庫房管理規(guī)范

1、.庫房管理規(guī)范1. 目的為保障庫房貨品保管安全、提高庫房工作效率和物流對接規(guī)范，制定庫房管理制度，確保本公司的物料儲運安全。2. 范圍適用于本公司庫房和理貨區(qū)工作人員。3. 職責(zé)3.1 庫房管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。3.2 庫房管理員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作。3.3 品檢部和生產(chǎn)部共同負責(zé)廢棄物品處理工作。3.4 品檢部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。4. 物料驗收4.1 物料的驗收、入庫管理4.1.1 物料到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)品檢部質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。4.1.2 對入庫物料核對、清點后，庫管員及時填寫入

2、庫單，經(jīng)手人、庫管員、財務(wù)部各存留一聯(lián)做帳。4.1.3 庫管在以下情況時可拒絕驗收、入庫：未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。與合同計劃或請購單不相符的采購物料。與要求不符合的采購物料。.4.1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物料，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。5. 物料的保管5.1物料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位”。a. 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。b. 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c. 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5.2庫管員對常用或每日有變動的物料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正5.3庫存信息

3、及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。6. 物料的領(lǐng)發(fā)6.1庫管員憑領(lǐng)料人物料領(lǐng)用單如實領(lǐng)發(fā)，若物料領(lǐng)用單上相關(guān)主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。6.2庫管員根據(jù)進貨時間遵照“先進先出”的原則發(fā)貨。6.5以舊換新的物料一律交舊領(lǐng)新。6.6 領(lǐng)用的各種工具均要安裝工具卡。7. 物料的退庫7.1 生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物料剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。7.2廢品物料退庫，庫管員根據(jù)廢品報告單進行查驗，填寫入庫單后，做好記錄和標識。.8. 物料出庫8.1 需嚴格按照物料領(lǐng)用單發(fā)料，并填寫出庫單進行作業(yè)。8.2 領(lǐng)料需部門主管簽字方可發(fā)貨。9.

4、 物料及工具報廢9.1 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。9.2 嚴格區(qū)分合格品、報廢品、客戶退回報廢品，并分別保管和做標識。10. 退貨物料處理10.1 需按照有關(guān)退貨通知單進行作業(yè)。10.2采購來料不合格品可以暫放庫房。與其它物料分別保管并做標識。10.3不良物料不允許辦理借料。11. 庫房衛(wèi)生、安全管理11.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，將需要使用的物料按指定區(qū)域整理，達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。11.2每天下班由庫房管理員檢查門窗是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告。11.3 門禁管理：非庫房人員禁止進入庫房，如需要進入必須予以登記

5、方可進入。11.4庫房內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火。11.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。12 物料管理12.1物料品質(zhì)維護： 在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循庫房安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時報告。12.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋處理。.12.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。12.4保持物料的正確標識和定期檢查，由庫房管理責(zé)任人負責(zé)。 標識錯誤要追查相關(guān)責(zé)任。13. 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理13.1庫房所有單據(jù)的登帳方式和要求須在當(dāng)天按時完成。13.2 財務(wù)需要的單據(jù)、電子

6、文檔、手工單據(jù)，應(yīng)一并流轉(zhuǎn)財務(wù)。13.3 每月的入、出庫單據(jù)，庫房登帳人員需妥善保管。 上月所有單據(jù)進行分類保管。遺失應(yīng)追查相關(guān)責(zé)任。13.4庫房貴重物料由庫房主管登記建帳，并指定專人管理。14. 盤點14.1盤點時作業(yè)人員停止入、出庫作業(yè)。14.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。14.3盤點時必須保證盤點數(shù)量的準確性。漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、 錯誤、丟失盤點表、不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等，應(yīng)追查相關(guān)責(zé)任。14.4盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需簽名確認，并對結(jié)果負責(zé)。14.5庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時應(yīng)查明原因，根據(jù)責(zé)任進行處理。15. 包裝15.1產(chǎn)品包裝應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件要求進行作業(yè)。15.2產(chǎn)品包裝前發(fā)、收貨人按產(chǎn)品發(fā)貨通知單內(nèi)容檢查產(chǎn)品，雙方確認、簽字方可出庫。15.3 品檢部負責(zé)檢查產(chǎn)品包裝箱標識，包裝質(zhì)量應(yīng)符合搬運、運輸要求。.16. 其它16.1 庫房人員調(diào)動或離職，須辦理賬