不良品的退回處理程序

1、不良品的退回處理1.目的： 為了有效進(jìn)行產(chǎn)品退回過程中的管理及監(jiān)控。2.適用范圍： 適用于因各種原因造成的產(chǎn)品退回的處理。3.相關(guān)權(quán)責(zé)：3.1銷售部負(fù)責(zé)將退貨信息返回到公司各相關(guān)部門并辦理退貨手續(xù)。3.2成品倉庫負(fù)責(zé)退回貨品的運(yùn)輸事宜及相關(guān)信息銜接工作。3.3倉庫負(fù)責(zé)退回貨品出入庫管理及退貨區(qū)域劃定管理。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)退回貨品質(zhì)量狀況的判定。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)退回貨品的返工返修處理。3.6財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控退貨單據(jù)的落實(shí)情況。3.7行政部負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)的歸檔管理.3.8其他相關(guān)部門配合實(shí)施。4.名詞定義： 無5.作業(yè)流程： 見下頁6.作業(yè)說明：6.1 銷售人員得知產(chǎn)品需退回的信息后，通知成品倉庫安排

2、運(yùn)輸回公司。6.2銷售人員需通知成品倉庫辦理運(yùn)輸事宜，一般情況下，不得自行委托物流公司將貨物運(yùn)回。成品倉庫應(yīng)在當(dāng)天對產(chǎn)品的運(yùn)輸安排告知現(xiàn)場的銷售人員。特殊情況下，經(jīng)物流部經(jīng)理同意，可由現(xiàn)場項(xiàng)目/工程人員辦理貨運(yùn)事宜，費(fèi)用結(jié)算手續(xù)仍由物流部辦理。6.3產(chǎn)品到達(dá)公司后，成品倉庫負(fù)責(zé)將退回貨品放到倉庫指定退回品區(qū)域，并填寫貨運(yùn)（產(chǎn)品退回）聯(lián)系單，注明項(xiàng)目組別、聯(lián)系人、起運(yùn)日期、起運(yùn)地點(diǎn)、到廠日期、產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)、再次發(fā)貨預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)、產(chǎn)品清單信息（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等）、貨品破損程度等信息，通知倉庫核對并簽字，交由項(xiàng)目部。6.4項(xiàng)目部接到通知后，完成貨運(yùn)（產(chǎn)品退回）聯(lián)系單中退回原因等，此單一式三聯(lián):倉庫

3、、物流、項(xiàng)目（交流程管理部），并于2個工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品退貨原始單證相關(guān)信息。 6.4.1項(xiàng)目部完成產(chǎn)品退貨原始單證如下信息的填寫后，交各部門進(jìn)行分析并簽處理意見： A、合同號、B、原始發(fā)貨單號、 C、客戶名稱、D、產(chǎn)品名稱、E、產(chǎn)品規(guī)格、F、數(shù)量 6.4.2品質(zhì)部當(dāng)日完成質(zhì)檢狀況分析。 6.4.3歸口責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽署處理意見。 6.4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)人對是否退庫、返修、報廢、其他作出選擇意見。 6.4.5流程管理部負(fù)責(zé)各相關(guān)費(fèi)用情況的登記。 6.4.6銷售部對退貨、返修、報廢及其他處理方式做出意見簽署，并注明費(fèi)用承擔(dān)部門/人。 6.4.7財務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用處理意見的簽署。 6.4.8營運(yùn)中心副總經(jīng)

4、理負(fù)責(zé)最終批準(zhǔn)意見。 6.4.9倉庫接收到退回產(chǎn)品后，簽字確認(rèn)，并做統(tǒng)計(jì)。6.5項(xiàng)目經(jīng)辦人員告知質(zhì)檢人員到退回品庫對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢合格的產(chǎn)品，項(xiàng)目人員辦理合格品入庫手續(xù)。質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，入不合格品倉庫。6.6入不合格品庫的退回貨品，由項(xiàng)目部通知生計(jì)部下任務(wù)工單，做返工返修處理。6.7生產(chǎn)部接作業(yè)任務(wù)單后，到倉庫領(lǐng)料，返工返修作業(yè)。6.8返工返修完成后，交品管部再次質(zhì)檢，檢驗(yàn)合格后，入合格品庫，等待貨運(yùn)。6.9如確不能修復(fù)且無再利用價值的，由項(xiàng)目申請報廢處理，參照產(chǎn)品報廢作業(yè)規(guī)范要求。6.10退回貨品相關(guān)處理單據(jù)需提交流程管理部作留底、歸檔使用。6.11由于客戶原因造成的產(chǎn)品退回，項(xiàng)目人員在確定運(yùn)輸費(fèi)用及產(chǎn)品損耗費(fèi)用后，應(yīng)與客戶討論及確認(rèn)費(fèi)用處理辦法，并以書面的形式確認(rèn)。對于特殊情況，無法以書面形式確認(rèn)的，需經(jīng)總經(jīng)理同意。6.12由于公司內(nèi)部操作原因造成的產(chǎn)品退回，由責(zé)任人承擔(dān)20%運(yùn)輸費(fèi)用，責(zé)任人的判定由涉及中心總監(jiān)協(xié)商確定。產(chǎn)品損耗費(fèi)用按品管部報廢處理規(guī)定確認(rèn)責(zé)任人及