IT應(yīng)用管理規(guī)定

1、IT 應(yīng)用管理規(guī)定1. 目的為保證公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)平安，防止因?yàn)閿?shù)據(jù)管理不善帶來不必要的損失，防范數(shù) 據(jù)喪失和系統(tǒng)崩 潰等方面所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定如下管理規(guī)定。2. 部門職責(zé)綜合部為公司 IT 資源的管理部門，綜合部指派專門的 IT 管理人員負(fù)責(zé)電腦的采購入 庫、電腦資源的調(diào)配、維修、零部件、軟件的更換及系統(tǒng)升級(jí)。3. 相關(guān)人員權(quán)限與職責(zé)3.1 IT 管理人員權(quán)限與職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行情況的維護(hù)、監(jiān)控。3.1.1.1 系統(tǒng)初始化工作及相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的升級(jí)、 調(diào)整與更新，檢查維護(hù)系統(tǒng)運(yùn)行情況， 確 保正常運(yùn)行。 其中根底工程資料必須經(jīng)過審核審批后才允許新增，如維修工程等的錄入、 維護(hù)3.1.1

2、.2 做好數(shù)據(jù)備份工作， 確保數(shù)據(jù)的平安、 完整，包括經(jīng)營數(shù)據(jù)、 工作日志、 系統(tǒng)維護(hù) 情況及時(shí)間， 定期定時(shí)檢查終端用戶是否按要求操作、使用系統(tǒng)。3.1.1.3 建立異常情況匯報(bào)機(jī)制，對(duì)電腦使用情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)糾正不當(dāng)操作人員，重大 系統(tǒng)運(yùn)行異 常情況必須及時(shí)向總經(jīng)辦匯報(bào)3.1.2 負(fù)責(zé)用戶權(quán)限分配、管理、監(jiān)控;3.1.2.1 保證各崗位人員及角色的權(quán)限準(zhǔn)確無誤，新進(jìn)員工入職后及時(shí)生成賬號(hào)、分配權(quán)3.1.2.2 根據(jù)人員的調(diào)動(dòng)及時(shí)調(diào)整權(quán)限，人員離職，根據(jù)人資部的通知離職申請表要系統(tǒng)立即在系統(tǒng)中關(guān)閉相應(yīng)人員的權(quán)限。3.1.3 定期、不定期對(duì)員工進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)、指導(dǎo)。3.2 管理人員權(quán)限與職

3、責(zé)主要是查詢權(quán)、審核權(quán)、反審核權(quán)包括董事長、總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、董事會(huì)指定的其他人員。3.2.1 利用系統(tǒng)中的報(bào)表獲取相關(guān)數(shù)據(jù)與資訊，為管理決策提供支持，所以權(quán)限以查詢權(quán) 為主，根據(jù)業(yè)務(wù)需要可授予相應(yīng)操作、審核、審批權(quán)限。323 需定期或不定期對(duì)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置是否合理、真實(shí)、有效及其他必要事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督、 檢查，負(fù)責(zé)檢查系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的平安、完整。數(shù)據(jù)操作類此類人員一般不授予審核權(quán)、反審核權(quán)3.33.3.1 銷售類主要包括銷售統(tǒng)計(jì)員、銷售參謀、備件部倉庫員等；負(fù)責(zé)根底客戶資料、商品資料的錄入、維護(hù)；商品車及備件的入庫、出庫操作，印等，異常入出庫權(quán)限須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核審批；經(jīng)營需要的其他操作權(quán)限。3

4、.3. 2維修類3.3.2.1 主要包括效勞參謀、索賠員等；3.3.2.2 負(fù)責(zé)客戶根底資料的維護(hù)，維修結(jié)算單的填制、打印、維修索賠單的填制、上報(bào)、3.3.3 財(cái)務(wù)類主要包括收銀員、會(huì)計(jì)主管等。限。管理員簽字制單、打跟蹤等負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中填制相關(guān)報(bào)表 如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等并上傳維修以及結(jié)算單的 結(jié)算、審核。4.公司辦公軟件帳號(hào)使用標(biāo)準(zhǔn)4.1 帳號(hào)申請及權(quán)限分配4.1.1 新進(jìn)人員申請或變更軟件帳號(hào)需經(jīng)部門主管或部門總監(jiān)同意，由申請人填寫? IT 系 統(tǒng)帳號(hào)申請表?，經(jīng)主管、總監(jiān)或總經(jīng)理簽字，到綜合部網(wǎng)管處開通初始權(quán)限，并由網(wǎng)管填寫?IT系統(tǒng)帳號(hào)權(quán)限變更備案表?。4.1.2 OA 、文件效勞器等公

5、司內(nèi)部軟件帳號(hào)，也需向上級(jí)主管申請，并填寫聯(lián)絡(luò)單遞交到 綜合部網(wǎng)管處申請給予開通賬號(hào)。4.2 帳號(hào)管理4.2.1 人員申請完帳號(hào)后，需立即更改個(gè)人帳號(hào)密碼，妥善保管保密，并將密碼上報(bào)網(wǎng)管，網(wǎng)管填寫?系統(tǒng)帳號(hào)登記管理表?。人員變更個(gè)人帳號(hào)密碼，也應(yīng)立即向網(wǎng)管提交密碼，進(jìn)行登記備案。4.2.2 人員在使用帳號(hào)登陸系統(tǒng)后，應(yīng)做好保密工作，不得讓他人知道登陸密碼；亦不得利用系統(tǒng)記住密碼，以防他人隨意進(jìn)入你的系統(tǒng)，竊取相關(guān)信息。人員離開座位，應(yīng)把已打 開的系統(tǒng)關(guān)閉或上鎖，防止他人窺視。如果由于個(gè)人疏忽導(dǎo)致密碼外泄，公司機(jī)密遭竊取， 當(dāng)事人需承當(dāng)由此引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。系統(tǒng)帳號(hào)密碼需三個(gè)月更改一次，并上報(bào)網(wǎng)管

6、填寫?系統(tǒng)帳號(hào)登記管理表?4.3 消號(hào)流程人員離職后，相關(guān)主管需盡快安排人員辦好交接手續(xù)，假設(shè)無異議，IT 管理員將在看到離職單時(shí)關(guān)閉相關(guān)系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限。非正常手續(xù)離職員工，部門主管需及時(shí)通知綜合部網(wǎng)管關(guān)閉賬號(hào)及權(quán)限。5. 電腦日常辦公維護(hù)何人不得5.1 電腦使用者不得隨意改動(dòng)、刪除或安裝與工作無關(guān)的軟件，未經(jīng)綜合部授權(quán)同意，任 私自拆裝、更換任何部件、配件、外設(shè)；不 能隨意刪除電腦中的文件，尤其是系統(tǒng) 目錄下的文件。否 那么造成電腦運(yùn)行部穩(wěn)定，甚至癱瘓，造成不必要的重大責(zé)任事故損失，將 追究電腦使用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.2 電腦使用者對(duì)電腦負(fù)有不可推卸的責(zé)任，使用者必須對(duì)設(shè)備的平安和完整負(fù)責(zé)。假

7、設(shè)電 腦出現(xiàn)問 題，應(yīng)及時(shí)和網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)備，不可隨意自行拆卸、組裝。假設(shè)因喪失指筆記本電 腦、人為損壞或不 當(dāng)操作引起的毀損由使用者復(fù)原或照價(jià)賠償。5.3 電腦使用人員需每日清理電腦主機(jī)、顯示屏、鼠標(biāo)、鍵盤上的灰塵，保持電腦的整潔衛(wèi)生， 不得在辦公電腦前餐飲，防止油水等濺入電腦里損壞原件。5.4 電腦使用人員需有序存放工作文件，定期使用軟件進(jìn)行系統(tǒng)垃圾清理，保證系統(tǒng)運(yùn)行順暢。5.5 下班后電腦使用人員應(yīng)及時(shí)關(guān)閉主機(jī)電源和顯示器電源，由保安及 IT 管理人員協(xié)助檢 查有違規(guī)按節(jié)能制度執(zhí)行。如需外出、開會(huì)等離開電腦半小時(shí)以上且無其他人使用必須 關(guān)機(jī)。6. 數(shù)據(jù)平安6.1 每臺(tái)電腦都必須設(shè)置并使用廠

8、家提供的屏保程序，并設(shè)置自動(dòng)上鎖，自動(dòng)上鎖時(shí)間統(tǒng)一為 3 分鐘，鎖屏密碼周期性更換，鎖屏快捷鍵為【 ALT+L 】，安裝廠家屏保可請網(wǎng)管協(xié) 助。6.2 電腦使用人員需提高公司文件數(shù)據(jù)平安意識(shí)，電腦應(yīng)設(shè)置密碼，電腦使用人員不得隨意更改 IP地址、計(jì)算機(jī)名；不得將含有公司數(shù)據(jù)、行政決策等內(nèi)容的文件放置于桌面；銷售 部資源信息、業(yè)績表 等重要表格看完應(yīng)及時(shí)關(guān)掉，人員離開電腦時(shí)必須將系統(tǒng)退出或者上 鎖，以防有心人窺視。6.3 公司內(nèi)交流以及文件傳輸首先使用 0A 辦公系統(tǒng)，不得使用個(gè)人 U 盤，如未經(jīng)批準(zhǔn)使 用個(gè)人 U 盤的，綜合部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以沒收。 申請系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)的， 數(shù)據(jù)必須管理好， 不能 隨

9、意放置在電腦桌面， 如需下發(fā)，最好拆分下發(fā)以便維護(hù)數(shù)據(jù)平安，落實(shí)責(zé)任人。6.4 C 盤是默認(rèn)的本地系統(tǒng)啟動(dòng) 硬盤，一般都是用來安裝系統(tǒng)的，一般軟件的默認(rèn)路徑為，由于 C 盤的重要性最好不要隨意將各種文件內(nèi)容存入 C 盤及桌面，否那么 電腦運(yùn)行速度會(huì)越來越慢， C 盤及桌面同時(shí)是也是病毒重點(diǎn)入侵的位置，所以要對(duì)面進(jìn)行嚴(yán)密保護(hù)，不得隨意將文件存入 C 盤和桌面內(nèi)，否那么重要資料可能因?yàn)殡娔X故障永遠(yuǎn)6.5 電腦使用人員在使用開會(huì)培訓(xùn)專用電腦及投影設(shè)備時(shí)，應(yīng)在綜合部備案登記，會(huì)后要 相關(guān)設(shè)備，并第一時(shí)間去除掉相關(guān)數(shù)據(jù)文件。7. 網(wǎng)絡(luò)資源管理與使用C 盤和桌喪失。及時(shí)歸還軟件、電7.1 公司網(wǎng)絡(luò)帶寬有限，為保持網(wǎng)絡(luò)的順暢，嚴(yán)禁安裝與工作無關(guān)軟件如股票軟件、下載 影電視在線觀看軟件。網(wǎng)管將定時(shí)進(jìn)行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)電腦管理者每次處分外其他人100 元。需使用聊天軟件如 QQ 、飛信等經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)并報(bào)網(wǎng)管處備案才可使用、除此之 員在工作時(shí)間嚴(yán)禁使用7.2 個(gè)人筆記本、 等數(shù)碼用品如需到公司使用并使用公司網(wǎng)絡(luò)，需到網(wǎng)管處報(bào)備，由 網(wǎng)管開通 上網(wǎng)權(quán)限才可正常接入公司辦公網(wǎng)絡(luò)，同樣接受公司管控不得進(jìn)行違反公司 IT 系 統(tǒng)管理規(guī)定；公司以 外的人員包括客戶應(yīng)婉拒其