工程項目精細化管理主要工作一覽表

1、精細化管理主要工作一覽表序 號主要工作內(nèi)容層級及部門分工完成時間手冊對 應(yīng)內(nèi)容1中標(biāo)資料移交及 交底公司市場營銷部， 將資料移 交工程管理部，并向工程、 物機及成本等部門做書面 交底；合同簽訂部門將施工 合同交工程管理部市場營銷部在中標(biāo)通知書 下達后 3 個工作日內(nèi)移交資 料，合同簽訂部門在施工合 同簽訂后 7 日內(nèi)移交第 10 條2施工調(diào)查公司工程管理部組織，安 質(zhì)、物機、 成本、 人資等部 門和項目部參加， 必要時邀 請上級單位或?qū)＜覅⑴c營銷交底后， 項目自中標(biāo)之 日起 15 日內(nèi)組織第 11 條3項目管理策劃直管項目由集團公司直管 項目部項目經(jīng)理負責(zé)組織 項目相關(guān)部門編制； 代管項 目由

2、集團公司代管項目部 項目經(jīng)理負責(zé)組織項目相 關(guān)部門編制； 自管項目由子 分公司項目部項目經(jīng)理負 責(zé)組織項目相關(guān)部門編制。項目開工前報批第 13 條4實施性施工組織 設(shè)計編制、項目 策劃實施性施工組織設(shè)計編制 由項目經(jīng)理組織， 各部門參 與；公司審批由工程管理部 組織，物機、安質(zhì)等部門參 與，技術(shù)負責(zé)人審批施工調(diào)查完成 30 日內(nèi)，正 式施工前完成第 85 條5圖紙審核由項目總工組織， 工程部負 責(zé)，物機、 安質(zhì)等部門參與圖紙交付使用前第 81 條6施工圖數(shù)量清理及優(yōu)化由項目工程部組織，物機、 工經(jīng)等部門參與， 項目總工 審核收到圖紙 15 日內(nèi)完成第 81 、82 條7施工技術(shù)交底由項目總工組

3、織， 工程部具體負責(zé)，分級進行相應(yīng)工序?qū)嵤┣暗?86 條8物資計劃由項目物機部牽頭， 工程部 配合項目施工圖紙到后 15 日內(nèi) 對已到圖紙部分所需物資 編制物資計劃第 49 條9物資采購由項目物機部負責(zé)物資需求計劃完成后， 公開 招標(biāo) 45 日內(nèi)完成、競爭性 談判 30 日完成、競價采購 15 日內(nèi)完成第 51 條10物資使用由項目物機部負責(zé)物資發(fā)放后， 及時辦理簽認 及臺賬處理第 53 條11物資核算項目物機部牽頭， 工程、 工 經(jīng)、財務(wù)等部門配合每月末對現(xiàn)場、 庫房主要物 資、在制品、半成品、成品 進行盤點第 58 條12機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料配置計劃項目工程部主責(zé)， 物機部配 合，工經(jīng)部參與

4、施工組織設(shè)計方案確定后15 日內(nèi)完成第 61 條13機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃計劃項目物機部主責(zé)施工組織設(shè)計通過公司審 批后 12 日內(nèi)完成第 63 條序 號主要工作內(nèi)容層級及部門分工完成時間手冊對 應(yīng)內(nèi)容14周轉(zhuǎn)料及設(shè)備租賃費收方結(jié)算項目物機部主責(zé)， 工經(jīng)部配 合每月 25 日到次月月初完成第 63 條15資金集中管理項目財務(wù)部主責(zé)， 成本、 物 機等部門配合全過程第 118 條16債權(quán)債務(wù)管理項目財務(wù)部主責(zé)， 成本、 物 機等部門配合全過程。項目開賬后，子分 公司須向項目下達債務(wù)支 付比例第 119 條17經(jīng)濟活動分析項目財務(wù)部牽頭， 成本、 物 機、工程等部門配合至少每季度終了后 15 日內(nèi)

5、 進行一次第 123 條18全面預(yù)算管理項目財務(wù)部牽頭， 項目各部 門配合項目總預(yù)算在項目進場后 3 個月內(nèi)完成， 年度預(yù)算在每 年 3 月底前完成第 117 條19分包合同評審及 簽訂項目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機、安質(zhì)、財務(wù)等部門配合合同起草 2 天內(nèi)， 審核 1 天 內(nèi)，完善在評審后 1 天內(nèi)第 30 條20勞務(wù)分包限價發(fā) 布直管項目由集團公司直管 項目部工經(jīng)部牽頭， 子分公 司參與； 代管、自管項目由 子分公司成本管理部牽頭， 項目工經(jīng)部配合項目中標(biāo)后 15 日內(nèi)第 40 條21責(zé)任成本下達子分公司成本管理部牽頭， 項目工經(jīng)部及公司工程、 物 機、人資、財務(wù)等部門配合項目進場后 3

6、個月內(nèi)完成第 38 條22責(zé)任成本分解項目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機、財務(wù)等部門配合， 公司 相關(guān)部門指導(dǎo)子分公司下達責(zé)任成本預(yù) 算 40 天內(nèi)第 39 條23責(zé)任成本分析項目工經(jīng)部牽頭， 財務(wù)、 工 程、物機等部門配合每季度開展。 子分公司項目 部于次季 5 日前報出， 直管 項目部及子分公司次季 15 日前報集團公司成本管理 部第 42 條24責(zé)任成本控制項目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機、財務(wù)等部門配合， 公司 相關(guān)部門監(jiān)督指導(dǎo)全過程。第 40 條25責(zé)任成本考核子分公司人資部門牽頭， 成 本、工程、 物機、 財務(wù)等部 門配合考核及兌現(xiàn)分年度、 完工等 階段進行第 44 條26變更索賠及

7、概算 清理項目工經(jīng)部牽頭， 工程、 財 務(wù)、物機等部門配合， 公司 相關(guān)部門指導(dǎo)全過程。 日常須及時收集完 善資料， 在項目完成大半時 應(yīng)基本清理完畢第 45 條27外協(xié)隊伍計價項目工經(jīng)部牽頭， 工程、 財 務(wù)、物機、安質(zhì)等部門配合， 公司相關(guān)部門審批全過程，按月計價第 75 條28項目部經(jīng)濟承包 責(zé)任書項目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機、安質(zhì)、財務(wù)等部門配合， 公司相關(guān)部門指導(dǎo)項目責(zé)任成本預(yù)算下達后10 天內(nèi)第 19 條29竣工文件編制項目總工組織， 工程部具體 負責(zé)，其他各部門配合工程完工后 1 個月內(nèi)基本完 成，竣工交驗前全部完成第 95 、148 條30績效考核公司人力資源部牽頭，審 計

8、、財務(wù)、工程、物機、成 本等部門配合項目班子成員年度績效薪 酬考核于次年財務(wù)決算完 成后 20 天內(nèi)完成；一般人 員績效考核季度末次月 20 日前完成第 128 、129 條序 號主要工作內(nèi)容層級及部門分工完成時間手冊對 應(yīng)內(nèi)容31虧損項目責(zé)任追 究公司人力資源部牽頭， 紀(jì)檢 監(jiān)察、財務(wù)、審計、 成本等 部門配合財務(wù)決算及審計完成后一個月內(nèi)完成第 131 條32審計監(jiān)督（包括 效益審計、內(nèi)控 審計、專項審計）公司審計部牽頭 , 工程、成 本、物機、 財務(wù)等部門配合接收審計任務(wù)后 10 天內(nèi)實 施審計工作第 132 條33迎接外部審計公司審計部牽頭 , 工程、成 本、物機、 財務(wù)等部門配合收到審計信息后， 3 天內(nèi)組 織專業(yè)人員， 指導(dǎo)項目部開 展自查整改， 并指導(dǎo)項目迎 審第 133 條34安全大檢查項目經(jīng)理組織，安質(zhì)部主 責(zé)，工程、 物機、 辦公室等 部門配合每月至少一次檢查第 100