品質(zhì)管理獎(jiǎng)懲制度控制程序

1、1.0 目的 為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)，激勵(lì)優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象。2.0 適用范圍 適用于本廠產(chǎn)品所涉及的品質(zhì)活動(dòng)范圍。3.0 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。二、定義1.0 輕微品質(zhì)異常 產(chǎn)品在中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，數(shù)量不超過3 件/ 批次。返工或報(bào)廢金額小于 100 元的品質(zhì)問題。2.0 一般品質(zhì)異常 指產(chǎn)品未出廠， 下工序發(fā)現(xiàn)上工序造成返工或報(bào)廢的品質(zhì)問題； 不良率大于 20%， （返工數(shù)量大于 3件小于 5件/批次；損失金額大于 100元，小于 1000 元）?；虺鰪S后發(fā)現(xiàn) 不良被告客戶讓步接收，未造

2、成返工或退貨的品質(zhì)問題。3.0 重大品質(zhì)事故（ 1）被客戶嚴(yán)重警告或罰款（ 2）退貨或返修（數(shù)量大于 3件/ 批次）。（ 3）產(chǎn)品報(bào)廢（報(bào)廢金額大于 5000 元）。（4）違規(guī)操作造成設(shè)備損壞延誤交期。4.0 特大品質(zhì)事故（ 1）因品質(zhì)問題而被客戶取消供應(yīng)商資格（ 2）因品質(zhì)異常造成對方嚴(yán)重人身傷亡、傷害或重大財(cái)產(chǎn)損失。三、責(zé)任劃分1、各生產(chǎn)小組必須對所加工、裝配、自檢的產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)責(zé)。2、品管部應(yīng)對經(jīng)檢驗(yàn)（來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨調(diào)試檢驗(yàn)）后的 產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)責(zé)。3、工程 “質(zhì)量手冊”和“管理職責(zé)程序”由本廠總經(jīng)理審批，其它質(zhì)量體系文件則由該文件歸口管理部門經(jīng)理審批。3、工程技術(shù)、研發(fā)人

3、員應(yīng)對設(shè)計(jì)圖紙、工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、倉庫人員應(yīng)對的物料保存品質(zhì)負(fù)責(zé)。5、品質(zhì)主管有品質(zhì)監(jiān)督權(quán)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)有品質(zhì)監(jiān)督責(zé)任。6、送檢人應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品為自檢合格品后，方可送品質(zhì)部檢驗(yàn)，若品質(zhì)部抽檢 不合格，送檢人承擔(dān) 80%責(zé)任。其上級部門承擔(dān) 20%責(zé)任。品質(zhì)部部檢驗(yàn)合格放行 的產(chǎn)品，后工序或客戶發(fā)現(xiàn)不良，且不良率高于10%，品質(zhì)部承擔(dān) 80%責(zé)任。其上級部門承擔(dān) 20%責(zé)任。7、若責(zé)任暫時(shí)無法劃分，經(jīng)品質(zhì)部調(diào)查后開品質(zhì)會(huì)討論并報(bào)總經(jīng)理裁決。四、品質(zhì)指標(biāo)1、來料：一次送檢合格率>95%（每月）2、制程：一次送檢合格率>97%（每月）3、成品：一次送檢合格率>98%（每月）4、送貨

4、：一次送檢合格率>98%（每月）5、一般客戶投訴（外觀投訴） <10%（每月）重大客戶投訴（功能投訴） <5%（每月）客戶投訴次數(shù) <10 次（每月）五、處罰條例1、流程異常處罰細(xì)則：（ 1）多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次 3 個(gè)輕微不合格點(diǎn)以上者），生產(chǎn) 人員應(yīng)負(fù)有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰20 元。（ 2）批量品質(zhì)異常，每次按損失成本 30%價(jià)值處罰，由具體責(zé)任人按責(zé)任 劃分分?jǐn)偂＃?）未接到派產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴(yán)格按照派產(chǎn)單及圖紙要求 生產(chǎn)的，罰款 50 元；造成批量不良由加工者負(fù)責(zé) 80%責(zé)任，班組長負(fù) 20%責(zé)任，每 批次按損失成本價(jià)值的 30%處

5、罰。（ 4）未經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)， 擅自把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入庫、 出貨的、 對責(zé)任人處罰 100 元/ 次。如引發(fā)下工序質(zhì)量問題或客戶投訴的， 追加處罰 100 元。（5）倉庫人員必須先確認(rèn)產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗(yàn)合格，禁止接收不合格或狀態(tài)不 清楚的產(chǎn)品，違規(guī)接受此類產(chǎn)品者，對責(zé)任人處罰 50 元。未經(jīng)品質(zhì)人員檢驗(yàn)合格、 允許的產(chǎn)品，禁止出貨。否則對責(zé)任人處罰50 元。（6）在各工序加工的過程中操作者損壞或報(bào)廢品走出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（折合材 料價(jià)格 100 元以上），由車間主管折合計(jì)算并提交報(bào)千，按所有己產(chǎn)生的成本價(jià)格 50%賠償。私自茂匿、銷毀報(bào)廢品，一經(jīng)查實(shí)，除按所有己產(chǎn)生的成本價(jià)格賠償外， 另處罰

6、50 元。（ 7）裝車發(fā)貨前， 員工必須在出貨檢驗(yàn)員在場的情況下， 對產(chǎn)品進(jìn)行組裝、 性能調(diào)試、清潔、貼標(biāo)識(shí)、包裝等。QC對零件、結(jié)構(gòu)、外觀和性能 0K后，蓋“合格”章后才能裝車發(fā)貨。（8）客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，不良率大于 5%，對檢驗(yàn)員處罰 100 元，如不良 發(fā)球外觀問題或品質(zhì)員己反應(yīng)并要求挑選 / 返修的不良，加工單位責(zé)任人負(fù)同等責(zé) 任。（9） 對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100 元，情節(jié)嚴(yán)重 的辭退處理。（ 10）對未征得品質(zhì)人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品質(zhì)人員己粘的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（如合格標(biāo)簽、PASS印章、不合格標(biāo)簽等），處以罰款 50元/次。（ 11）品質(zhì)人員在正常工作

7、中作出的正確判定，如不被及時(shí)執(zhí)行，或遭到 辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款 10-100 元不等，情況特別嚴(yán)重 的經(jīng)品質(zhì)部報(bào)總經(jīng)理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費(fèi)用及其他損 失。2、品質(zhì)異常處罰細(xì)則：（ 1）品質(zhì)部在以下情況應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：1.1 因來料檢驗(yàn)失識(shí) （無法檢驗(yàn)的項(xiàng)目除外） 造成批量材料不合格而生產(chǎn)出 不合格品，QC處罰50元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計(jì)劃抽樣檢驗(yàn)。1.2首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時(shí)，QC處罰50元。1.3首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，QC要巡檢不力負(fù)責(zé)（一小時(shí)內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）處罰 50元。1.4產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶市場局面投訴，但未退貨及返修

8、的每單QC處罰30元，未經(jīng)檢驗(yàn)的非法加工或轉(zhuǎn)序處理。1.5產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶重大投訴或退貨，每單QC處罰100元，未經(jīng)檢驗(yàn)的按非法加工或轉(zhuǎn)序處理。（ 2）技術(shù)部在以下情況應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：2.1 圖紙文件：相關(guān)技術(shù)工藝為加工 /檢驗(yàn)的唯一參照依據(jù)， 圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負(fù)責(zé)，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)事故（客戶原因 /樣品除外），被其它部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成經(jīng)濟(jì)損失 100元 以下的處罰責(zé)任工程師 20元/審核工程師 10元， 100元以上到 1000元以下，責(zé)任 工程師賠償成本損失 20%審核工程師承擔(dān) 10%， 1000元以上由品質(zhì)部調(diào)查原因報(bào)總 經(jīng)理核準(zhǔn)后

9、，據(jù)情處理。2.2 對客戶要求和本廠技術(shù)數(shù)據(jù)， 圖紙的更改， 必須有技術(shù)部局面的設(shè)計(jì)變 更通知單或經(jīng)技術(shù)人員簽字確認(rèn)， 企管部門應(yīng)與使用部門進(jìn)行新舊文件的交換，如 有因交換不及時(shí)或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品， 對企管部及相關(guān)責(zé)任人 處罰 50元，對負(fù)有跟進(jìn)責(zé)任的相關(guān)工程師處罰 50 元，造成重大損失的由品質(zhì)部調(diào) 查原因報(bào)生產(chǎn)主管處理。2.3 對生產(chǎn)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、 工藝問題， 工程師應(yīng)以局面方式， 最遲 在一個(gè)工作日內(nèi)解決給予明確答復(fù)， 超過時(shí)限未予回復(fù)的，對工程部相關(guān)工程師處 罰 20 元。2.4 為保證數(shù)控加工產(chǎn)品品質(zhì)， 技術(shù)部必須保證展開圖一次正確率 （樣品除 外），每錯(cuò)一

10、單，對相關(guān)工程師處罰 50 元。2.5 客戶相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)臨時(shí)更改的， 相關(guān)工程師接收后要及時(shí)通知文控或 生產(chǎn)、品質(zhì)部因延遲或沒傳遞到相關(guān)部門造成品質(zhì)問題，引起客戶重大投訴，處罰 責(zé)任工程師 200 元。（3）生產(chǎn)部在以下情況下應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任3.1 發(fā)生輕微品質(zhì)異常， 對責(zé)任人一次性處罰 10-30 元（第一次犯錯(cuò)者批評 教育、不予處罰）。3.2 發(fā)生一般品質(zhì)異常，對責(zé)任人一次性處罰 30-50 元，并通報(bào)批評。3.3 發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)異常，對責(zé)任人一次性處罰 50-200 元，直接主管部門負(fù) 責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。3.4 發(fā)生特大品質(zhì)異常，則根據(jù)客戶的重要性，對直接責(zé)任人處罰 200-500 元。各責(zé)任

11、部門負(fù)責(zé)人加重處罰。3.5 為預(yù)防批量不良品發(fā)生， 加工產(chǎn)品須報(bào)首件檢驗(yàn)， 如未報(bào)或首檢不合格 而擅自生產(chǎn)造成品質(zhì)事故，生產(chǎn)部門承擔(dān)全部責(zé)任，并核查責(zé)任人處罰 100 元。3.6在QC判定不合格，或巡檢是發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時(shí)返工修復(fù)， 如未返工修復(fù)并強(qiáng)行將不良品轉(zhuǎn)入下工序生產(chǎn)，對責(zé)任者處罰 50 元。3.7裝配完成報(bào)報(bào)告檢驗(yàn)，QC判定批量不合格時(shí)，對作業(yè)員不自檢行為處罰 10 元/ 批次。班組長處以 20 元 / 批次。3.8任何產(chǎn)品在任何工序均需由 QC檢驗(yàn)并有簽字確認(rèn)，不以檢驗(yàn)的產(chǎn)品流 出，對責(zé)任人處罰 100 元，如發(fā)生重大品質(zhì)事故視情況報(bào)總經(jīng)理處理。3.9 生產(chǎn)部無權(quán)對任何產(chǎn)品

12、特別放行，特急產(chǎn)品耐有特采評審小組確認(rèn)放 行，小組至少有技術(shù) / 品質(zhì)部門人員參加， 否則對擅自決定特采放行責(zé)任人處罰 100 元。3.10 生產(chǎn)部未按技術(shù)部設(shè)計(jì)，工藝加工，造成品質(zhì)事故，由生產(chǎn)部相關(guān)責(zé) 任人負(fù)責(zé)，并處罰金 100 元。3、工序異常處罰細(xì)則：一、剪板、下料：1. 下料錯(cuò)誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰 10 元，損失成本 超過 100 元，按損失成本 30%價(jià)值處罰，由具體責(zé)任人按責(zé)任劃分分?jǐn)偂?、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處 罰相關(guān)人員 10 元，班組長 20 元。二、機(jī)床加工：1. 下料錯(cuò)誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰

13、 10 元，損失成本 超過 100 元，按損失成本 30%價(jià)值處罰，由具體責(zé)任人按責(zé)任劃分分?jǐn)偂?、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處 罰相關(guān)人員 10 元，班組長 20 元。三、折彎：1首件正確，批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn) 3%以上的不良品，處罰操作員 20 元， 班組長 30 元。2. 折錯(cuò)、折反、角度不到位，處罰操作員 10 元（首件試折或難度較大的試 折除外）。四、普通沖壓：1：漏沖：處罰操作人員 10 元。2：錯(cuò)沖（尺寸不良）：處罰操作人員 20 元。3：沖偏、沖斜：處罰操作人員 20 元。4：沖反、沖錯(cuò)位置：處罰操作人員 20 元。5：模具不良或用錯(cuò)模具：造成產(chǎn)

14、品品質(zhì)不達(dá)標(biāo)，處罰操作人員30 元，班組長 20 元。五、焊接：（包括氬弧焊、電焊）1：錯(cuò)焊：處罰操作人員 10 元。2：漏焊：處罰操作人員 10 元。3：尺寸超差：處罰操作人員 10 元。4：焊接方式錯(cuò)誤：處罰操作人員 10 元。5：焊接牢固性不良：假焊、虛焊、脫焊等，處罰操作人員20 元。6 焊接工藝不良：焊穿、咬邊、焊缺、嚴(yán)重變形等，處罰操作人員 20 元。六、打磨處理：1：飛濺、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干凈，處罰操作人員10 元。2：打磨工藝不良：打磨量過大，凹凸不平，工件損傷，關(guān)鍵表面不按要求 紋理打磨、拉絲、拋光等，處罰操作人員 20 元，班組長 30 元。3：漏打磨、拉絲、去污、

15、拋光等，處罰操作人員20 元。七、裝配：1：不按照設(shè)計(jì)圖紙組裝、裝配，處罰操作人員30 元。2：零部件組裝、裝配不牢固、不準(zhǔn)確的，處罰操作人員20 元。3：裝配完成后不經(jīng)過自檢就報(bào)告檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)不良品，處罰操作人員10元，班組長 20 元。八：其它部門責(zé)任4.1 公司其它部門人員造成的品質(zhì)問題， 對應(yīng)上述部門條款進(jìn)行處理， 如未 能對應(yīng)，則按總損失成本的 20%處罰進(jìn)行處理，批量性問題按總成本 30%處罰。4.2 無法計(jì)算損失或無相應(yīng)條款，由品質(zhì)部調(diào)查原因，書面報(bào)告給總經(jīng)理， 公司酌情處理。六、獎(jiǎng)勵(lì)條例1. 員工投訴和挽救各種品質(zhì)異常的行為，經(jīng)核實(shí)后一次性獎(jiǎng)勵(lì) 30 元。2. 員工發(fā)現(xiàn)對品質(zhì)有

16、重大影響、或潛在影響的工藝流程錯(cuò)誤，并提出有效 的改善方案，按照“提案改善作業(yè)”執(zhí)行后避免了重大品質(zhì)事故的。經(jīng)核實(shí)后一次 性獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。3. 員工（品質(zhì)檢驗(yàn)人員除外）如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質(zhì)缺 陷，并及時(shí)制止匯報(bào)者，經(jīng)核實(shí)后視情節(jié)獎(jiǎng)勵(lì) 10-50 元，如挽救損失的金額巨大， 品質(zhì)部上報(bào)總經(jīng)理另行獎(jiǎng)勵(lì)。4. 品質(zhì)檢驗(yàn)人員一個(gè)月內(nèi)無錯(cuò)檢 / 漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時(shí)完成 各種報(bào)表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)工作的； 獎(jiǎng)勵(lì)該檢驗(yàn)員 100 元，連續(xù)三個(gè)月者獎(jiǎng)勵(lì) 300元。5. 員工（工藝人員除外）在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙 / 工模夾具等設(shè)計(jì)缺陷，及 時(shí)制止并改善者，經(jīng)核實(shí)后獎(jiǎng)勵(lì) 10-100

17、 元。七、設(shè)立品質(zhì)獎(jiǎng)項(xiàng)每月評選 1-3 名對品質(zhì)控制 /品質(zhì)改善 /品質(zhì)隱患提出合理化建議及可實(shí)施 方案的，并經(jīng)評價(jià)后認(rèn)定為品質(zhì)提升做出貢獻(xiàn)的員工，每人獎(jiǎng)勵(lì)100 元，由各部門提出，品質(zhì)部核實(shí)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 品質(zhì)先進(jìn)獎(jiǎng)每月評選3名。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)程中無任何品質(zhì)異常，并具有很強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)和品質(zhì)責(zé)任 心，并主動(dòng)帶領(lǐng)其他員工提咼品質(zhì)意識(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)100兀，由各部門提出，品質(zhì)部經(jīng)核實(shí)后上交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 品質(zhì)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)每季度評選由無任何品質(zhì)不良記錄且達(dá)成品質(zhì)指標(biāo)的班組，獎(jiǎng)勵(lì)該團(tuán)隊(duì)300元，由品質(zhì)部根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提名，生產(chǎn)辦評估后批準(zhǔn)。八、附加說明1. 獎(jiǎng)罰金額最低為10元。2. 如處罰條例相互有沖突，按嚴(yán)重的條例處理。3. 品質(zhì)部保留品質(zhì)管理獎(jiǎng)懲制度的解釋權(quán)。4. 公司授權(quán)品質(zhì)部幵具品質(zhì)處罰單和品質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)申請單八、附件8.1品質(zhì)處罰單8.2品質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)申請單（注：品質(zhì)管理獎(jiǎng)懲制度由各部門同意后，報(bào)生產(chǎn)辦批準(zhǔn)，批準(zhǔn)日期為生效日， 執(zhí)行中如