn)生的費(fèi)用與客戶的需求，安排送貨，或發(fā)同城物流。3、北京同城貨物低于10件運(yùn)費(fèi)客戶承擔(dān)，超過(guò)10件運(yùn)費(fèi)我方承擔(dān)，