風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃

1、共享知識(shí)分享快樂風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表SDHF/JL-A-127-2017活動(dòng)或過程風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述嚴(yán)重度等級(jí)發(fā)生頻率等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法生產(chǎn)過程人員違規(guī)操作，新來的員工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受影響產(chǎn)品的質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤5525高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存積壓。產(chǎn)品的監(jiān)視和批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制，不良品流出5210一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低測(cè)量過程到客戶計(jì)量器具管理515儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低過程招標(biāo) / 合同評(píng)414未能確保滿足客戶要求就簽署合同低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受審過程業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)競(jìng)

2、爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境變更313低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受采購過程供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全新沒合作過的，在試414低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受用合適前都存在風(fēng)險(xiǎn)。供方選擇與評(píng)212價(jià)、供應(yīng)商管供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格高低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂理采購過程物料短缺影響服務(wù)的計(jì)劃進(jìn)度111低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受員工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán)，錄用過程控制不嚴(yán)格、錄348招聘過程一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘成本培訓(xùn)計(jì)劃不合理、 培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒有針對(duì)性、員工培訓(xùn)培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、員工積極性不高、培訓(xùn)224一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受效率低編制：審核：批準(zhǔn)：日期：卑微如

3、螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃SDHF/JL-A-128-2017風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) / 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施內(nèi)容實(shí)施效果結(jié)驗(yàn)證部門人員/ 日期方法措施、方法實(shí)施階段職責(zé)分工要求論人員違規(guī)操作， 新來的員工不熟悉相應(yīng)1. 新來的員工必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合2 風(fēng)險(xiǎn)接受的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量格方能上崗；崗前生產(chǎn)部2. 車間要堅(jiān)持生產(chǎn)過程的監(jiān)督和考崗中生產(chǎn)車間核。計(jì)劃制定不合理， 導(dǎo)致無法按時(shí)完成計(jì)1 營(yíng)銷部實(shí)時(shí)向生產(chǎn)部提供銷售情劃任務(wù)， 從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存況，確保生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。25/ 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)積壓。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合理計(jì)算公司的實(shí)際生產(chǎn)部產(chǎn)能。每天生產(chǎn)車間3. 生

4、產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃制定檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定抽樣準(zhǔn)則；設(shè)10/ 一般風(fēng)險(xiǎn)批量不良未檢出， 不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和置待檢區(qū)域；建立檢驗(yàn)合格與不合日常品控部控制，不良品流出到客戶格標(biāo)識(shí)5/ 一般風(fēng)險(xiǎn)建立清單、計(jì)劃，按時(shí)送檢，使用一年一次儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)品控部前校準(zhǔn)使用前4/ 風(fēng)險(xiǎn)接受未能確保滿足客戶要求就投標(biāo)或簽署在確定與客戶簽署合同前落實(shí)客戶簽署合同前營(yíng)銷部卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂合同評(píng)審事宜3/ 風(fēng)險(xiǎn)接受多進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)開發(fā)過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境變更營(yíng)銷部多與客戶溝通程中供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全新1. 平時(shí)累積增加備選供應(yīng)商的尋沒

5、合作過的，在試用合適前都存在風(fēng)找；險(xiǎn)。2. 批量試用中，要求對(duì)方合理分擔(dān)4/ 風(fēng)險(xiǎn)接受預(yù)期的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)商初次3. 對(duì)于戰(zhàn)略性合作供應(yīng)商并適當(dāng)和評(píng)選采購部引導(dǎo)協(xié)助對(duì)方按我方可控風(fēng)險(xiǎn)方向操作。4. 更換新的供應(yīng)商2 風(fēng)險(xiǎn)接受供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)考察、合格供方年每年一次采購部高。影響定單交貨度評(píng)審（重新評(píng)價(jià)） 。物料短缺影響生產(chǎn)的計(jì)劃進(jìn)度對(duì)交期較長(zhǎng)的物料實(shí)行備貨，開拓1 風(fēng)險(xiǎn)接受生產(chǎn)部備選供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)重要物料的管計(jì)劃生產(chǎn)前采購部理員工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán)，錄用過加強(qiáng)監(jiān)督檢查，與面試官充分溝通，8/ 風(fēng)險(xiǎn)降低程控制不嚴(yán)格、 錄用跟進(jìn)不到位影響招減少誤判率。日常綜合部聘質(zhì)量、增加招聘成本合理安排面試時(shí)間卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂充分了解受訓(xùn)部門/ 人員的需求和培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合工作實(shí)際情況，避免培訓(xùn)沒有針對(duì)理、教材沒有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完善4/ 風(fēng)險(xiǎn)接受性、培訓(xùn)時(shí)間安排應(yīng)提