產(chǎn)品審核程序

1、編制部門:產(chǎn)品審核管理規(guī)定編號：編制：版本：A/0審核：頁次：5/5批準：編寫日期：2017-03-01變 更 履 歷日期版本變更人變更內(nèi)容摘要2017.3.1A/0張曉亮/李之偉變更文件會簽欄變更版本變更版本編制：審核：批準：1.目的通過驗證交付前產(chǎn)品的符合性，以獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以驗證產(chǎn)品是否達到所有規(guī)定要求。2.范圍 適用于本公司內(nèi)部審核時的產(chǎn)品審核。3.術(shù)語和定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1由管理者代表確定產(chǎn)品審核員；4.2由產(chǎn)品審核員編制審核計劃、審核報告；4.3倉庫、質(zhì)量部配合審核活動所需資料及產(chǎn)品。5.工作流程工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄開始10確定審核員管理者代

2、表1.產(chǎn)品審核員一般選擇負責(zé)工藝,質(zhì)量,生產(chǎn)管理的人員擔任審核.2.審核員由管理者代表正式聘任,被聘的審核員應(yīng)了解產(chǎn)品測試和顧客特殊要求.20確定審核評級標準A審核員1.按附錄一：“質(zhì)量缺陷嚴重性分級表”進行分級。 2.依據(jù)質(zhì)量缺陷嚴重性分級表，并對照附錄二：“ 產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗計劃”質(zhì)量缺陷嚴重性分級表產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗計劃工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄A30產(chǎn)品審核安排審核員審核組長1.產(chǎn)品審核每年計劃進行一次，其余根據(jù)客戶抱怨情況,客戶特殊要求及過程品質(zhì)狀況增加產(chǎn)品審核的頻次。2.審核員在產(chǎn)品審核時應(yīng)重點選定的產(chǎn)品：2.1連續(xù)生產(chǎn)正常交付客戶的產(chǎn)品2.2提供給汽車整車廠的產(chǎn)品

3、2.3客戶有抱怨的產(chǎn)品2.4汽車行業(yè)客戶2.5過程品質(zhì)不穩(wěn)定的產(chǎn)品B40實施審核審核員1.產(chǎn)品審核在計劃排定后通知倉庫做好準備，等產(chǎn)品進入待出貨區(qū)即進行產(chǎn)品審核取樣工作。2根據(jù)質(zhì)量“產(chǎn)品缺陷嚴重性分級表”，制定“產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃表”。 3.審核員按檢驗規(guī)劃的要求和檢驗指導(dǎo)書的要求檢驗產(chǎn)品的尺寸、功能和外觀，并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單”中。4審核員在必要時需查看該產(chǎn)品性能試驗的有關(guān)數(shù)據(jù)及品檢員出廠檢驗時的有關(guān)記錄，以進一步驗證產(chǎn)品性能。5.編寫“產(chǎn)品質(zhì)量審核報告”。（1）產(chǎn)品審核報告的數(shù)據(jù)來自如下三個方面：a)包裝與標識的審核；b)周期性試驗項目（審核前已按周期性的計劃完成）；c)尺寸、

4、功能和外觀的檢驗。（2）分析與評價審核結(jié)果，對不符合項采取有效措施，措施計劃應(yīng)納入審核報告中。審核報告的內(nèi)容為： 產(chǎn)品缺陷嚴重性分級表產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃表產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單產(chǎn)品質(zhì)量審核報告工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄40實施審核B審核員a) 審核報告單b) 如果存在，糾正措施計劃糾正措施表C50是否符合YN70審核員1.審核結(jié)果分析、計算質(zhì)量指數(shù)QKZ的計算公式為：方法1：QKZ=（1-所有項目缺陷分數(shù)之和/所有項目加權(quán)的抽樣數(shù)之和）100%其中：a)每個產(chǎn)品的所有項目缺陷分數(shù)之和=A類缺陷個數(shù)X10+B類缺陷個數(shù)X5+C類缺陷個數(shù)X1b)每個產(chǎn)品的所有項目加權(quán)的抽樣數(shù)之和=A類項目總和X10+B類項目總和X5+C類項目總數(shù)X1方法2：QKZ=100-缺陷點數(shù)/樣品數(shù)量缺陷點數(shù)的總和（FP）=（缺陷數(shù)缺陷等級系數(shù)）審核結(jié)果判定：QKZ90并且沒有A、B類缺陷為合格； 工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄60開不符合項及處理C審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，執(zhí)行糾正預(yù)防和持續(xù)改進程序，采取措施的程度取決于缺陷的嚴重程度、頻次及類型，例如：a) 主要缺陷，立即封存所有涉及的產(chǎn)品，分析原因并消除缺陷和成因。b) 次要缺陷，根據(jù)缺陷的影響，對產(chǎn)品進行特殊的放行。70糾正措施審核員用書面的形式，確定糾正措施的完成期限，并予以監(jiān)控和驗證。糾正