地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊終稿

1、 . . . 編 號：AB-M-2011 修訂狀態(tài)：A/0 受控狀態(tài)： 分發(fā)號：*安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊編 制： 安全環(huán)保部審 核： 批 準(zhǔn)：發(fā)布日期：2011年4月1日 實施日期：2011年5月1日1 / 35安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊修改登記表序號版/次頁號修改容摘要修改人審核人實施日期目 錄頒 布 令1管理者代表任命書2公司簡介3安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)31 目的和圍62 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義73 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊的管理104 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素104.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)114.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求134.3 安全生產(chǎn)組織保障144.4 風(fēng)險管理184.5 安全教育與培訓(xùn)204.6

2、 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)224.7 設(shè)備設(shè)施安全管理254.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理274.9 職業(yè)衛(wèi)生管理304.10 安全投入、安全科技與工傷保險324.11 檢查344.12 應(yīng)急管理364.13 事故、事件報告、調(diào)查與分析384.14 績效測量與評價39附 錄：安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素職能分配表頒 布 令各單位、部室：依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 導(dǎo)則(AQ2007.1-2006)、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 地下礦山實施指南(AQ2007.2-2006)標(biāo)準(zhǔn)建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理文件（含管理手冊、制度文件、作業(yè)文件）于2011年4月1日起發(fā)布，自2011年5月1日起實施。本次建立的公司安全標(biāo)準(zhǔn)化

3、體系管理手冊、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編和各項安全標(biāo)準(zhǔn)化體系配套作業(yè)文件，真實地描述了公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理過程，是公司部進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則。公司以此統(tǒng)一和協(xié)調(diào)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的各項活動，監(jiān)視測量和評價公司滿足相關(guān)方、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。各單位、部室要認(rèn)真貫徹落實，進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運行。同時，誠意接收廣大公眾的監(jiān)督指導(dǎo)，以期得以持續(xù)改進(jìn)。批準(zhǔn)人：日 期：管理者代表任命書為保證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運行，特任命維勤同志為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的實施運行與持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高全員安全績效、安全意識，培訓(xùn)和教

4、育全體員工關(guān)注生命安全、關(guān)注生產(chǎn)條件、關(guān)注相關(guān)方要求，負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，向總經(jīng)理報告安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績效和任何改進(jìn)的需求。批準(zhǔn)人：日 期：公 司 簡 介*是一座有色金屬采選礦山企業(yè)。地處長江南岸，毗鄰4A級棲霞山風(fēng)景區(qū)，已探明鉛鋅礦地質(zhì)儲量1600萬噸，是華東地區(qū)最大的鉛鋅礦床。礦山始建于1957年，經(jīng)三次技術(shù)改造，目前已形成年采選35萬噸的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品為鉛精礦、鋅精礦、硫精礦和錳精礦。.年產(chǎn)鉛、鋅金屬量2萬噸，生產(chǎn)規(guī)模居全國有色鉛鋅礦十強(qiáng)之列。公司現(xiàn)有職工980人，固定資產(chǎn)2.5億元。 礦山為地下開采，采用平硐盲豎井開拓系統(tǒng)，主平硐位于+14米水平，中段高度5

5、0米，目前開采中段主要為-475米與-525米中段，最大開拓深度為-625米，采礦方法為上向水平分層點柱充填法。充填采用全尾砂高濃度膠結(jié)充填工藝。選礦采用硫化鉛鋅礦電位浮選工藝，浮選尾礦磁選錳，主要采選技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國鉛鋅礦先進(jìn)水平。安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)1 安全生產(chǎn)方針系統(tǒng)管理 持續(xù)改進(jìn) 以人為本 依法生產(chǎn)2 安全生產(chǎn)方針涵該方針闡明了安全的重要性，是對安全生產(chǎn)工作的總要求，是礦山安全生產(chǎn)工作的方向。將公司相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，以提高實現(xiàn)企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)的有效性和效率, 持續(xù)改進(jìn)整體職業(yè)健康安全業(yè)績, 堅持生命至上的道德原則,確保公司依照職業(yè)健康安全法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)

6、營，杜絕重大職業(yè)健康安全事故，控制并逐步減少事故頻率。3 安全生產(chǎn)目標(biāo)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)：工亡事故為零，百萬工時傷害率10。重大與以上環(huán)境事故為零。重大一級與以上設(shè)備事故為零。重大與以上交通事故為零?；馂?zāi)、爆炸與火工產(chǎn)品事故為零。隱患整改率100%。4 貫徹要求4.1 各單位、部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實把工作任務(wù)落到實處。嚴(yán)格遵守國家、地方安全環(huán)保法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級對安全環(huán)保工作的決策，堅持實行“分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級把關(guān)”的安全管理辦法，堅持行政第一領(lǐng)導(dǎo)對安全環(huán)保工作全面負(fù)責(zé)、黨政工團(tuán)齊抓共管的原則，把“安全第一，預(yù)防為主”放在日常工作的首位，要有超前的安全管理意識，在“嚴(yán)”字

7、上狠下功夫，堅持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格制度”。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到任務(wù)明確，職責(zé)分明，切實把各項安全環(huán)保工作落到實處，確保在安全穩(wěn)妥的前提下組織好生產(chǎn)。4.2 各單位、部門要采取多種形式認(rèn)真組織安全標(biāo)準(zhǔn)化容的宣貫工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實際工作中認(rèn)真貫徹落實。批準(zhǔn)人：日 期：安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊1 目的和圍頁碼：共 1頁 1目的 本手冊是闡明公司安全生產(chǎn)方針并描述其安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件。根據(jù)AQ2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 導(dǎo)則、AQ2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 地下礦山實施指南進(jìn)行編寫，覆蓋了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的14個要素，使公

8、司建立并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，遵守國家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，努力開展安全生產(chǎn)，不斷減少安全事故，為生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造安全條件。2適用圍2.1本手冊適用于公司圍的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所涉與的危害因素的辨識評價和控制管理，安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立、實施、保持并改進(jìn)。2.2 本手冊適用于公司 “部審核”與“管理評審”，是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運行的依據(jù)。2.3 本手冊適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系審核的基本依據(jù)。2.4 本手冊是公司對外介紹本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，向社會和各相關(guān)方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)性文件。2.5體系文件覆蓋圍包括公司主要職能部室與生產(chǎn)車間。主要職能部室有：總經(jīng)理辦公室、計劃財務(wù)部、企業(yè)管理部

9、、安全環(huán)保部、總調(diào)度室、設(shè)備動力部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、綜合治理辦公室、質(zhì)量檢驗部、物業(yè)管理部。主要的生產(chǎn)與后勤單位有采礦場、選礦廠、貨運隊。具體見附錄安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素職能分配表。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊2 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義頁碼：共 3 頁 1 引用標(biāo)準(zhǔn)AQ 2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 導(dǎo)則AQ 2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 地下礦山實施指南2 術(shù)語和定義2.1 金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines開采金屬礦物、放射性礦物以與化工原料、建筑材料、冶金輔助原料、耐火材料與其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。2.2 金

10、屬非金屬地下礦山 metal and nonmetal underground mines以平硐、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業(yè)、工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場與其附屬設(shè)施。2.3 員工代表 employees representative在企業(yè)員工中產(chǎn)生、由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。2.4 任務(wù)觀察 mission observes對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。2.5 關(guān)鍵任務(wù) key mission屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。

11、2.6 事件 incident導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。2.7 危險源 hazard可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。2.8 危險源辨識 hazard identification識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。2.9 風(fēng)險評價 risk assessment評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受風(fēng)險圍的全過程。2.10 相關(guān)方 interested parties與企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)聯(lián)或受其影響的個人或團(tuán)體。2.11 資源與能力 resources and ability包括實施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法，以與得到證實的知識、技能和經(jīng)驗。

12、2.12 安全績效 safe performance指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險方面取得的可測量結(jié)果。2.13 供應(yīng)商 supplier為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施與其服務(wù)的外部個人或團(tuán)體。2.14 承包商 contractor在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限與條件向企業(yè)提供服務(wù)的個人或團(tuán)體。2.15 持續(xù)改進(jìn) continual improvement 不斷對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)行強(qiáng)化、完善的過程，目的是根據(jù)組織的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，實現(xiàn)對安全績效的總體改進(jìn)。2.16 不符合 non-conformity未滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.17 糾正措施 cor

13、rective action為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。2.18 預(yù)防措施preventive action為消除潛在不符合原因所采取的措施。2.19 文件 document信息與其承載媒體。注：媒體可以是紙，計算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。2.20 記錄 record闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。2.21 部門 department公司各管理部室和二級生產(chǎn)單位的簡稱，包括總經(jīng)理辦公室、計劃財務(wù)部、企業(yè)管理部、安全環(huán)保部、總調(diào)度室、設(shè)備動力部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、綜合治理辦公室、質(zhì)量檢驗部、物業(yè)管理部、采礦場、選礦廠、貨運隊。2

14、.22 一級文件 primary document 公司制定的制度文件，是手冊的支持性文件。2.23 二級文件 secondary document公司制定的各項作業(yè)文件，包括目標(biāo)管理方案、應(yīng)急措施或預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書、安全檢查表、培訓(xùn)教育方案等。2.24 三級文件 third document公司制定的各項相關(guān)記錄表格。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊3 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊的管理頁碼：共 1頁 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊的編制1.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的編制。1.2各部門負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的會簽。2 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的審批與發(fā)布2.1管理者代表組織安全標(biāo)準(zhǔn)化體系領(lǐng)導(dǎo)小組對安全標(biāo)

15、準(zhǔn)化體系管理手冊初稿進(jìn)行審核。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的審閱批準(zhǔn)，并簽署頒布令。3 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的發(fā)放與解釋3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的發(fā)放。3.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。4 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的管理4.1 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的裝訂、發(fā)放、回收等檔案管理，并對手冊的使用、保管實施監(jiān)督。4.2手冊持有者調(diào)離崗位時，須將手冊交回發(fā)放部門。5 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的使用、修改和換版5.1公司各部門人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的要求和規(guī)定。手冊使用期間如有修改意見，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)與時匯總并將信息反饋到安全環(huán)保部。5.2

16、 安全環(huán)保部每年對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評審，如需修改，提出修改意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)予以修訂。5.3 當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時，管理者代表組織換版。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)頁碼：共 2頁 1總 則根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際所確定的安全生產(chǎn)方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證風(fēng)險得到控制和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)有效地運行。安全生產(chǎn)方針是公司安全生產(chǎn)的宗旨和方向，是建立安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的依據(jù)，是全公司員工做好安全工作的行為準(zhǔn)則。目標(biāo)是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)改進(jìn)提供績效評價的依據(jù)。2職 責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定安全生

17、產(chǎn)方針管理制度和安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度,并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開安全生產(chǎn)委員會確定年度安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo),并與各部門負(fù)責(zé)人簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)提供充足的人力資源、財力資源、物力資源。2.3 各部門為確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針中的各項承諾，負(fù)責(zé)對本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解，并采取措施確保目標(biāo)實現(xiàn)。各部門負(fù)責(zé)人組織本部門認(rèn)真宣傳、貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化方針，并按計劃落實安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實施計劃，對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評審，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行溝通與回顧，對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行修正與更新。2.5 全

18、體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)方針，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，為不斷提高安全績效而努力。3控制要求3.1 安全生產(chǎn)方針的制定依據(jù)：a） 適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；b） 安全風(fēng)險、活動性質(zhì)與規(guī)模；c） 過去和現(xiàn)在的安全生產(chǎn)績效；d） 持續(xù)改進(jìn)的可能性和必要性；e） 所需要的資源，包括人力、物力、財力、技術(shù)等。特別注意可能導(dǎo)致各類事故發(fā)生的作業(yè)和活動所需要的資源，如礦井通風(fēng)、排水、頂板管理等方面所需的資源；f） 員工與其代表、相關(guān)方和其他外來人員的意見和建議；3.2 安全生產(chǎn)方針的要求：a） 安全生產(chǎn)方針應(yīng)與公司的整個經(jīng)營方針和其他管理方針相一致；b） 包括遵守現(xiàn)行適用的礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的

19、承諾，并將履行這種承諾；c） 體現(xiàn)公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的核心容，同時適合礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；d） 包括對持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康的承諾；e） 確保與員工與其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵他們積極參與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所有要素的活動。3.3 安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定依據(jù)：a） 公司的安全生產(chǎn)方針；b） 各個部門的職能；c） 經(jīng)評價確定的重大風(fēng)險；d） 適用于公司的法律法規(guī)與其他要求；e） 可選的技術(shù)方案；f） 相關(guān)方的觀點。3.4 安全生產(chǎn)目標(biāo)的要求：a） 在充分考慮公司生產(chǎn)特點和企業(yè)人、財、物各種資源的前提下，針對相關(guān)職能部門和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)；b） 目標(biāo)與安全生產(chǎn)

20、方針相一致，并以初始評估結(jié)果為基礎(chǔ)；c） 在制定安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮：礦山適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，行業(yè)的風(fēng)險特點，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，來自承包方或其他相關(guān)方的觀點；d） 目標(biāo)重點放在員工安全防護(hù)措施的持續(xù)改進(jìn)上，以達(dá)到較好的安全績效；e） 目標(biāo)盡量量化。3.5 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的管理3.5.1 公司安全生產(chǎn)方針由安全環(huán)保部組織制定、安委會討論確定、總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。3.5.2 安全生產(chǎn)方針傳達(dá)到全體員工，并可為相關(guān)方所獲取。3.5.3 安全生產(chǎn)方針要定期進(jìn)行評審、修訂，確保其對公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的適宜性。4相關(guān)文件4.1 安全生產(chǎn)方針管理制度 AB-P-01-01-20

21、104.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 AB-P-01-02-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求頁碼：共 1頁 1 總則建立并保持安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新規(guī)定、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度以獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以與時更新，保證公司各部門的安全行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新規(guī)定、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度，并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2

22、.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取、識別、更新適用的法律法規(guī)與其他要求，并傳達(dá)給各部門。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對公司員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定法律法規(guī)意識的提升計劃并組織培訓(xùn)，實施考核，安全環(huán)保部配合。2.4 各部門負(fù)責(zé)了解本部門全體員工法律法規(guī)意識情況。3 控制要求3.1 安全環(huán)保部按照規(guī)定的圍、途徑、頻次獲取有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。3.2 安全環(huán)保部確保識別的法律、法規(guī)要求的適用性，必要時協(xié)同有關(guān)職能部門共同確認(rèn)。3.3 法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)與時下達(dá)給相關(guān)部門，各部門根據(jù)本部門的安全因素確認(rèn)適用法規(guī)中的容。3.4 安全環(huán)保部按照制度規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法

23、律、法規(guī)與其他要求的變化，與時更新其容。3.5 安全環(huán)保部建立適用的法律、法規(guī)與其他要求清單。跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的變化，并與時更新相應(yīng)臺帳。4 相關(guān)文件安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新規(guī)定AB-P-02-01-2010安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度 AB-P-02-02-2010員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度 AB-P-02-03-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.3 安全生產(chǎn)組織保障頁碼：共 4頁 1 總則明確公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理機(jī)構(gòu)和人員，確保員工和相關(guān)方的權(quán)益，建立健全各項安全管理制度，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件資料以與記錄的完整性，以便安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有

24、效運行。2職責(zé)2.1 安全環(huán)保部組織相關(guān)部門進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度的編制、管理者代表負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)獎懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎懲制度、安全認(rèn)可與獎勵管理制度、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度以與工余安全管理制度并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度、文件與資料識別控制制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、員工權(quán)益保障制度、部溝通制度、外部聯(lián)系制度、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度、員工合理化建議制度并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商與承包商管理制度，并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.5

25、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件與相關(guān)文件和資料的評審與更新，并負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系有關(guān)的外來文件的管理。2.6 其他與安全生產(chǎn)組織保障有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中進(jìn)行了規(guī)定。2.7 各部門嚴(yán)格執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制的控制要求3.1.1 企業(yè)管理部保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運行、溝通、培訓(xùn)、評審與測量的實現(xiàn)。3.1.2 根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任體系。3.1.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。3.1.

26、4 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制以正式文件的形式下發(fā)，自上而下逐級進(jìn)行說明，并定期評審責(zé)任制的適宜性。3.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命的控制要求3.2.1 公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，合理設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專、兼職的安全生產(chǎn)管理人員。3.2.2 設(shè)立安全生產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)委員會應(yīng)吸收員工代表參加并定期召開。會議應(yīng)當(dāng)形成會議紀(jì)要并由總經(jīng)理簽發(fā)。3.2.3 各部門應(yīng)確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會組織機(jī)構(gòu)、成員組成與主要職責(zé)。3.2.4 總經(jīng)理根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，對相關(guān)人員予以正式的任命。3.3 員工參與的控制要求確保員工關(guān)心的問題得到積極的響應(yīng)，特別是保障員工在安全狀況異常的

27、情況下拒絕操作而不會受到處罰。3.4 文件與資料控制的控制要求3.4.1 總經(jīng)理辦公室應(yīng)確保公司的各項文件和資料的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力和效率。3.4.2 受控的文件和資料主要有：a） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；b） 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊；c） 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度文件；d） 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件。3.5 建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度文件清單。3.6 安全記錄的控制要求3.6.1 各部門應(yīng)對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。3.6.2 各部門采用記錄，真實地紀(jì)錄本部門安全生產(chǎn)活動的關(guān)鍵過程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運行情況。3.6.3 記錄容要真

28、實、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過程，體現(xiàn)可追溯性，以便于掌握事件的真實面目。3.7 外部聯(lián)系與部溝通管理的控制要求3.7.1 總經(jīng)理辦公室建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項進(jìn)行與時有效的聯(lián)系。3.7.2 安全環(huán)保部認(rèn)真聽取員工和相關(guān)方針對安全健康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到處理。3.8 系統(tǒng)管理評審的控制要求明確規(guī)定系統(tǒng)管理評審的以下事項：a） 管理評審的頻次和周期；b） 管理評審輸入；c） 編制管理評審計劃；d） 管理評審的準(zhǔn)備；e） 管理評審的實施；f） 管理評審的輸出；g） 糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗證。3.9 供應(yīng)商與承包商管理的控制要求3.9.

29、1 供應(yīng)部建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格供應(yīng)商和承包商批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。3.9.2 項目責(zé)任部門識別承包商工作帶來的風(fēng)險，并在允許承包商員工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對其進(jìn)行培訓(xùn)。3.9.3 項目責(zé)任部門對承包商的服務(wù)過程實施檢查，以識別和控制承包商造成的風(fēng)險。3.10 安全認(rèn)可與獎勵的控制要求3.10.1 各部門確保所有層面的員工均能參與個人的認(rèn)可過程。3.10.2 安全認(rèn)可與獎勵的方式以精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合。3.11 工余安全管理的控制要求3.11.1 事故部門負(fù)責(zé)進(jìn)行工余事故統(tǒng)計分析。3.11.2 各部門開展工余安全教育培訓(xùn)，保證工余期間員工的人身安全。4 相關(guān)文件4.

30、1 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 AB-P-03-01-20104.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制 AB-P-03-02-20104.3 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度 AB-P-03-03-20104.4 員工權(quán)益保障管理制度 AB-P-03-04-20104.5 員工合理化建議制度 AB-P-03-05-20104.6 文件與資料識別控制制度 AB-P-03-06-20104.7 安全生產(chǎn)檔案管理制度 AB-P-03-07-20104.8 外部聯(lián)系制度 AB-P-03-08-20104.9 部溝通制度 AB-P-03-09-20104.10 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度 AB-P-03-10-20104.11 供

31、應(yīng)商與承包商管理制度 AB-P-03-11-20104.12 安全認(rèn)可與獎勵管理制度 AB-P-03-12-20104.13 安全生產(chǎn)獎懲制度 AB-P-03-13-20104.14 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度 AB-P-03-14-20104.15 領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎懲制度 AB-P-03-15-20104.16 工余安全管理制度 AB-P-03-16-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.4 風(fēng)險管理頁碼：共 2頁 1總則建立并保持危險源辨識和風(fēng)險評價管理制度，對公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、人員作業(yè)過程、環(huán)境以與職能部門的管理服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的危害因素進(jìn)行識別、評價，以確定不可承受風(fēng)險，提出

32、控制措施。在建立實施和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系時應(yīng)考慮這些不可承受風(fēng)險，并與時更新風(fēng)險信息。2職責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度、關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度、強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控制制度和任務(wù)觀察制度，并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危害辨識與風(fēng)險評價的組織工作，負(fù)責(zé)制定公司的任務(wù)觀察計劃。對不可承受風(fēng)險控制計劃、關(guān)鍵任務(wù)的控制計劃的落實情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2.3 各部門負(fù)責(zé)本部門危害辨識和風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，建立危害辨識與風(fēng)險評價表。負(fù)責(zé)實施本部門的任務(wù)觀察工作。2.4 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1 安全環(huán)保部對危害辨識、風(fēng)險評價的圍

33、、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風(fēng)險的確定原則與控制計劃等做出具體的規(guī)定。3.2 各部門進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價的圍要覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素并考慮新、改、擴(kuò)建項目的風(fēng)險。3.3 危害因素的識別考慮有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)性文件的符合性以與相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。3.4 危害因素的識別與風(fēng)險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)與正常、異常、緊急三種狀態(tài)，考慮包括外委施工單位、供應(yīng)商、承包商在的所有進(jìn)入工作場所人員的活動，以與所有工作場所的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識和評價還要考慮

34、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以與生產(chǎn)過程中的危險和有害因素。3.5 安全環(huán)保部對不可承受風(fēng)險制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。3.6 各部門確保所識別的關(guān)鍵任務(wù)均有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟與要求。3.7 安全環(huán)保部對重大的風(fēng)險、需要許可的風(fēng)險實行強(qiáng)制性授權(quán)管理，并建立控制清單。3.8 安全環(huán)保部對關(guān)鍵任務(wù)實行任務(wù)觀察，對從事任務(wù)觀察人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保存任務(wù)觀察記錄。3.9 當(dāng)公司部、外部條件發(fā)生重大變化時以與法律、法規(guī)有新的要求時，安全環(huán)保部應(yīng)與時對危害因素和風(fēng)險進(jìn)行更新。3.10 在建立實施、保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系時，考慮這些不可承受風(fēng)險。4 相關(guān)文件4.1 危險

35、源辨識與風(fēng)險評價管理制度 AB-P-04-01-20104.2 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度 AB-P-04-02-20104.3 強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控制制度 AB-P-04-03-20104.4 任務(wù)觀察制度 AB-P-04-04-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.5 安全教育與培訓(xùn)頁碼：共 2頁 1總則建立并保持安全教育與培訓(xùn)管理制度，明確各層次培訓(xùn)教育需求，制定培訓(xùn)計劃，提高員工安全意識和技能，確保員工勝任所擔(dān)負(fù)的工作，使每個員工了解自身貢獻(xiàn)的重要性和全員參與的必要性，以滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運行的要求。2職責(zé)2.1 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制安全教育與培訓(xùn)管理制度，并根據(jù)需要與時修訂更新制度

36、。2.2 企業(yè)管理部為安全教育與培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系、安全法律法規(guī)以與有關(guān)知識培訓(xùn)的組織管理工作。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)員工安全意識的調(diào)查工作，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)開展三級安全教育與公司級教育培訓(xùn)工作。2.4 各部門負(fù)責(zé)制定本單位、部門的安全教育與培訓(xùn)計劃，識別本部門的培訓(xùn)需求和員工安全意識調(diào)查，并開展本部門安全教育培訓(xùn)工作。3控制要求3.1 培訓(xùn)需求的確定3.1.1 企業(yè)管理部根據(jù)安全法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)指標(biāo)、員工安全意識等，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。3.1.2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)需求的確定。3.2 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確：a） 對各類人員的培訓(xùn)要求；b） 培訓(xùn)方

37、式；c） 師資配備與應(yīng)達(dá)到的水平和能力。3.2.1對可能產(chǎn)生重要安全影響的管理人員或崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)與個人工作效果對安全的影響，熟悉運行控制過程要求，以勝任所承擔(dān)的工作。3.2.2安全環(huán)保部對各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化體系審員，應(yīng)進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系知識全面、系統(tǒng)地培訓(xùn)，確保部審核能客觀、有效地進(jìn)行。3.3安全意識教育3.3.1各部門對本部門人員進(jìn)行安全意識教育，使其了解公司的安全生產(chǎn)方針，提高其安全生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的意識、遵守法律法規(guī)的自覺性。3.3.2安全意識和能力一般包括：a） 熟練崗位安全操作規(guī)程，能正確分析和解決本崗位上出現(xiàn)的問題；b） 有較強(qiáng)的安全意識，了解工作崗位

38、存在的危險源和職業(yè)危害因素，做好事故的預(yù)防工作；c） 熟練本崗位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和事故處置方案，能正確使用消防設(shè)施和救護(hù)器材等，有較強(qiáng)的自救能力；d） 按照法律法規(guī)要求需通過法定培訓(xùn)持證上崗人員的資格和能力。3.4企業(yè)管理部對培訓(xùn)活動和效果等進(jìn)行跟蹤檢查，對安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評估，評估的途徑包括：a） 學(xué)員反饋；b） 績效改善調(diào)查；c） 管理層反饋；d） 測試結(jié)果的分析；e） 現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。4相關(guān)文件安全教育與培訓(xùn)管理制度 AB-P-05-01-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.6 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)頁碼：共 3頁 1總則建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，管理、監(jiān)測、

39、控制生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的危害因素，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計管理制度、采礦工藝管理制度、變化管理制度、通風(fēng)系統(tǒng)管理制度和防排水系統(tǒng)管理制度，并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.2 設(shè)備動力部負(fù)責(zé)編制提升系統(tǒng)管理制度、運輸系統(tǒng)管理制度和供配電系統(tǒng)管理制度，并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.3 綜合治理辦公室負(fù)責(zé)編制消防安全管理制度，并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.4 其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中規(guī)定。2.5 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3 控制要求3.1 采礦設(shè)計的控制要求3.1.1 采礦設(shè)計包

40、括兩種，第一是新建和改擴(kuò)建設(shè)計，第二是生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計。對于新建和改擴(kuò)建設(shè)計，一般委托有相關(guān)資質(zhì)的單位來設(shè)計。對于生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計，生產(chǎn)技術(shù)部制定相應(yīng)的設(shè)計管理制度對設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行有效控制，保證：a） 設(shè)計人有一定的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)；b） 設(shè)計符合國家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c） 設(shè)計通過相關(guān)方會審。3.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。3.1.3 設(shè)計要充分考慮風(fēng)險評價結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批，應(yīng)妥善保存設(shè)計文件和圖紙，3.2 采礦工藝的控制要求3.2.1 采礦工藝管理制度確保：a） 采用的采礦方法與結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦

41、體地質(zhì)條件；b） 設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；c） 各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求；d） 回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；e） 開采圍在采礦許可證劃定的圍。3.2.2 生產(chǎn)技術(shù)部按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：a） 按設(shè)計要求布置礦房、礦柱；b） 對地壓活動進(jìn)行有效檢測，并與時處理采空區(qū)；c） 與時調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d） 設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；e） 在規(guī)定的圍開采。3.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)的控制要求3.3.1 各責(zé)任部門重點關(guān)注提升、運輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。3.3.2 提升、運輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運行。3.3.3 地面與井下供配電應(yīng)符合有關(guān)

42、規(guī)程的規(guī)定。供配電系統(tǒng)可靠運行。3.3.4 礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求。通風(fēng)系統(tǒng)可靠運行。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)變化與時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制公司通風(fēng)系統(tǒng)圖。3.3.5 生產(chǎn)技術(shù)部建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足井下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。3.3.6 建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，綜合治理辦公室應(yīng)按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以與消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。3.4 變化管理的控制要求3.4.1 生產(chǎn)工藝變化前，經(jīng)評審與批準(zhǔn)。3.4.2 在實施變化前，責(zé)任部門進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險評價。3.4.3 確保變化管理所需的制度和資源。3.4.4 變化的相關(guān)資料完整移交。

43、4 相關(guān)文件4.1 采礦設(shè)計管理制度 AB-P-06-01-20104.2 采礦工藝管理制度 AB-P-06-02-20104.3 提升系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-03-20104.4 運輸系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-04-20104.5 供配電系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-05-20104.6 通風(fēng)系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-06-20104.7 防排水系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-07-20104.8 消防安全管理制度 AB-P-06-08-20104.9 變化管理制度 AB-P-06-09-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.7 設(shè)備設(shè)施安全管理頁碼：共 2頁 1總則建立并保持設(shè)備設(shè)

44、施方面的各項安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、檢查、維護(hù)和報廢方面的管理，保證特種設(shè)備的檢測檢驗，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2 職責(zé)2.1設(shè)備動力部負(fù)責(zé)設(shè)備前期管理制度、設(shè)備使用維護(hù)管理制度、設(shè)備檢修管理制度、設(shè)備事故與故障管理制度、備件管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、設(shè)備檔案與圖紙管理制度、提升系統(tǒng)點檢檢修管理制度、起重設(shè)備管理制度、壓力容器與鍋爐的管理制度、機(jī)動車輛管理制度、電氣設(shè)備管理制度、停送電聯(lián)系制度、空壓機(jī)站供氣管理制度并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.2設(shè)備動力部負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收使用、維護(hù)和報廢過程的管理，負(fù)責(zé)組織

45、對特種設(shè)備與安標(biāo)產(chǎn)品的檢測檢驗。2.3各部門負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的日常使用和維護(hù)，并報告設(shè)備異常事件或事故。3控制要求3.1設(shè)備動力部按照相關(guān)制度有效控制設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗收、使用、維護(hù)和報廢過程。3.2 設(shè)備動力部按照相關(guān)制度的要求，確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力。規(guī)定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計劃和維護(hù)周期的確定原則、維護(hù)結(jié)果的反饋與溝通要求、維護(hù)系統(tǒng)的效力和效率的評估與其更新原則等容。3.3設(shè)備設(shè)施的維護(hù)應(yīng)重點關(guān)注提升運輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、充填系統(tǒng)、采掘系統(tǒng)、應(yīng)急系統(tǒng)、儀器儀表、備用設(shè)備等。4 相關(guān)文件4.1 設(shè)備前期管理制度 AB-P-07-01-20104.

46、2 設(shè)備使用維護(hù)管理制度 AB-P-07-02-20104.3 設(shè)備檢修管理制度 AB-P-07-03-20104.4 設(shè)備事故與故障管理制度 AB-P-07-04-20104.5 備件管理制度 AB-P-07-05-20104.6 固定資產(chǎn)管理制度 AB-P-07-06-20104.7 設(shè)備檔案與圖紙管理制度 AB-P-07-07-20104.8 提升系統(tǒng)點檢檢修管理制度 AB-P-07-08-20104.9 起重設(shè)備管理制度 AB-P-07-09-20104.10 壓力容器與鍋爐的管理制度 AB-P-07-10-20104.11 機(jī)動車輛管理制度 AB-P-07-11-20104.12 電

47、氣設(shè)備管理制度 AB-P-07-12-20104.13 停送電聯(lián)系制度 AB-P-07-13-20104.14 空壓機(jī)站供氣管理制度 AB-P-07-14-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理頁碼：共 3頁 1總則加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程和勞動保護(hù)用品等進(jìn)行有效控制，保證作業(yè)場所布置合理、現(xiàn)場標(biāo)識清楚、員工勞動保護(hù)規(guī)，降低作業(yè)風(fēng)險。2 職責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制緊急撤離管理制度、勞動防護(hù)用品管理制度、安全標(biāo)志管理制度、出入井登記管理制度并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制照明管理制度、井巷、硐室維護(hù)與報廢管理制度、頂板分級管理制度、支

48、護(hù)安全管理制度、鑿巖安全管理制度、爆破作業(yè)管理制度、充填作業(yè)安全管理制度和地表沉降監(jiān)測管理制度并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制交接班管理制度并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.4 綜合治理辦公室負(fù)責(zé)編制危險爆炸物品安全管理制度、油庫安全管理規(guī)定并根據(jù)需要與時修訂更新制度。2.5 其他作業(yè)現(xiàn)場安全管理職責(zé)在相關(guān)的制度文件中規(guī)定。2.6 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1 作業(yè)環(huán)境的控制要求3.3.1 作業(yè)環(huán)境包括：安全出口與人行通道、采場、井巷和硐室、照明、安全標(biāo)志。作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3.2 每個礦井至少應(yīng)有兩個獨立的直達(dá)地面的安全出口，每

49、個生產(chǎn)水平(中段)，均應(yīng)至少有兩個便于行人的安全出口。井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點與通往地面出口的方向。井巷中的人行通道應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.3 對頂板不穩(wěn)固的采場，嚴(yán)格執(zhí)行頂板分級管理制度。圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面與采準(zhǔn)、切割巷道，施工單位應(yīng)采取支護(hù)措施。3.3.4 采場的所有電力線路，采礦場應(yīng)按GB16423-2006的要求敷設(shè)整齊。3.3.5 采礦場按設(shè)計要求進(jìn)行采空區(qū)處理。3.3.6 建立巖體移動監(jiān)測站，監(jiān)測地表的變形與位移。3.3.7 井底車場、站臺的設(shè)置和管道的鋪設(shè)等，應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.8 井巷和硐室的布置與其支護(hù)方法、材料和質(zhì)量，應(yīng)符合GB16423-2