2020年招商服務(wù)中心

1、2021年市招商效勞中央 部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一局部：部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二局部：2021年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2021年部門預(yù)算情況說明一2021年收支情況總體情況說明二2021年收入預(yù)算情況說明三2021年支生預(yù)算情況說明四2021年財(cái)政撥款收入支由預(yù)算總體情況說明五2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支由預(yù)算情 況說明六2021年政府性基金預(yù)算收支情況說明七2021年財(cái)政撥款根本支由預(yù)算情況說明八2021年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)情況說明c二、其他重要事項(xiàng)的情況說明一機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況二政府采購及政府購置效勞情況三國有資產(chǎn)占有情況四預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置

2、情況第三局部：名詞解釋第一局部部門概況一、主要職能一組織開展招商引資活動.二負(fù)責(zé)向國內(nèi)外企業(yè)和有關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資貿(mào)易合作 信息和咨詢.三負(fù)責(zé)對招商工程的公關(guān)、外聯(lián)、引進(jìn).四負(fù)責(zé)我市重點(diǎn)招商工程的招商洽談、促進(jìn)工作, 組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對來我市投資的重要團(tuán)組、重點(diǎn)客戶進(jìn)行 對接洽談和效勞.五會同有關(guān)部門做好招商引資工作的分解、指導(dǎo)、 協(xié)調(diào)、落實(shí)和跟蹤效勞工作,建立完善相關(guān)市招商工程資源 庫、數(shù)據(jù)庫、信息庫.六配合宣傳部門搞好外宣工作,對有關(guān)重點(diǎn)投資 工程信息開展收集歸類及發(fā)布工作.七增強(qiáng)與青島及外省市經(jīng)濟(jì)合作組織、投資企業(yè) 協(xié)會的對接聯(lián)系、溝通合作,組織有關(guān)單位參加相關(guān)招商考 察活動.八承辦市委、市

3、政府交辦的其他事項(xiàng).二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況萊西市招商效勞中央是隸屬于市政府的科級事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政實(shí)行全額預(yù)算治理,核定編制11人,實(shí)有人數(shù)10人.正職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一調(diào)配,配備副主任2名,非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2名；內(nèi)設(shè)辦公室、招商促進(jìn)科、投資促進(jìn)科三個(gè) 科室,均為股級.三、預(yù)算單位構(gòu)成萊西市招商效勞中央本級預(yù)算.萊西市招商效勞中央 2021年部門預(yù)算包括：萊西市招 商效勞中央本級預(yù)算本級預(yù)算.納入萊西市招商效勞中央 2021年部門預(yù)算編制范圍的 預(yù)算單位共1個(gè),包括：萊西市招商效勞中央第二局部2021年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2021年部門預(yù)算情況說明一2021年收支預(yù)算總體情況說明2021年

4、收入預(yù)算為165.22萬元,其中,財(cái)政撥款165.22萬元,占預(yù)算收放 100%.其他收入 0萬元,上年 結(jié)轉(zhuǎn)0萬元.2021年支由預(yù)算為165.22萬元,其中包括人員經(jīng)費(fèi) 136.53萬元,公用經(jīng)費(fèi)商品和效勞支由3.69萬元,部門管理的專項(xiàng)資金招商工作經(jīng)費(fèi)25萬元.二2021年收入預(yù)算情況說明2021年預(yù)算收入合計(jì)165.22萬元,其中：財(cái)政撥款收 入165.22 萬元,占100 %.三2021年支生預(yù)算情況說明2021年支由預(yù)算合計(jì) 165.22 萬元,其中：根本支由140.22萬元,工程支由 25萬元,占比100% o四2021年財(cái)政撥款收入支由預(yù)算總體情況說明2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算

5、 165.22萬元.與2021年相 比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 13.05萬元,減少0.78%. 主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少 8.9萬元,預(yù)算工程經(jīng)費(fèi) 25萬元, 公用經(jīng)費(fèi)壓減支由,減少 9.1萬元.五2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支由預(yù)算情 況說明2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算 165.22萬元.與2021年相 比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 13.05萬元,減少0.78%.六政府性基金預(yù)算收支情況我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入, 也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由o七2021年財(cái)政撥款根本支由預(yù)算情況說明2021年,通過財(cái)政撥款安排的根本支由140.22萬元,其中：人員經(jīng)

6、費(fèi)136.53萬元,主要包括：根本工資、津貼 補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保證繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他 工資福利支由、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房 公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支生等.公用經(jīng)費(fèi)3.69萬元,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢 費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)治理費(fèi)、 差旅費(fèi)、因公由國境費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會議 費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù) 費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購 置、其他交通費(fèi)用、其他商品和效勞支由等.八2021年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)情況2021年本部門“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 1.53萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

7、費(fèi)1.53萬元,公車運(yùn)行降低 0.17萬元.主要 用于我單位開支的各類公務(wù)接待及招商引資接待支由和公 務(wù)用車的保險(xiǎn)、加油、維修等.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低.二、其他重要事項(xiàng)的情況說明一機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由3.69萬元,2021年是12.80萬元,較2021年度減少了 9.11萬元.二政府采購情況我單位2021年沒有政府集中采購事項(xiàng).2021年本部門政府采購金額約0萬元,其中：政府采購貨物金額0萬元,政府采購工程金額 0萬元,政府采購效勞金額 0萬元.三國有資產(chǎn)占用情況說明本部門共有公務(wù)車輛1輛,價(jià)值17.72萬元主要是用于 招商引資、商務(wù)接待、應(yīng)急通信、事業(yè)單位車輛.

8、四預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2021年未安排預(yù)算績效目標(biāo).涉及財(cái)政撥款0萬元,我單位無重點(diǎn)工程預(yù)算,不存在重點(diǎn)、重大工程投資.第三局部名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金.按 現(xiàn)行治理制度,市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款.二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入.三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動取得的收入.其中：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或 者財(cái)政專戶的資金,不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事 業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金,計(jì) 入事業(yè)收入,如教育收費(fèi)等.四、附屬單

9、位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位 根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入.五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入.六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入 、 “上級補(bǔ)助收入、“事業(yè)收入、“附屬單位上繳收入、“經(jīng) 營收入等以外的各項(xiàng)收入,包括利息收入、捐贈收入等.七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金.八、根本支由：指為保證其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支生和日常公用支由.九、專項(xiàng)資金支由：指在根本支由之外為完成特定的工 作任務(wù)或事業(yè)開展目標(biāo)所發(fā)生的支由O十、經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其

10、輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由O十一、對附屬單位補(bǔ)助支由：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收 入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支生.十二、其他支由：指除“根本支由、“工程支由、“經(jīng) 營支由、“對附屬單位補(bǔ)助支由等以外的各項(xiàng)支由,包括 利息支由、捐贈支由等.十三、“三公經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公 由國境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi).其中,因公由國境費(fèi)反映單位公務(wù)由國境的差旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支由； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)含車輛購 置稅及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 支由；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含 外賓接待支由.十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行