風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理規(guī)定

1、風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化管理部編碼-99968T-6889628-J68568-1689N風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理辦法1目的實(shí)施供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管控，督促供應(yīng)商績效提升，為最終客戶提供高質(zhì)穩(wěn)定產(chǎn) 品。2 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于外委件、外購件、原材料供應(yīng)商。3職責(zé)3.1采購管理部負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的評審、風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商名單的通報(bào)；負(fù)責(zé)組 織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的整改、效果驗(yàn)證、幫扶、提升。負(fù)責(zé)組織召開季度供應(yīng)商 座談會(huì)，對最差供應(yīng)商進(jìn)行約談和指導(dǎo)。3. 2工廠質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每月對供應(yīng)商上月發(fā)生的供貨質(zhì)量問題、納入不良、 PPM、客戶投訴進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和分析，參與評定風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商；負(fù)責(zé)確認(rèn)供 應(yīng)商質(zhì)量問題整改措施、驗(yàn)證整改效果

2、。3. 3工廠物流運(yùn)行部負(fù)責(zé)每月對供應(yīng)商上月發(fā)生的交付及時(shí)率、缺貨次數(shù)、客 戶投訴進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)訃和分析，參與評定風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商；負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商交 付問題整改措施、驗(yàn)證整改效果。4 工作程序4.1 A區(qū)供應(yīng)商評價(jià)及管理4.1.1 A區(qū)月度統(tǒng)計(jì)與處置4. 1.1.1 A區(qū)供應(yīng)商考量的兩個(gè)指標(biāo)：缺陷零件數(shù)和退貨PPM數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍:指標(biāo)名稱統(tǒng)計(jì)范圍備注缺陷零件數(shù)當(dāng)月主機(jī)廠反饋缺陷零件數(shù)量+當(dāng)月廠 內(nèi)發(fā)現(xiàn)缺陷零件數(shù)量+當(dāng)月進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā) 現(xiàn)缺陷零件數(shù)量進(jìn)貨檢驗(yàn)缺陷件數(shù)量以發(fā)現(xiàn)數(shù)為準(zhǔn)， 不含整箱數(shù)量退貨PPM當(dāng)月退貨數(shù)量/當(dāng)月供貨總數(shù)*106含整箱退貨工廠質(zhì)量管理部每月對供應(yīng)商所發(fā)生的納入不良質(zhì)量問題進(jìn)行數(shù)據(jù)

3、收集、 統(tǒng)訃和分析，確定A區(qū)供應(yīng)商，按照供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)管理辦法進(jìn)行打分評 價(jià)。于次月5日前將上月“A區(qū)供應(yīng)商清單”傳遞到采購管理部，同時(shí)“供應(yīng) 商納入不良質(zhì)量問題處置（建議）單”發(fā)送至采購管理部和供應(yīng)商。當(dāng)退貨PPM和缺陷件數(shù)量滿足下列矩陣時(shí)，則判定供應(yīng)商進(jìn)入A區(qū)：PPM-A區(qū)示意圖X年X月PPMA 區(qū)10501001000100010010差LR （合計(jì)不良個(gè)數(shù)）注：A區(qū)含邊界值。4. 1.1. 2.釆購管理部負(fù)責(zé)對“供應(yīng)商納入不良質(zhì)量問題處置（建議）單”的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤推進(jìn)，工廠質(zhì)量管理部在10個(gè)工作日內(nèi)將“供應(yīng)商納入不良質(zhì) 量問題處置（建議）單”進(jìn)行收回，當(dāng)供應(yīng)商推進(jìn)緩慢，不能達(dá)到工廠

4、質(zhì)量管 理部要求時(shí)，上報(bào)采購管理部，III采購管理部組織約談推進(jìn)整改力度。3. 1.1. 3、工廠質(zhì)量管理部在接到“供應(yīng)商納入不良質(zhì)量問題處置（建議）單” 后進(jìn)行改善判斷，若不符合要求返回供應(yīng)商重新制定“供應(yīng)商納入不良質(zhì)量問 題處置（建議）單”；若符合要求，工廠質(zhì)量管理部對供應(yīng)商提交的整改證據(jù) 進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證?，F(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，由驗(yàn)證人員出具“驗(yàn)證報(bào)n o4.2風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的評定采購管理部，每月12日前組織完成風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的評定工作，并將“風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商 名單”以郵件的形式向供應(yīng)商通報(bào)評定結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的評定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)供應(yīng)商滿足以下一項(xiàng)即納入風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理：A當(dāng)月業(yè)績評價(jià)低于70分；B 一個(gè)月內(nèi)

5、，客戶投訴質(zhì)量問題3次及以上（工廠質(zhì)量管理部提供）；C納入不良質(zhì)量業(yè)績連續(xù)笫二次進(jìn)入A區(qū)的供應(yīng)商（工廠質(zhì)量管理部提 供）；D出現(xiàn)重大質(zhì)量問題（工廠質(zhì)量管理部提供）；E交付及時(shí)率低于85%的供應(yīng)商（工廠物流運(yùn)行部提供）。F質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生4. 2.1風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的管理4. 2.1. 1供應(yīng)商接到通知后立即對存在問題進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施相應(yīng)的 糾正預(yù)防措施，在1個(gè)工作日內(nèi)將整改方案交采購管理部；采購管理部組織工 廠質(zhì)量管理部、工廠物流運(yùn)行部對整改方案審核確認(rèn)后，供應(yīng)商開展整改，并 向采購管理部提交整改報(bào)告。采購管理部將在供應(yīng)商完成整改30個(gè)工作日內(nèi)， 組織工廠質(zhì)量管理部、工廠物流運(yùn)行部對整改效果

6、進(jìn)行再次確認(rèn)。必要時(shí)可追 加對風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場審核。4. 2. 1. 2風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商約談采購管理部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商名單，編制季度供應(yīng)商約談及指導(dǎo)計(jì)劃，組織召開 季度供應(yīng)商座談會(huì)，對供應(yīng)商進(jìn)行約談和指導(dǎo)；工廠質(zhì)量管理部、技術(shù)部等相 關(guān)部門參加約談和指導(dǎo)，并向供應(yīng)商最高管理者提出整改要求，采購管理部做 好約談?dòng)涗洝?. 2. 1. 3風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商幫扶提升風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商幫扶條件：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商滿足以下一項(xiàng)即納入供應(yīng)商幫扶名單：A問題重復(fù)發(fā)生、未達(dá)到改善效果B季度業(yè)績評價(jià)后三位且評價(jià)平均分?jǐn)?shù)低于70分C連續(xù)兩個(gè)月成為風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商釆購管理部每月將“風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商幫扶名單”傳遞給工廠質(zhì)量管理部，工廠質(zhì)量 管理部結(jié)合供應(yīng)商的具體情況對供應(yīng)商的制定提升U標(biāo)及幫扶提升訃劃，并跟 蹤幫扶提升計(jì)劃的完成情況，每月將信息傳遞給采購管理部。4. 2. 1.4風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的處罰評價(jià)周期是本年度1月至12月。本評價(jià)周期內(nèi)一個(gè)月被評為風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的，取消年度優(yōu)秀供應(yīng)商評選資格。 本評價(jià)周期內(nèi)累積三個(gè)月被評為風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的，減少供貨份額； 本評價(jià)周期內(nèi)累積六個(gè)月或連續(xù)三個(gè)月被評為風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的，暫停供貨資格， 重新進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場審核并按要求進(jìn)行整改，如仍達(dá)不到整改要求的，取消供 應(yīng)商資格。4. 3風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的退出風(fēng)險(xiǎn)供