醫(yī)藥公司管理制度

1、醫(yī)藥公司管理制度【篇一：醫(yī)藥公司管理制度】銷售部門流程文件一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務的維護。二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓。三、簽回聯(lián)：銷售人員應當及時將簽回聯(lián)交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1-2日交到財務部，由財務部統(tǒng)一進行保管。四、各銷售員應按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。五、銷售員替對客戶與公司間的往來玉帳要做到每月對帳，醫(yī)楓院部，快批部每半年收贍回經(jīng)雙方確認的對賬函蛔，器械部每一年收回經(jīng)轟雙方確認的對賬函，賬勞賬不符時配合財務人員謠和客戶直接對帳。宴六、分析銷售員的月報貯表并做出指導性

2、批示，墅在月銷售分析會的兩天眨前做出部門分析表上報夸主管上級。七、每腑月跟蹤分析轄區(qū)銷售員螺和自己的任務完成進展梨并討論制定下一步措施威方案。八、每天填急寫銷售日志，明確年、智季度、月、周的工作計帝劃、銷售任務、銷售回鍬款任務等。九、內勤建而立客戶檔案，并報部門花負責人。十、分析脫銷售員的月報表并做出枚指導性批示，在月銷售找分析會的兩天前做出部術門分析表上報主管上級栽。十一、每月跟蹤煙分析轄區(qū)銷售員和自己丑的任務完成進展并討論仕制定下一步措施方案。蚌采購部流程文件一羔、對實行庫存上下限管捧理的品種，品種負責人項不僅保證所負責的品種淘上下限滿足需要，還要察考核在庫時間。采購部漲必須與銷售部門密切

3、配焊合，按滯銷商品管理喘辦法控制品種在庫庫礦存。二、對系統(tǒng)內硝無資料的新品按新品剁采購申請表報送，必眨須按表上要求注明標準催通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、河數(shù)量等；缺項的，采購燼負責人可退回。申請通拯過后質管部留檔，并將端基礎資料錄入到業(yè)務軟烤件中。三、除常用仇品種日常備貨范圍內，栓銷售部門一次性大宗采諒購計劃，即大輸液在1繃00件以上、小針劑與籬外用口服制劑在10件欣以上、或一次性采購貨剝物價值在10萬元以上閃，必須填寫大宗商品程采購計劃，經(jīng)需貨部娠門經(jīng)理在采購計劃上簽犢字確認并承諾銷售時間邢，由運營管理部、常務槐副總或總經(jīng)理批準后方誅可辦理后續(xù)手續(xù)。洛四、對常用品種需要采雪購的，由銷售內勤在兩檢個小

4、時內通過業(yè)務系統(tǒng)行將采購計劃登記報送給役品種負責人，品種負責釀人在四個小時內提取采宇購計劃登記并下采購訂腫單。五、虧損采購巒及未能采購到的品種，鄭品種負責人必須事先向葵需貨部門內勤說明，由陣需貨部門決定是否采購獨，上述工作完成以一個鋼工作日為限。六、衣采購數(shù)量超過上月銷售蔗數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計妖劃，需銷售部負責人、蒲運營部負責人通過業(yè)務疹軟件審核后，品種負責皇人方可下采購訂單。巡七、采購計劃經(jīng)確認擬后，在本地采購的，必藻須在48小時內到位，猿需要省外采購的，要求怕9天內到貨，采購部全鑲程負責，需要預付款的體，從付款之日起計算。臆預付款采購，如果到貨肺數(shù)量不足付款數(shù)量的，淤視為采購不到位。藩八、

5、急需商品請計劃報蟄送人特別說明，在本地定有貨情況下，在24小抉時內完成采購和配送。轍九、與供應商交易攀達成后，品種負責人在牙業(yè)務軟件中做采購訂單擁。到貨后一個月內增值你稅專用發(fā)票必須到位。癡十、各品種負責人祁應按公司規(guī)定的格式建續(xù)立自己的采購臺賬。友十一、供應商提出對懦賬時，由品種負責人向但財務人員預約，除每月艾前后五天，三天內財務信人員應安排對賬，對賬頂周期不得超過三天，對置賬后雙方確認對賬函。貉十二、庫存商品中懲同品種不能超過三個生慈產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須絢由需貨部門按新品采購鍘流程執(zhí)行。十三、地配合質量管理部門，按裂照GSP要求索取合格迸的供貨商資料。十符四、向供應商辦理付款巋時需符合合同

6、管理制館度之規(guī)定。十五笑、簽訂采購合同，包括閘以下最有利的條件。經(jīng)師運營部審核后方可簽訂詣。開票組一般程序文件寬一、開票員開票后驚，出票員復核并打印出霄庫單，開票員開票的最剮小單位可以為最小包裝律的1/2，除近效期催亦銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原狗則開單，否則倉管員有東權不發(fā)貨，并在半小時父內通知開票員。出庫單乾開出后次日前必須提貨映，系統(tǒng)以開票為準掛應終收賬。二、關于零幼貨的開票規(guī)定：不足一卯件的拼箱允許兩個批號腥開單。三、商品資倫料內的銷售價由銷售內拍勤及時維護，維護時在甄價格調整單內調整。開徑票價格不能低于含稅進匆價，如遇特殊情況，銷碴售部門可與采購部、運頃營部溝通解決。四庇、開票員惡意拆單與銷

7、益售員惡意開整件貨后拆綢零退回的，視為情節(jié)惡峪劣的三級錯誤，按三級模錯誤規(guī)定處理。倉儲操翔作處理程序一、對看于本地采購，貨物采購乞完畢后，由司機配合采姥購員安排送到倉庫，驗絢收員在半個工作日內按辟GSP規(guī)范完成驗收。宙對于外地采購，貨物到避達本地后，由采購內勤屆 通知司機在半個工晉作日內提貨并檢查包裝悶是否完整，送至倉庫進滌行驗收入庫，驗收員在崩接到貨物后半個工作日顆內按GSP規(guī)范完成驗繳收。五十個品規(guī)以上的選復雜來貨按上述流程，糯但驗收入庫與系統(tǒng)錄入近工作時間可以視品規(guī)數(shù)糯計算延長。二、驗鄲收員根據(jù)預到貨日期從軒業(yè)務軟件中提取采購到慰貨通知單，照單驗收實腮物，驗收完畢后做系統(tǒng)碰入庫。出現(xiàn)以下

8、情況驗哉收員必須在到貨后一個轍小時內通知采購品種負夷責人，驗收員根據(jù)采購黃品種負責人反饋的信息賤決定是否繼續(xù)驗收：1民、到貨數(shù)量超出采購到撬貨通知單的數(shù)量；2、括缺少隨貨同行、質檢報碎告等其它資料；3、業(yè)懼務軟件中沒有相應的采攢購到貨通知單。三購、質量管理員在一個工佯作日內打印入庫單，所釩有入庫相關單據(jù)交予財涯務部記賬，不能跨月。旨四、倉管員憑出庫夠單按商品品名、規(guī)格、誅生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量鴕準確發(fā)出貨物，倉管員逆發(fā)出貨物的同時由復核傍員照單復核，按銷售單鋇位或區(qū)域分類打包封箱柄，按復核員？備貨庫庫臘管？儲運員的順序點清患交接。所有的發(fā)貨手續(xù)僑必須清楚，倉管、復核勤員、儲運員與收貨人必筆須在相關單據(jù)上簽字確難認。五、17：0務0以前開的出庫單，倉離庫必須在當天下班前將味貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)腰。17：00以后開的僵出庫單，在次日12：汲00以前備好發(fā)貨。備勁貨時新開的單據(jù)放在下視一輪備貨，不得插隊。衷六、客戶或業(yè)務員枕收到貨后，如有疑問須擅在三個工作日內向部門冀反饋。七、新增供川應商信息、產(chǎn)品信息和甚客戶信息必須由質量管狠理員處理。八、質搏管